Document · PDF

1. Brief GGD IJsselland en Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022

gemeenteraad 11 oktober 2022, gemeente HardenbergBij agendapunt: Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 11 oktober 20228.299 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

_______________________ INGEKOMEN STUK 1 RAAD d.d. 11 oktober 2022 _______________________

De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland T.a.v.: griffier

Datum: 29 september 2022 Kenmerknummer: G22.000974 / C. Hoogenboom; J. Homburg Telefoon: 06 22374543; 06 23453778 Onderwerp: Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland

Beste leden van de gemeenteraad, GGD IJsselland werkt voor uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Net als de jaren 2020 en 2021 is ook 2022 een bijzonder jaar voor GGD IJsselland. Dit jaar heeft de GGD niet alleen extra taken vanwege COVID-19 maar ook door monkeypox en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne. Nu we weer leven in een ‘open’ samenleving wordt ook onze inzet weer als vanouds op de reguliere taken gevraagd. En dat in een jaar waarin de krapte op de arbeidsmarkt en als gevolg daarvan de personeelskosten voor inhuur, zijn toegenomen. Net als vorig jaar zijn de kosten en inkomsten vanwege COVID-19 en overige extra taken, in de administratie apart geregistreerd en zo goed als mogelijk van de reguliere exploitatie gescheiden. Toch valt dit in bijgaande begrotingswijziging, waar u als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling zienwijze over uit mag brengen, niet volledig van elkaar te scheiden. In deze brief informeren we u over proces en inhoud van de begrotingswijziging maar ook over de impact van COVID-19 en de overige extra taken op de organisatie en de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over de financien als gevolg van de meerkosten rond COVID-19.

Bestuursrapportage najaar 2022 In de Bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2022 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2022/1.

Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus en de nu bekende ontwikkelingen. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 en de overige extra taken apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten, voor zover bekend en voldoende uitgewerkt, van het Ministerie van VWS worden toegepast. Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2022 aan. Deze bestuursrapportage wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 13 oktober 2022. De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 8 december 2022. Mogelijkheid indienen zienswijze Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze was altijd 8 weken. Met deze termijn hielden we dan ook altijd rekening in onze planning en control cyclus. Echter, recent is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en per 1 juli 2022 in werking getreden. Om de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen hebben we tot 1 juli 2024 de tijd. Echter, sommige artikelen zijn per 1 juli 2022 direct van kracht geworden.

Zo is de termijn voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraad op een begrotingswijziging verruimd van acht naar twaalf weken. Het toepassen van deze nieuwe termijn viel echter niet meer in te passen in het huidige vergaderschema van het algemeen bestuur. Hier is sprake van overmacht. We kunnen niet anders dan voor nu de gebruikelijke termijn van 8 weken voor het indienen van een zienswijze, aan te houden. Dit betekent dat we u vragen voor 25 november 2022 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 8 december 2022. Toelichting op de begrotingswijziging In de begrotingswijziging 2022/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2022 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden laat een verwacht nadelig saldo voor 2022 zien van € 643.000,-. Bij het vaststellen van Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

de jaarrekening doen wij het algemeen bestuur voorstellen om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2022 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen.

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extrataken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. In totaal neemt de begroting van GGD IJsselland van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen toe. De stijging van € 43,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van COVID-19. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed. Toelichting op het verwachte resultaat Het verwachte negatieve resultaat voor 2022 ontstaat voornamelijk als gevolg van: • hogere personeelslasten vanwege a) tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop) b) noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur vanaf het jaar 2023 structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om de formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico’s op bijvoorbeeld datalekken; • hogere energielasten; • verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk; • hogere onderhoudskosten locaties.

Een negatief resultaat voor 2022 is in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst en het negatief resultaat over 2021. Met de structurele verlaging van de algemene inwonerbijdrage van per 2020 is er nagenoeg geen ruimte binnen de begroting om onvoorziene kosten op te vangen. Verschillende ontwikkelingen zorgen nu voor kosten die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. Meerkosten- en compensatieregelingen extra taken De exploitatie van GGD IJsselland wordt in 2022 sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met de bestrijding van COVID-19 uitvoert. We registreren de extra kosten apart als een Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

project in de financiële administratie. Omdat er landelijk met het Ministerie van VWS afspraken zijn gemaakt, in een zogeheten meerkostenregeling, over compensatie van de kosten die samenhangen met het coronavirus, gaan we er vooralsnog vanuit dat COVID-19 geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage van uw gemeente aan de GGD. Belangrijk uitgangspunt in de regeling is dat alleen de extra kosten die de GGD maakt als gevolg van de bestrijding van COVID19 worden vergoed. Er is afgesproken dat gemeenten hun reguliere inwonerbijdrage volledig betalen. De verantwoording van alle kosten, ook die worden vergoed door het Ministerie van VWS, vindt plaats via de jaarrekening van de GGD. Ook de extra taken vanwege monxeypox en de opvang en zorg ontheemden Oekraine zijn van invloed op onze exploitatie. De kosten die we maken voor het bestrijden van monkeypox krijgen we vergoed via een meerkostenregeling. De exacte uitwerking van deze regeling kennen we echter nog niet. Hetzelfde geldt voor het vergoed krijgen van de kosten voor de zorg voor en opvang van ontheemden uit Oekraïne. Waarbij het grootste risico is dat de vergoeding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen niet volstaat om de door gemeenten gemaakte kosten en de door de GGD gemaakte kosten te compenseren.

Vragen Mocht u technische vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij Christine Hoogenboom, teammanger financiën (c.hoogenboom@vrijsselland.nl, tel. 06 22374543) of Jeroen Homburg, business controller (j.homburg@ggdijsselland.nl, tel. 06 23453778).

Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur

Drs A.M. (Rianne) van den Berg directeur Publieke Gezondheid Bijlagen: • Eerste begrotingswijziging 2022 GGD IJsselland • Bestuursrapportage najaar 2022

Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Bestuursrapportage najaar 2022 (G22.000966)

In de Financiële verordening GGD IJsselland is opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert met tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage gaat in op de geleverde prestaties in de maanden januari t/m augustus 2022 en afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen). Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) volgt dat het algemeen bestuur wijzigingen van de begroting vaststelt. Hiertoe biedt het dagelijks bestuur deze rapportage aan voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 oktober 2022. De gemeenteraden kunnen op de begrotingswijziging hun zienswijze geven. Hiertoe ontvangen de gemeenten na de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 september de begrotingswijziging als onderdeel van de Bestuursrapportage najaar 2022. Vervolgens kan het algemeen bestuur op 8 december 2022 de begrotingswijziging vaststellen.

www.ggdijsselland.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 2 Inleiding ..................................................................................................................................................... 3 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................. 5 1.1

Taken ..................................................................................................................................................5

1.2

Agenda publieke gezondheid .............................................................................................................6

1.3 Middelen ............................................................................................................................................7 1.3.1 Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen ................................................................7 1.3.2 Stijgende energieprijzen .............................................................................................................7 2.

