1. Brief en jaarstukken 2021 (jaarverslag en rekening) - GGD IJsselland
Tekst van het document
Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel), waarmee GGD IJsselland wel deelneemt aan het economisch verkeer, wordt niet gestreefd naar winst en worden geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is. Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2021 Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethouder zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfunctionaris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af. A.M. van den Berg
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging
Directeur Publieke Gezondheid GGD 01/01 – 31/12 1 Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
140.791
Beloningen betaalbaar op termijn
21.828 53
Subtotaal
162.619
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging
N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Gegevens 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband 2019 (in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging
01/01 – 31/12 1 Ja
162.619
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
115.362
Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
20.506 135.868
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
201.000
Totale bezoldiging 2020
135.868
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018). De bestuursleden (zowel algemeen bestuur als dagelijks bestuur) zijn onbezoldigd Naam
Functie
Algemeen Bestuur M. van Willigen A.M. van den Berg A. Mussche T. Jongman-Smit J.P van der Sluis G.H. Toeter-Aalderink A. te Rietstap G. Knol R. de Geest J. Uitslag K. Scheele A.G.J. Strien
Voorzitter Algemeen Bestuur Secretaris Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur M. van Willigen G. Knol G.H. Toeter-Aalderink A.M. van den Berg
Voorzitter Dagelijks Bestuur Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Secretaris Dagelijks Bestuur
54
7.2 Financiële toelichting per programma In het jaarverslag 2021 zijn de kosten van de programma’s Service en Samenwerking en Gezondheid weergegeven en toegelicht in respectievelijk paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3. Deze toelichtingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt naar deze toelichtingen verwezen.
55
7.3 Overhead en overige lasten en baten (bedragen € 1.000,-) (bedragen x €x 1.000,-) Omschrijving
+= Nadeel (N), - =+Voordeel = Nadeel (V) (N), - = Voordeel (V) Primitieve begroting Begroting na 2021 wijzigingen 2021
Realisatie 2021
Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen
N/V
Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead
5.408
5.350
6.390
1.039
N
Onvoorziene uitgaven
153
153
0
-153
V
Overige kosten/inkomsten
-5.612
-5.588
-6.129
-541
V
Saldo programma's
0
80
221
141
N
Projecten (incidenteel)
0
0
-110
-110
V
Saldo van baten en lasten
-51
-5
371
376
N
bij: voorgestelde onttrekkingen aan reserve
0
0
-230
-230
V
af: stortingen in reserves
51
105
227
121
N
Gerealiseerd resultaat na voorgestelde mutatie reserves
0
100
368
268
N
De overhead en overige lasten en baten sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 376.000 ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Rekening houdend met de mutaties in de reserves sluit dit deel af met een nadelig resultaat van € 268.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. Mutaties reserves m.b.t. Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen De exploitatie van GGD IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en in een gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het gerealiseerde resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Verschil realisatie Realisatie t.o.v. N/V 2021 begroting na wijzigingen
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijzigingen 2021
-51
-5
371
376
N
Mutaties reserves bij: Voorgestelde onttrekkingen aan reserves af: Stortingen in reserves
0
0
-230
-230
V
51
105
227
121
N
Gerealiseerd resultaat
0
100
368
268
N
56
Bijlagen wettelijk behorend tot de jaarrekening Bijlage 1: Baten en lasten per taak
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning
Gerealiseerde baten Gerealiseerde lasten
Verdeling naar programma's Gezondheid
Service en samenwerking
172
0%
100%
6.390
102%
-2%
6.201
-39
102%
-2%
0.10 Mutaties reserves
230
227
0.11 Resultaat van de rekening
368
100%
0%
0.1 Bestuur
177
0.4 Overhead 0.8 Overige baten en Lasten
baten en lasten
Taakveld 7 Volkgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
91.996
92.223
57
Bijlage 2: Single Information Single Audit (SISA)
Corona Bonusregeling Zorg
Ontvanger
H11
Juridische grondslag
Uitkeringscode
VWS
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022
Indicator Kenmerk/nummer aanvraag
Indicator Totaal in (2020) ontvangen specifieke
Indicator Totaal in (2020) ontvangen specifieke
Indicator Totaal in (2020) ontvangen specifieke
Indicator De totale besteding (t/m jaar T) aan
Indicator De totale besteding (t/m jaar T) aan