Programma Gezondheid ..................................................................................................................... 8 2.1

Financieel overzicht ............................................................................................................................8

2.2 Toelichting significante afwijkingen per taakveld ..............................................................................8 2.2.1 Jeugdgezondheidszorg ...............................................................................................................8 2.2.2 Infectieziektebestrijding .............................................................................................................9 2.2.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ......................................................11 2.2.4 Onderzoek, beleid en preventie ...............................................................................................12 2.2.5 Toezicht houden .......................................................................................................................13 3.

Programma Service en Samenwerking .............................................................................................. 15 3.1

Financieel overzicht ..........................................................................................................................15

3.2

Toelichting programma Service en Samenwerking ..........................................................................15

Extra taken ....................................................................................................................................... 16 4.1

COVID-19 ..........................................................................................................................................16

4.2

Opvang en zorg ontheemden Oekraïne ...........................................................................................16

4.3

Monkeypox .......................................................................................................................................16

Overhead en overige baten en lasten ............................................................................................... 17 5.1

Prognose Overhead / Algemene baten en lasten ............................................................................17

5.2

Mutatie reserves ..............................................................................................................................17

5.3

Investeringen ....................................................................................................................................18

Begrotingswijziging ........................................................................................................................... 19 6.1

Wijziging van de vastgestelde begroting ..........................................................................................19

Bijlage 1: Het instrument Bestuursrapportage .......................................................................................... 20 Bijlage 2: Begrotingswijziging ................................................................................................................... 21 Bijlage 3: Overzicht aanvullende projecten ............................................................................................... 22

Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het jaar 2022. De eerste rapportage, die conform de afspraken in de planning en control cyclus van GGD IJsselland, wordt vastgesteld in de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur dat in juni 2022 is geïnstalleerd. Al meer dan twee jaar lang zetten we ons vanuit GGD IJsselland in voor de bestrijding van COVID-19 en zijn de voorbereidingen voor de najaar campagne rond de herhaalprik in volle gang. Ondertussen leven we weer in een ‘open’ samenleving en voeren we nagenoeg al onze wettelijke en aanvullende taken weer vanouds of toegesneden op de huidige tijd uit. En hier blijft het niet bij in 2022. Naast de crisis asielopvang vraagt het aantal ontheemden uit Oekraïne onze aandacht en inzet. Vanuit het team Infectieziektebestrijding hebben we een rol in het opvangen van deze mensen. Daarnaast maken zij ook gebruik van de diensten die Jeugdgezondheidszorg biedt. Vanwege de verspreiding van het monkeypoxvirus hebben wij ook rond de zomer van de minister de opdracht gekregen om deze uitbraak te bestrijden. Daarnaast werken we dit jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van beschermd wonen, de centrale toegang.

Dit alles vraagt om een groot organisatorisch vermogen en wendbaarheid van de GGD. En die laten we ook zien. Er wordt heel veel werk verzet en heel veel gaat goed. Dat we nu al meer dan twee jaar alles van onszelf vragen om de dynamiek, die samengaat met het bestrijden van crisissen in combinatie met het uitvoeren van alle andere taken, het hoofd te bieden, trekt echter ook zijn wissel op onze organisatie. Te meer vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt. Die brengt een hoger verloop met zich mee en tegelijk zijn de vaak specialistische medewerkers moeilijk vervangbaar. Dat zorgt weer voor meer werkdruk bij medewerkers met in sommige gevallen langdurig ziekteverzuim en externe inhuur tot gevolg. Waar het ziekteverzuim binnen de GGD al jaren onder de begrote 5% uitkwam is dat in 2021 met ruim 6% nu opgelopen naar ruim 7%. Juist nu we de opgave hebben om te komen tot verdere versterking van de publieke gezondheid is voldoende kwalitatief goed personeel nodig. We zetten dan ook waar nodig en mogelijk in op het goed in de markt zetten van de GGD als aantrekkelijk werkgever, het verder professionaliseren van de medewerkers, functiedifferentiatie en op alternatieve werving- en selectiemethoden. Vanaf het jaar 2023 heeft het bestuur op enkele cruciale plekken, zoals rond informatiebeveiliging en privacy, extra formatie inclusief financiële middelen gehonoreerd.

Om risico’s zoals datalekken, zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn deze werkplekken ook in 2022 al waar noodzakelijk ingevuld, zoals eerder besproken in het algemeen bestuur. Algemeen financieel beeld De exploitatie van 2022 wordt, net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. De GGD registreert de extra kosten apart in de financiële administratie, maar COVID-19 heeft ook invloed op de reguliere taakuitvoering. Net als vorig jaar is dit jaar de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS van kracht. In tegenstelling tot vorige jaren vergoedt het Rijk geen nadelige effecten op de reguliere exploitatie meer. De kosten van laboratoriumdiagnostiek worden ook dit jaar volledig vergoed. Voor een deel door het ministerie en voor een deel door het RIVM. Daarnaast wordt onze exploitatie beïnvloed door de extra taken opvang ontheemden Oekraïne en het bestrijden van de monkeypox. Vanwege het variabele contract dat we hebben met de energieleverancier voor het pand in

eigendom, worden wij in ieder geval dit jaar ook geconfronteerd met relatief hoge prijzen en daarmee een toename van de kosten. In totaal stijgt de begroting van GGD IJsselland van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen. De toename van ruim € 43 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19 en de opvang van vluchtelingen. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed. De overige stijging van de begroting van € 2 miljoen wordt grotendeels verklaard door het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Voorbeelden zijn een groot aantal projecten (zie bijlage 3), de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg, de extra vaccinatieronde HPV en de het prenatale huisbezoek. Zoals bekend biedt de (meerjaren)begroting van de GGD geen ruimte om tegenvallers op te vangen in de exploitatie. En dat komt tot uiting in de prognose van het verwachte resultaat. Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2022 en de uitgangspunten van de meerkostenregelingen en het compensatiebedrag voor de taken Jeugdgezondheidszorg in het kader van de zorg voor ontheemde kinderen uit Oekraïne, is een prognose gemaakt van het verwachte resultaat.

Voor het exploitatiejaar 2022 wordt, in lijn met het negatieve eindsaldo van de GGD over het jaar 2021 en het financieel meerjarenperspectief zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst, een negatief saldo van € 643.000 verwacht. De toelichting op het saldo is in deze Bestuursrapportage najaar 2022 uitgewerkt op basis van de onderdelen uit de Programmabegroting 2022. Alleen significante afwijkingen worden toegelicht. Het grootste deel van de afwijkingen betreft hogere personeelslasten. Het invullen van vacatures en het tijdelijke vervangen van uitgevallen medewerkers kan veelal, als het al lukt, alleen door in te huren. En daar hangt vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen veelal een hoger prijskaartje aan. Vooralsnog is dit incidenteel van aard, waarbij wel de vraag is hoe snel de arbeidsmarkt zich herstelt en het ziekteverzuim weer afneemt. Het verwachte resultaat is als volgt opgebouwd: Programma

Programma Gezondheid

Resultaat

Meerkostenregeling

Ten laste van exploitatie GGD

-166

-62

-228

Voor- of nadeel

Programma Service & Samenwerking Overhead

-51

-514

Onvoorzien

150

Totalen

-581

-62

-643

Beleidsbegroting 1.1

Taken

De Bestuursrapportage najaar 2022 gaat uit van de taken en diensten zoals verwekt in Programmabegroting 2022. Daarnaast worden in deze rapportage de inkomsten en uitgaven uit kortlopende projecten verwerkt, voor zover die nog niet in de programmabegroting waren opgenomen. Ook wordt de exploitatie van 2022, net als voorgaande jaren, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. Meer over deze extra taak is toegelicht in paragraaf 5.1. De mutaties die hiermee samenhangen zijn verwerkt de Begrotingswijziging 2022/1 (bijlage 2). Dit jaar hebben we ook nog enkele andere extra taken gekregen. Hieronder volgt een toelichting op die taken. In hoofdstuk 5 worden deze extra taken financieel belicht. Opvang en zorg ontheemden Oekraïne Net als in de rest van Nederland leveren gemeenten in IJsselland een forse bijdrage in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Een deel van hen wordt opgevangen door particulieren, een deel in een van de gemeentelijke opvangvoorziening. Deze vluchtelingen hebben recht op onderwijs, zorg en opvang. Wij voeren ook voor deze doelgroep verschillende reguliere taken uit zoals hygiënepreventie, infectieziektepreventie en – infectieziektebestrijding. Ook proberen wij onder deze doelgroep zoveel als mogelijk COVID-19 te voorkomen.

En de GGD heeft een taak in de ondersteuning van gemeenten (bevolkingszorg) op het proces psychosociale hulpverlening. Om hierin te voorzien heeft onze GGD extra personele capaciteit aangetrokken en maakt net als de gemeenten extra kosten. Het kabinet maakt financiële middelen vrij om naast gemeenten ook GGD’en te compenseren. De middelen die wij hiervoor nodig hebben om de kosten te kunnen dekken, volgen verschillende routes. Het kabinet heeft, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022, de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het Rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Ook voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD’en, veiligheidsregio’s en gemeenten met een coördinerende taak, is de uitwerking op hoofdlijnen bekend. De veiligheidsregio is het loket dat namens gemeenten, GGD’en en GHOR de bijdrage aanvraagt en vanuit het Rijk ontvangt. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Jeugdgezondheidszorg voert laatstgenoemde drie taken uit.

Het totale compensatiebedrag voor deze taken wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat. Het bedrag wordt naar rato verhoogd of verlaagd op basis van het werkelijke aantal. Op dit moment wordt de wijze van verdeling van dit geld besproken door Rijk en gemeenten. Voor het grootste gedeelte wordt een normbedrag beschikbaar gesteld per vluchteling en per minderjarige vluchteling. We verwachten dat het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) de compensatie uitkeert. Zodra er duidelijkheid bestaat over het systeem voor vergoeden van kosten van GGD’en en de wijze van verdelen van het compensatiebedrag, komen wij met een voorstel aan het algemeen bestuur voor het financieren van de gemaakte kosten als gevolg van de door de GGD uitgevoerde taken. In paragraaf 4.2 gaan we nader in op de kosten en de dekking van de opvang Oekraïense vluchtelingen.

Monkeypox In mei 2022 werd monkeypox bij mensen in Europa vastgesteld waarna dit pokkenvirus zich als snel verspreidde en ook in Nederland de kop op stak. De minister heeft vervolgens GGD’en de opdracht gegeven om de uitbraak te bestrijden en hierbij gebruik te maken van de corona infrastructuur en corona personeel. Net als bij COVID-19 kunnen we een beroep doen op een meerkostenregeling en moeten we door middel van een goede verantwoording inzichtelijk worden maken dat efficiënt wordt omgegaan met de reeds voor covid beschikbare middelen en separate financiering voor monkeypox opgedragen maatregelen. Zo is in augustus de GGD gestart met het vaccineren tegen monkeypox. De door het ministerie beschikbaar gestelde vaccins zijn bedoeld voor specifieke risicogroepen. Dat zijn de mensen met de grootste kans op monkeypox. Op die manier wordt de uitbraak van het virus het snelst beperkt. Crisis asielopvang Er zijn momenteel in Nederland te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet neemt met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen. Deze crisis vraagt vooralsnog zeer beperkt inzet van de GGD en kan dan ook tot nu toe opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit van hierbij betrokken organisatieonderdelen.