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/01 Indicator: H11/02 Indicator: H11/03 Indicator: H11/04 Indicator: H11/05 Indicator: H11/06 COBONUS2009158 € 469.000 € 371.950 € 840.950 € 360.000 € 56.000 Zijn de Voldoen de Afgedragen of Afgedragen Overig saldo voor Overig saldo voor zorgprofessionals betalingen (t/m jaar aangegeven verschuldigde bonus in (jaar T) belastingcompon die een bonus van T) aan de verschuldigde belasting (t/m ent in (jaar T) aanvrager hebben inkomenstoets eindheffing over de jaar) over de aan ontvangen zoals omschreven aan medewerkers derden netto werkzaam geweest in de regeling netto uitgekeerde uitgekeerde bonus in de periode 1 (Ja/Nee) bonus (max € 800 per (€ 750 per Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja Eventuele Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of
Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/08 Indicator: H11/09 Indicator: H11/10 Indicator: H11/11 Indicator: H11/12 Ja € 220.394 € 51.000 € 53.000 € 100.556 Eindverantwoording
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 Indicator: H11/14 Ja
58
Overige bijlagen Bijlage 3: Overzicht gemeentelijke bijdragen
Gemeente
gemeentelijke inwoners per bijdrage (x € 1.000) 1-1-2020 betaalde voorschotten 1.102 3.749 2.391 2.238 668
Aanvullende gemeentelijke bijdrage ivm MenACWY en informed consent
voorschot inspectie kinderopvang (tarief per inspectie)
Totaal gemeentelijke bijdrage 2021
8 26 17 17 5
-41 -143 -87 -77 -26
1.069 3.632 2.321 2.178 647
Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst-Wijhe
28.539 100.115 60.632 53.850 18.109
Ommen
17.836
705
5
-25
685
Raalte
37.560
1.353
10
-54
1.309
Staphorst
17.015
777
6
-24
759
Steenwijkerland
44.023
1.631
11
-63
1.579
Zwartewaterland
22.527
994
7
-32
969
Zwolle
127.662
5.033
36
-183
4.886
Totaal
527.868
20.641
148
-755
20.034
59
Bijlage 4: Overzicht projecten Projectomschrijving
Beginsaldo
Ontvangen subsidie
VERPLEEGSPREEKUUR/SPUITOMRUIL/CALAMITEITENRESERVE
Projectkosten
Eindsaldo
2.818
2.818
SEKSUELE WEERBAARHEID EN LOVERBOYS
20.915
9.968
-10.948
ZWOLLE GEZONDE STAD
39.960
39.960
0
RAALTE GEZOND
21.000
37.684
16.684
8.850
-47.584
GIDSGELDEN RAALTE
-56.434
GEZONDE SCHOOL
18.559
24.534
5.975
0
GEZOND IN DEVENTER
-3.348
96.000
90.648
-8.700
VOORSTAD BEWEEGT
-7.170
7.170
0
GEZONDE SCHOOL AANPAK DEVENTER
-3.972
9.926
5.954
MAKELAAR JONG LEREN ETEN
31.116
31.116
0
SUICIDEPREVENTIE (SUPRANET IJSSELLAND)
100.816
100.816
0
OTO-GROP
47.235
47.235
0
WET VERPLICHTE GGZ
-6.036
104.652
110.688
0
SAMEN IN BEWEGING
22.067
39.489
43.096
25.674
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DALFSEN
31.388
19.033
-12.355
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OLST WIJHE
17.394
10.478
-6.916
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM RAALTE
2.145
429
-1.716
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWOLLE
146.771
138.434
-8.337
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DEVENTER
280.770
269.060
-11.710
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM HARDENBERG
103.886
79.991
-23.895
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OMMEN
25.397
20.836
-4.561
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STEENWIJKERLAND
122.550
90.769
-31.781
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWARTEWATERLAND
2.503
2.503
0
JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STAPHORST
10.652
17.667
7.015
2.620
2.620
0
161.080
161.080
0
9.554
9.554
89.414
-48.113
18.194
18.194
35.683
0
COÖRDINATOR REGIO OVERLEG OVERIJJSEL (BRINKGREVENOVERLEG) DVO VERKENNEND ONDERZOEK DASHBOARD VITAAL VECHTDAL VITAAL EN VEILIG THUIS REGIO IJSSEL VECHT
-77.528
60.000
MAZL MBO ZWOLLE MAZL VO DEVENTER
35.683
ONDERZOEK GEZONDHEID EN GEDRAG
-4.963
4.963
RKJ IJSSELLAND SAMEN NORMALISEREN
15.496
0
32.221
33.409
16.685
43.537
43.537
0
35.030
13.882
-40.155
4.051
4.051
0
9.700
9.604
-3.896
1.117
1.117
JONG GEZOND STAPHORST
22.835
22.835
0
PROVINCIE OVERIJSSEL RODE DRAAD GEZONDHEID
1.702
1.702
0
117.146
117.146
0
AANBESTEDING MAS (MEDISCHE ARRESTANTENZORG)
6.131
6.131
0
ONDERZOEK SPORT- EN PREVENTIEAKKOORD RAALTE
8.655
8.655
0
PROCESBEGELEIDING LOKALE PREVENTIE AKKOORD (LPA) STAPHORST
9.590
3.841
-5.749
BEGELEIDING GEZONDHEIDSAGENDA ZWOLLE
11.040
11.040
0
ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN VAN DE ALLIANTIE ALCOHOLBELEID NEDERLAND (AAN)
10.020
10.020
0
FIETSMAATJES (ONDERZOEK)
2.392
2.392
0
6.793
6.793
ONDERSTEUNINGSTRAJECT ROOKVRIJE OMGEVING POSITIEVE GEZONDHEID STAPHORST
-19.008
ONDERZOEK DRUGSGEBRUIK JONGVOLWASSENEN DALFSEN COÖRDINATIE EEN TEGEN EENZAAMHEID STAPHORST
-3.800
ACTIEPLAN FAMILY FACTORY
FMEK
WIJKGERICHT WERKEN JONGE KIND DETACHERING UREN C-SUPPORT
21.965
21.965
CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JEUGD 2021
38.670
25.301
-13.369
INZET VS VECHTDAL HARDENBERG
5.218
5.218
0
150
150
0
11.000
11.714
714
KERNGEZOND SCHOOLAANBOD DALFSEN LOKAAL PREVENTIE AKKOORD (LPA) DEVENTER
60
Bijlage 5: Controleverklaring p.m.
61