1.2

Agenda publieke gezondheid

De elf gemeenten in IJsselland hebben een gezamenlijks ambitie op het gebied van publieke gezondheid voor de periode 2019-2023 vastgelegd in de strategische beleidsagenda ‘Beweging vanuit eigen regie’. GGD IJsselland geeft met het gelijknamige programma uitvoering aan deze agenda in vijf programmalijnen:

Bij de afronding van de bestuursperiode 2018-2022 heeft het algemeen bestuur de eindrapportage ‘Bewogen vanuit eigen regie’ vastgesteld, waarin de inspanningen en resultaten in de afgelopen collegeperiode zijn beschreven. Naar aanleiding van deze rapportage heeft het bestuur geconcludeerd dat er veel is uitgevoerd en bereikt, maar dat de bestuurlijke agenda niet is afgerond. Het bereiken van de geformuleerde ambities vraagt nu eenmaal meer tijd. Aan het nieuwe bestuur is geadviseerd om op hoofdlijnen verder te werken op de ingeslagen weg. 2022 vormt daarmee een overgangsjaar. Er wordt enerzijds verder gewerkt aan het uitvoeringsprogramma dat in oktober 2021 is vastgesteld en tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe bestuurlijke agenda die richting geeft aan de voortzetting van het beleidsprogramma voor Publieke gezondheid in IJsselland.

1.3 1.3.1

Middelen

Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen

Voor het versterken van de publieke gezondheid en het samenwerken aan weerbare en gezonde inwoners is door het Rijk nog geen extra financiering toegezegd. Dit is teleurstellend om dat de verwachting en hoop was dat juist door de inzichten van de COVID 19 crisis gezondheid en preventie hoger op de agenda zou komen en zou leiden tot extra structurele financiering. Hiervoor zijn ook door de 25 GGD-en in 2021 position papers ingediend en voor extra geld voor de jeugdgezondheidszorg en de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid zijn respectievelijk een adviesnota en beleidsagenda ingediend bij het Ministerie van VWS. Hett kabinet heeft wel ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt. Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. Vanaf medio volgend jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie.

De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en. Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur. Vanaf het jaar 2023 is in de begroting een bedrag van € 332.000 opgenomen om een aantal noodzakelijke versterkingen in de organisatie van GGD IJsselland mogelijk te maken. Omdat deze versterkingen ook in 2022 al nodig zijn om zo veel als mogelijk risico’s te voorkomen en om medewerkers met de juiste expertise op het gebied van onder andere informatiebeveiliging en privacy te behouden, maken we dit jaar al kosten. Deze kosten maken onderdeel van het geprognotiseerde negatieve saldo voor 2022. Voor een deel kunnen deze kosten gedekt worden uit het gereserveerde restant bedrag van jaarrekeningsaldo 2020 ter hoogte van € 126.000, indien het algemeen bestuur hiertoe bij het vaststellen van de jaarrekening toe besluit.

1.3.2 Stijgende energieprijzen Om te besparen op energieverbruik en -kosten zijn in overleg met een energieadviseur verschillende maatregelen genomen. Zo is er opdracht gegeven om op alle locaties, waar dat mag, de kachels lager te zetten naar 19 graden, zoals ook landelijk is verzocht aan alle lokale overheden. Daarnaast hebben we gebouweigenaren gevraagd de energiebesparende maatregelen door te voeren die een terugverdientijd hebben van 5 jaren, dit in 7

overeenstemming met de RVO-voorschriften. Verder hebben we laadpalen geplaatst om elektrisch rijden te bevorderen.

Programma Gezondheid 2.1

Financieel overzicht

Programma Gezondheid

Resultaat Meerkostenregeling (* € 1.000)

(* € 1.000)

Ten laste van exploitatie

Voor of nadeel

(* € 1.000)

Basisproducten Jeugdgezondheidszorg

-100

Infectieziektebestrijding algemeen

TBC-bestrijding

-26

Seksuele gezondheid

Milieu & Gezondheid

-47

Toezicht kinderopvang

-33

Toezicht WMO

Beleid & Onderzoek

-15

OGGZ

Hygiënische probleemhuishoudens

Forensische geneeskunde

PGA(S)

-7

Reizigersadvisering

-38

Totaal

-166

-228

-100 -62

0 N

Aanvullende activiteiten -62

In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt.

2.2

Toelichting significante afwijkingen per taakveld

2.2.1 Jeugdgezondheidszorg 2.2.1.1 Financiën

Verwacht resultaat: € 100.000 nadelig Voor Jeugdgezondheidszorg wordt een nadelig saldo van € 100.000 verwacht. Het resultaat wordt grotendeels verklaard door het hoge ziekteverzuimpercentage. Voor het continueren van de dienstverlening was vervanging noodzakelijk. De hogere kosten worden voor een groot deel gecompenseerd door incidentele aanvullende inkomsten voor de HPV-campagne.

Jeugdgezondheidszorg

Resultaat Meerkostenregeling (* € 1.000)

(* € 1.000)

Ten laste van exploitatie

Voor of nadeel

(* € 1.000)

Jeugdgezondheidszorg

-100

Totaal Jeugdgezondheidszorg

-100

2.2.1.2 Ontwikkelingen Prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ is op 1 juli 2022 in werking getreden. Voor de uitvoering hiervan hebben de gemeenten een factuur ontvangen gelijk aan de uitkering voor een halfjaar. De wijziging is administratief verwerkt in de Begrotingswijziging 2022. De gemeenten die in 2022 het prenataal huisbezoek als aanvullend product op het basispakket afnemen, hebben een brief ontvangen met een voorstel over hoe een en ander met elkaar te verrekenen. Ontwikkelingen rondom vaccinaties voor de jeugd

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Voor de uitvoering hiervan hebben de gemeenten een factuur ontvangen gelijk aan de uitkering vermeld in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. In maart van dit jaar hebben we bijna 8000 kinderen gezien die een vaccinatie hebben gekregen in het kader van de inhaalactie HPV-virus. De financiering hiervoor verloopt, vanwege het incidentele karakter via het RIVM. De wijzigingen zijn administratief verwerkt in de Begrotingswijziging 2022. Aanbesteden elektronisch kinddossier

Ter voorbereiding op het aanbesteden van het elektronisch kinddossier is een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben wij zeer recent mogen ontvangen maar nog niet kunnen vertalen naar vervolgstappen. 2.2.1.3 Kerngegevens Dienstverlening In beeld 0-18 jaar Extra contacten 0-18 jaar Aantal consultatiebureaus

Aantallen 2021 109.181 98,1% 56.601 28

Aantallen 2022 (halfjaar) 110.750 99,3% 30.748 28

% 2022 (streefgetal 50%)

54%

2.2.2 Infectieziektebestrijding 2.2.2.1 Financiën

Verwacht resultaat: € 64.000 nadelig Een TBC arts gaat met pensioen. In verband met inwerken en de overdracht van werkzaamheden is de nieuwe arts begonnen voor de pensioendatum van de arts die vertrekt. Hierdoor zijn de salariskosten dit jaar hoger. 9

Reizigerszorg sluit naar verwachting af met een negatief resultaat van € 38.000. Tot het jaar 2022 konden negatieve resultaten als gevolg van wegvallende inkomsten via de meerkosten corona bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd. Vanaf 2022 kan dat niet meer. De spreekuren worden weer drukker, maar de omzet is nog niet op het oude niveau van voor de COVID 19 crisis. Door de vaste (personeels)kosten wordt een nadelig resultaat verwacht. Bij Infectieziektebestrijding algemeen ontstaat een voordelig resultaat van € 62.000. In 2022 zijn de medewerkers van IZB voor een groot deel ingezet voor Corona in het Corona Medisch Team (CMT). Hun inzet is doorbelast naar het CMT, waardoor er ‘vacature’ ruimte ontstaat bij de afdeling IZB. Omdat de inzet van het CMT wordt gedeclareerd via de meerkostenregeling, moet als gevolg van het schuiven de medewerkers het voordelig resultaat met de meerkosten verrekend worden. Infectieziektebestrijding

Resultaat Meerkostenregeling

Ten laste van exploitatie

(* € 1.000)

Infectieziektebestrijding algemeen

TBC-bestrijding

-26

Seksuele gezondheid

Subtotaal

Voor of nadeel

Basisproducten

-26

Aanvullende producten Reizigersadvisering

-38

Subtotaal

-38

Totaal Infectieziektebestrijding

-2

-64

2.2.2.2 Ontwikkelingen

In 2022 transformeren we de crisisorganisatie naar een duurzame COVID-organisatie binnen de GGD organisatie. Een belangrijke reden hiervoor is dat COVID-19 op dit moment weliswaar onder controle is, maar ook nog steeds onder ons is. Daarom moeten we behoedzaam blijven en flexibel zijn om te kunnen anticiperen als de situatie er om vraagt. De nieuwe COVID-organisatie is daarmee niet het einde, maar een doorstart, waarmee we er zijn voor de samenleving. 2.2.2.3 Kerngegevens

De fluctuatie in aantallen patiënten TBC en het aantal meldingen infectieziekten alsook telefoontjes is volledig toe te schrijven aan COVID-19. In 2021 was door COVID-19 het reizen over de wereld stil komen te liggen. Nu de maatregelen zijn versoepeld trekt de reizigersmarkt en dus ook het aantal benodigde vaccinaties aan. We laten het aantal spreekuren dat we

draaien meegroeien met de vraag naar consulten. In het eerste halfjaar is het aantal consulten het aantal over heel 2021 al overstegen. Dienstverlening

Aantallen 2021

Aantallen 2022 (halfjaar)

% 2022 (streefgetal 50%)

Inspecties tatoeage- en piercingshops Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) Consulten reizigerszorg Consulten TBC Patiënten TBC

67%

207/56

149/119

72%

118 732 3.031 29,0% 3.057 469 18

50 256 1683 29,2% 3.096 117 6

42% 35% 56% 101% 25% 33%

2.2.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners 2.2.3.1 Financiën

Verwacht resultaat: € 6.000 voordelig Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

Resultaat Meerkostenregeling

Ten laste van exploitatie

(* € 1.000)

Voor of nadeel

Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ

Hygiënische probleemhuishoudens

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Gezondheidsvoorlichting statushouders

-7

Totaal Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

2.2.3.2 Ontwikkelingen

Landelijk worden gesprekken met de politie gevoerd, waarbij de politie heeft aangegeven dat zij op het niveau van de politieregio gaan contracteren. In Kring Oost Nederland verband is en wordt door een werkgroep uitvoering gegeven aan het gezamenlijk routeplan om te komen tot een toekomstbestendige forensische geneeskunde waarin vijf GGD-en nauw samenwerken. Een deel van de projectkosten wordt gedekt uit een 11

landelijke subsidie. De overige kosten worden vooralsnog geactiveerd met het oog op verrekening in de toekomstige tarieven. Mede door een personeelstekort wordt er al intensief samengewerkt met GGD Twente en was aanpassing van roosters nodig om de werkdruk te verlagen. Alle mutaties maken het lastig een raming voor het jaar te maken, maar een neutrale exploitatie lijkt op basis van de huidige inzichten waarschijnlijk. 2.2.3.3 Kerngegevens

Het aantal meldingen team Zwerfjongeren is in lijn met de aantallen van voor 2021. Een goede verklaring voor het lagere aantal meldingen in 2021 is er niet. Het aantal gegeven voorlichtingen aan statushouders in het eerste halfjaar is meer dan in heel 2021. Nu er minder COVID maatregelen gelden kunnen voorlichtingen vaker volgens planning doorgaan. Vanwege de verschillende crisissen is de beschikbare capaciteit voor het geven van de voorlichtingen niet de hele periode optimaal geweest. Hierdoor lopen we nog achter op de planning voor dit jaar. Vooralsnog is de beschikbare capaciteit voor het tweede halfjaar optimaal en is de verwachting dat het aantal geplande voorlichtingen voor dit jaar nog wordt gehaald. Dienstverlening Meldingen team VIA Meldingen team Zwerfjongeren Meldingen team hygiënische probleemhuishoudens Meldingen team VIA – verplichte GGZ Meldingen Meldpunt Centrale Toegang - maatschappelijke opvang Meldingen Centrale Toegang – beschermd wonen Meldingen Centrale Toegang – toegekende aanvragen beschermd wonen Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek Arrestantezorg: telefonisch zorgadvies Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject Psychosociale hulpverlening

Aantallen 2021 516 94 78 29

Aantallen 2022 (halfjaar) 265 68 39 13

% 2022 (streefgetal 50%) 51% 72% 50% 45%

365 1.371

199 614

55% 45%

756 487 345 1.182 290

317 292 151 529 132

42% 60% 44% 45% 46%

14 12

18 7

129% 58%

2.2.4 Onderzoek, beleid en preventie 2.2.4.1 Financiën

Verwacht resultaat: € 62.000 nadelig Binnen het team Milieu en Gezondheid is in de afgelopen jaren structureel een tekort ontstaan door onder andere teruggelopen projectinkomsten en slechts gedeeltelijk indexering van de bijdrage vanuit GGD Twente. In vorige jaren is het gelukt dit tekort te niet te doen door alsnog voldoende projectinkomsten te genereren. Momenteel vindt afstemming plaats met GGD Twente over het opstellen van een nieuwe gezamenlijke begroting en herverdeling van de bijdragen op basis van inwonersaantallen. Daarnaast is in 2021 tijdelijk personeel ingehuurd ter vervanging van langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Gezien de aanstaande pensionering van een teamlid is deze extra formatie aangehouden en wordt een vaste aanstelling voor 2023 overwogen. Om de extra kosten hiervan te reduceren wordt de medewerker niet langer meer ingehuurd maar is deze werkzaam op basis van een tijdelijke overeenkomst.

Het team Beleidsadvies en Onderzoek kent in 2022 een hoog personeelsverloop. Ervaren teamleden zijn elders aan de slag gegaan. Gevolg hiervan is dat het aantal declarabele uren binnen het team terug is gelopen. Ook wordt er binnen het team gesteund op tijdelijke inleenkrachten wat tot gevolg heeft dat de personeelskosten zijn gestegen. Vanaf augustus zijn er verschillende initiatieven gestart om kosten te reduceren en de declarabele uren te verhogen. Onderzoek, beleid en preventie

Resultaat Meerkostenregeling

Ten laste van exploitatie

(* € 1.000)

Voor of nadeel

Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

-15

Milieu en Gezondheid

-47

Totaal Onderzoek, beleid en preventie

-62

2.2.4.2 Ontwikkelingen 2.2.4.3 Kerngegevens Dienstverlening

Aantallen Aantallen % 2022 (‘streefgetal’ 2021 2022 (halfjaar) 50%) Adviezen over beleid o.a. corona, gezondheid, jeugd, leefomgeving, positieve gezondheid, wmo, ouderen, armoede, participatie, laaggeletterdheid. Gezondheidsbevordering. Coördinatie van en deelname aan: lokale- en regionale gezondheidsprogramma’s en projecten. Onderzoek naar gezondheidsmonitor (kinderen, jeugd, (jong) volwassenen en ouderen), kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de impact van corona op de samenleving, verdiepende onderzoeken en onderzoek op vraag van gemeenten. Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid 200 102 51%

2.2.5 Toezicht houden 2.2.5.1 Financiën

Verwacht resultaat: € 8.000 nadelig Toezicht houden

Resultaat Meerkostenregeling (* € 1.000)

(* € 1.000)

Ten laste van exploitatie

Voor of nadeel

(* € 1.000)

Basisproducten Toezicht Kinderopvang

-33

Aanvullende producten Toezicht WMO

Totaal Toezicht houden

-8

2.2.5.2 Ontwikkelingen 2.2.5.3 Kerngegevens

Vanaf het vierde kwartaal 2021 is capaciteit beschikbaar gekomen om ook thematisch/proactief toezicht uit te voeren. Dat is zichtbaar in de cijfers. Dienstverlening Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders Thematisch/ proactief toezicht Signaaltoezicht Calamiteitentoezicht

Aantallen 2021 364 351 28 416 1 10 19

Aantallen 2022 (halfjaar) 250 185 12 264 16 7 10

% 2022 (streefgetal 50%) 69% 53% 43% 63% 1600% 70% 53%

3. Programma Service en Samenwerking 3.1

Financieel overzicht

Programma Service en Samenwerking

Resultaat Meerkostenregeling (* € 1.000)

Totaal Service en Samenwerking

-51

(* € 1.000)

Ten laste van exploitatie

Voor of nadeel

(* € 1.000) -51

In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt.

3.2

Toelichting programma Service en Samenwerking

Binnen het team Organisatieadvies & Ontwikkeling is met name het in de begroting opgenomen personele budget voor communicatie overschreden. Deze kosten hangen grotendeels samen met de hogere inhuurkosten voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof en de tijdelijke invulling van vacatureruimte met inhuurkrachten. Voor de versterking van de organisatie is ook extra ingezet op de communicatiefunctie. Hiervoor zijn in de begroting 2023 structurele middelen opgenomen. In 2022 leiden deze kosten tot een overschrijding.

4. Extra taken 4.1

COVID-19

In 2022 wordt er door het Ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en het RIVM gewerkt aan een lange termijnvisie op het testen, uitvoeren van BCO en vaccineren. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt en deze scenario’s vormen de basis om met de GGD’en af te spreken waar ze klaar voor moeten staan en welke capaciteit iedere regio moet hebben om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren. Dit jaar zijn de projectteams Corona van de GGD omgebogen naar een toekomstbestendig organisatieonderdeel dat op basis van processen het testen, BCO en vaccineren uitvoert. De organisatie kan meebewegen met de inzet die nodig is. De omvang van de inzet kan nog steeds fluctueren. De teams Infectieziektebestrijding en KCC waren verweven met de crisisorganisatie. Deze teams zijn weer ontvlochten uit de corona organisatie. Voor de financiering van de extra kosten voor de GGD is de zogenaamde meerkostenregeling afgesproken. Hierin ligt vast dat het Ministerie van VWS de werkelijke extra kosten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD vergoedt. De regeling is gecontinueerd voor heel 2022. Op basis van de kaders en spelregels van de meerkostenregeling kunnen we ervan uitgaan dat het ministerie de extra kosten volledig vergoedt en dat er geen specifieke corona uitgaven ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Alle inzet voor corona is voor de gemeenten budgettair neutraal.

Voor 2022 zijn de kosten lager dan in 2021 (€ 66 miljoen). De kosten worden geraamd op:

Kosten COVID-19 uitgesplitst naar taken Totaal testen € 9.500.000 Totaal BCO

€ 9.000.000

Totaal vaccineren

€ 22.000.000

Overige meerkosten

€ 500.000

Totaal

4.2

€ 41.000.000

Opvang en zorg ontheemden Oekraïne

In paragraaf 2.1 zijn de activiteiten van de GGD beschreven. De kosten worden gedekt door een bijdrage van het Ministerie J&V. De GGD declareert de kosten via Veiligheidsregio IJsselland. Voor de inzet voor de jeugdgezondheidszorg ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage. De GGD moet de inzet van de Jeugdgezondheidszorg van de gemeenten ontvangen. De totale kosten voor 2022 worden geraamd op € 185.000.

4.3

Monkeypox

In paragraaf 2.1 is de inzet van de GGD toegelicht. De kosten van de Monkeypox worden via een (aparte) meerkostenregeling door het Ministerie van VWS vergoed. Bij de uitvoering van de activiteiten (BCO, testen, en vaccineren) wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de faciliteiten van de corona organisatie. De kosten zijn nog niet te ramen en zijn daarom als PM in de begrotingswijziging meegenomen.

5. Overhead en overige baten en lasten 5.1

Prognose Overhead / Algemene baten en lasten

Per saldo is het resultaat van de overhead € 364.000 nadelig. De overhead is opgebouwd uit veel verschillende posten. De verwachte overschrijding ontstaat na saldering van diverse niet begrote voor- en nadelen. De belangrijkste verklaring voor het negatieve resultaat zijn: 1 Hogere energiekosten locaties 2 Hogere personeelskosten 3 Onvoorzien Hogere kosten bedrijfsvoering 4 (versterking) 5 Hogere onderhoudskosten locaties 6 Overige personeelskosten Totaal

94 284 -150 50 64 22 364

Ad 1) de sterk stijging van de energieprijzen zal naar verwachting leiden tot fors hogere kosten, ondanks de genomen maatregelen (zie 1.3.2). De raming van de hogere energiekosten is € 94.000. Ad 2) tijdelijke inhuur van teammanagers in verband met vacatures en ziekteverzuim, waarbij deels extra capaciteit is ingehuurd vanwege de regionale samenwerking binnen de forensische geneeskunde. Ad 3) de post onvoorzien valt vrij. Ad 4) de gezamenlijke bedrijfsvoering met Veiligheidsregio IJsselland is op onderdelen versterkt. Dit leidt tot incidentele hogere doorbelasting. Vanaf 2023 zijn hiervoor structurele middelen in de begroting opgenomen. Ad 5) aan de hoofdlocatie is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd dat niet was voorzien. Daarnaast is ter voorkoming van COVID-19 onder het personeel het aantal schoonmaakmomenten geïntensiveerd, hetgeen leidt tot incidenteel hogere kosten. Ad 6) door het hoge ziekteverzuim (ruim 7% in plaats van de begrote 5%) zijn de kosten van de arbodienst hoger.

5.2

Mutatie reserves

In onderstaande overzichten zijn de verwachte mutaties van de reserves opgenomen. Stand van de reserve PGA o.b.v. jaarrekening 2021

301.592

Toevoegingen 2022

Prognose van onttrekking

Per saldo mutatie van de reserve PGA 2022 saldo reserve

0 301.592

Niet begroot is de jaarlijkse storting in de risicoreserve. De storting wordt gevoed uit de opslag in het uurtarief van de aanvullende diensten en projecten, naar verwachting dit jaar opnieuw begroot op € 100.000. Op basis van het ziekteverzuim bij JGZ is geraamd dat € 25.000 onttrokken kan worden uit de risico-opslag.

Stand van de risicoreserve o.b.v. jaarrekening 2021

584.079

Toevoegingen 2022 uit opslag in tarieven

100.000

Prognose van onttrekkingen aan de risicoreserve

25.000

Per saldo mutatie van de risicoreserve 2022

75.000

saldo reserve

659.079

In de vastgestelde begroting is rekening gehouden met een storting in de onderhoudsreserve van € 50.000. In 2022 verwachten we voor € 64.000 aan het onderhoudsreserve te onttrekken wegens schilderwerkzaamheden en het vervangen van het garage dak op locatie Zeven Alleetjes. Stand van de reserve groot onderhoud gebouw o.b.v. jaarrekening 2021 Toevoegingen 2022

249.920 50.000

Prognose van onttrekkingen aan de risicoreserve

Per saldo mutatie van de reserve groot onderhoud gebouw 2022

50.000

saldo reserve

299.920

De SOA sense gelden zijn geoormerkte gelden (Rijksbijdrage) waarvoor een reserve is opgenomen. In 2020 is een egalisatiereserve toegestaan vanwege COVID-19. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Vooralsnog wordt voor 2022 geen positief of negatief saldo voorzien. Stand van de reserve SOA sense o.b.v. jaarrekening 2021

166.459

Toevoegingen 2022

Prognose van onttrekkingen

Per saldo mutatie van SOA sense 2022

saldo reserve

5.3

166.459

Investeringen

Voor 2022 worden de volgende investeringskredieten geraamd: Uitbreiden aantal elektrische laadpalen € 26.000* Vervangen mobiele telefoons € 99.000 Totaal investeringen 2022

€ 112.000

Deze investeringen leiden pas tot afschrijvingskosten in het jaar na ingebruikname. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen. *De investering van de laadpalen is hoger dan in de voorjaarbestuursrapportage was geraamd (€ 13.000). 18

6. Begrotingswijziging 6.1

Wijziging van de vastgestelde begroting

De totale omvang van de primitieve begroting van de GGD is € 28,4 miljoen. In Bijlage 2 is de begrotingswijziging van 2022 opgenomen. Hierin is te zien dat begroting stijgt naar een totaal van € 72,1 miljoen. Dit is een stijging van € 43,7 miljoen. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door de kosten voor COVID-19. Deze worden volledig door het Rijk vergoed. De stijging van de begroting wordt verklaard door:

Bedragen * € 1.000 Totaal vastgestelde begroting 1 Kosten Covid

Mutatie

Dekking 28.400 41.000 Rijksbijdrage

2 Kosten zorg ontheemden Oekraïne

185 Rijksbijdrage

3 Kosten Monkeypox

PM Rijksbijdrage

4 Prenataal huisbezoek

71 Gemeentefonds

5 Aanvullende producten / projecten

1.493 Subsidie

6 HPV-inhaalvaccinatie

300 Rijksbijdrage

7 Hogere kosten (zie toelichting nadelig resultaat)

642 PM

8 Overige mutaties

17 Tarieven / saldo

Totaal aangepaste begroting

72.108

In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt.

Bijlage 1: Het instrument Bestuursrapportage GGD IJsselland rapporteert twee keer per jaar aan het bestuur van de GGD over de uitvoering van zijn dienstverlening. De bestuursrapportage in het voorjaar informeert het bestuur over de voorgenomen activiteiten in het betreffende jaar en geeft aan in hoeverre de activiteiten uitgevoerd kunnen worden binnen de gestelde financiële kaders (de programmabegroting). Omdat de programmabegroting voor GGD IJsselland ruim voor aanvang van het boekjaar wordt vastgesteld, is bijstelling op actuele ontwikkelingen vaak noodzakelijk. In de Bestuursrapportage voorjaar 2022 zijn de autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen geschetst. De bestuursrapportage in het najaar (het huidige document) geeft een tussenstand over uitgevoerde activiteiten en de uitwerking van de (bestuurlijke) ambities en opdrachten/gestelde doelen over de maanden januari tot en met augustus 2022. De Bestuursrapportage najaar 2022 is onderdeel van de planning- en control-cyclus van GGD IJsselland, zoals deze in onderstaand schema is weergegeven.

0 0

Monkeypox

Overige meerkos ten

Totaal

28.427

43.681

72.108

6.172

s ubtotaal

488

Subtotaal

5.684

Exploitatie res ultaat

150

overige inkoms ten Onttrekking res erve

100

ops lag ris ico/ziektevervanging 50

-150

Storting res erve

150

6.022

Res ultaat kos tenplaats en

Onvoorzien

538

Bijdrage gemeente

5.484

Exploitatie kos ten/overhead

s ubtotaal Algemene lasten en dekkingsmiddelen

236

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

185

Overige inkoms ten

s ubtotaal

236

Bijdrage gemeente

185

s ubtotaal

rijks bijdrage MPX

Overige inkoms ten

Rijks bijdrage

Reguliere taken

65.700

185

41.000

Service en Samenwerken

43.142

185

41.000

Service en Samenwerken

22.558

opvang en zorg ontheemden Oekraine

s ubtotaal

Covid

24.515

Bijdrage gemeente

1.957

Programma Publieke gezondheid 22.558

Omschrijving (bedrag * € 1.000)

Reguliere taken

Na wijziging

Programma Publieke gezondheid

Wijziging Baten

Primitieve begroting

Lasten

Omschrijving (bedrag * € 1.000)

28.427

5.684

185

22.558

7.150

1.119

14.289

Primitieve begroting

43.681

767

642

100

42.914

1.493

41.350

Wijziging

72.108

6.451

642

100

5.684

185

65.472

8.643

42.469

14.360

Na wijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 3: Overzicht aanvullende projecten Omschrijving project

Overheveling 2021 / Beginsaldo

ZWOLLE GEZONDE STAD

RAALTE GEZOND

-16.684

GIDS GELDEN RAALTE

47.584

GEZONDE SCHOOL

SGID 2020-2021

8.700

GEZONDE SCHOOL DEVENTER 2019-2020

-5.954

MAKELAAR JONG LEREN ETEN

SAMEN IN BEWEGING

47.584 59.500

59.500

49.272

43.318

8.700

106.116

-25.674

106.116 -25.674

PM 48.113

RKJ IJSSELLAND SAMEN NORMALISEREN ONDERSTEUNINGSTRAJECT ROOKVRIJE OMGEVING

46.998 -16.684

PM 0

DASHBOARD VITAAL VECHTDAL REGIONAAL PROJECT VITAAL EN VEILIG THUIS

46.998

SUICIDEPREVENTIE REGIONALE COÖRDINATIE WVGGZ

Subsidie 2022 Beschikbare subsidie

48.113 PM

POSITIEVE GEZONDHEID STAPHORST

40.155

COÖRDINATIE EEN TEGEN EENZAAMHEID STAPHORST

3.896

PROCESBEGELEIDING LOKALE PREVENTIE AKKOORD (LPA) STAPHORST ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN VAN DE ALLIANTIE ALCOHOLBELEID NEDERLAND (AAN) CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JEUGD 2021

5.749

PROJECTSUBSIDIE BEWONERSINITIATIEVEN LPA 2021

5.749 PM

13.369

-714

CORONA GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 2022

CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JONGVOLWASSENEN 2022

CORONA GEZONDHEIDSMONITOR OGGZ

REGIONALE BEWEGING POSTIEF GEZOND IJSSELLAND

100.000

INFECTIEPREVENTIE IN DE DAGBESTEDING

NU NIET ZWANGER DEVENTER

WELZIJN OP RECEPT REGIO ZWOLLE

100.000

NATUURLIJK GEZONDE WIJKEN (PROV. OVERIJSSEL) VERSTERKEN ZINVOLLE DAGACTIVITEITEN VOOR THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE VOORZORG JGZ

15.000

31.944

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DALFSEN

38.004

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OLST WIJHE

8.136

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM RAALTE

14.988

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWOLLE

120.949

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DEVENTER

273.705

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM HARDENBERG

111.013

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OMMEN

16.638

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STEENWIJKERLAND

125.888

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWARTEWATERLAND

JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STAPHORST

19.320

DVO WVGGZ (MELDPUNT VIA + VERKENNEND ONDERZOEK)

184.842

KANSENCOACH TEAM HARDENBERG

25.000

1.347.312

1.465.853

Totaal

118.542

De kosten en inkomsten zijn in de begrotingswijziging (bijlage 2) verwerkt binnen het programma Gezondheid .

www.ggdijsselland.nl

Eerste begrotingswijziging 2022 GGD IJsselland Omschrijving (bedrag * € 1.000)

Primitieve begroting

Wijziging

Na wijziging

Omschrijving (bedrag * € 1.000)

Lasten

Primitieve begroting

Wijziging

Na wijziging

Baten

Programma Publieke gezondheid Reguliere taken

Programma Publieke gezondheid 22.558

1.957

24.515

Bijdrage gemeente

14.289

14.360

Covid

41.000

Rijks bijdrage

1.119

41.350

42.469

opvang en zorg ontheemden Oekraine

185

Overige inkoms ten

7.150

1.493

8.643

Monkeypox

Overige meerkos ten

s ubtotaal

22.558

rijks bijdrage MPX

0 43.142

65.700

Service en Samenwerken

s ubtotaal

22.558

42.914

65.472

Service en Samenwerken

Reguliere taken

185

236

Bijdrage gemeente

185

s ubtotaal

185

236

5.484

538

6.022

Bijdrage gemeente

5.684

150

-150

overige inkoms ten

ops lag ris ico/ziektevervanging

100

Onttrekking res erve

Exploitatie res ultaat

642

5.684

767

6.451

28.427

43.681

72.108

Overige inkoms ten

Algemene lasten en dekkingsmiddelen Exploitatie kos ten/overhead Onvoorzien

100

150

Exploitatie res ultaat Subtotaal Totaal

Corsa G22.000976

185

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

Res ultaat kos tenplaats en Storting res erve

s ubtotaal

5.684

488

6.172

28.427

43.681

72.108

s ubtotaal

5.684 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11895470/2