1. Bijlage bij raadsvoorstel: Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen per programma Taakveld

Bedragen * €1.000

Toelichting

2.1. Verkeer en vervoer

-52

2.1 Verkeer en vervoer

-50

2.1 Verkeer en vervoer

-46

2.3 Wonen en bouwen

-63

2.3 Wonen en bouwen

-95

2.3. Wonen en bouwen

-120

Totaal Ruimtelijk Hardenberg

-426

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

Bedragen * €1.000

Door hoog water in de rivier de Vecht zijn de uitvoerende werkzaamheden uitgesteld. We kregen op het moment van planning van uitvoer van de werkzaamheden geen akkoord van het Waterschap Vechtstromen. Het nieuwe brugdek is al geproduceerd en we wachten op akkoord van het Waterschap wanneer we in uitvoering mogen. Doordat de data voor het wegbeheer niet goed op orde is, heeft de voorbereiding alvorens de weginspectie kan starten meer tijd gekost dan verwacht. Om te kunnen inspecteren is een langere periode droog weer nodig. Om deze redenen zijn de inspecties niet volgens planning in 2024 uitgevoerd, maar uitgesteld naar 2025. In verband met de slechte weersomstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld tot voorjaar 2025. Binnen het programma Versnellen Woningbouw is sprake van een aantal doorlopende verplichtingen die doorschuiven naar 2025. De opdrachten zijn verstrekt, de prestatie heeft echter nog niet plaatsgevonden in 2024. De verwachting is dat dat in het 1e halfjaar 2025 gebeurt. In 2024 is er samen met het Centrummanagement Hardenberg gezocht naar een nieuwe centrummanager. Eind van het jaar is de nieuwe centrummanager begonnen waardoor er gedurende heel 2024 minder van de grond is gekomen dan vooraf was ingepland. Ook heeft de focus het afgelopen jaar vooral gelegen op een aantal sleutelprojecten waardoor een aantal kleine projecten niet zijn uitgevoerd.

De verwachting is dat met de nieuwe centrummanager en de voorbereiding van 2024 er in 2025 voortvarend kan worden gestart. De planvorming voor de herontwikkeling van de kwadrant Zwolseweg / Ommerweg is nog gaande. Er heeft zich in Q4-2024 een ontwikkelaar gemeld die in gesprek is met de eigenaren met als doel alle panden op te kopen en een integraal plan te ontwikkelen en realiseren. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een faseplan waarmee toekomstige deel ontwikkelingen mogelijk worden, mocht het integrale plan niet tot wasdom komen. Dit faseplan zal in 2025 worden afgerond en plannen worden mogelijk in 2026 tot uitvoering gebracht.

Toelichting

-217

Een bedrag van € 217.000 is in 2024 niet uitgegeven. Het bedrag betreft cofinanciering en personeelsinzet in het project TBBT (toekomstbestendigebedrijventerreinen), onderdeel van de regiodeal Zwolle. Wij zijn hierin afhankelijk van het tempo van de regio. Dit tempo was lager dan ons eigen tempo waardoor we de cofinanciering pas nodig hebben in juni 2025.

-83

Plattelandsvernieuwing, beëindigingsregeling veehouderijen. Een aantal (9) agrarische ondernemers heeft een aanvraag gedaan op basis van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties. Via de Decembercirculaire 2024 heeft de gemeente vanuit die regeling een bedrag ontvangen van € 83.000. Een verplichting is dat een aanvraag moet worden gedaan om de bestemming van de locatie te wijzigen. Gelet op de omvang en complexiteit van de locaties, is een goede begeleiding van het planologische proces noodzakelijk. Voor de begeleiding en het voorloverleg is (vervangende) capaciteit noodzakelijk. Het ontvangen bedrag is hiervoor nodig.

-300

Eind 2024 zijn we gestart met de voorbereiding van werkzaamheden om de Markstraat in Dedemsvaart te vergroenen. We willen de leegstand in deze belangrijke winkelstraat terugbrengen door deze straat aantrekkelijker te maken. Dat gaan we doen door in te zetten op het vergroenen van deze straat en creëren van aantrekkelijke verblijfsplaatsen. Door de doorlooptijd van de werkzaamheden is het niet gelukt het bedrag te besteden in 2024.

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-85

Door het stopzetten van Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied is onduidelijkheid ontstaan hoe samengewerkt kan worden aan de doelen (perspectief voor de landbouw, vitaal landelijk gebied, klimaat en biodiversiteit). Als gevolg hiervan is een bedrag van € 85.000 in 2024 niet uitgegeven. De doelen blijven echter van belang, de uitspraken over stikstof zullen de komende jaren van invloed blijven op het landelijk gebied.

5.2 Sportaccommodaties

-81

Er is een voorschot van 90%"van de totale bijdrage ( 806.000) aan HHC overgemaakt in 2024 voor renovatie en uitbreiding van kleedkamers. De overige 10% wordt overgemaakt als het werk afgerond is in 2025.

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal Economisch en recreatief

Taakveld

-766 Bedragen * €1.000

Toelichting

7.4 Milieubeheer

-803

Totaal Duurzaam Hardenberg

-803

Taakveld

Bedragen * €1.000

Bij de verlaging van het budget 2023 en 2024 is gelijktijdig afgesproken dat “restant” budgetten duurzaamheid over de jaargrens heen worden getild (dus als resultaatverplichting/ -bestemming) en dat bij Rijk, provincie en Regiodeals vanuit het programma wordt gezocht naar aanvullende financiering. Conform de afspraak kan het saldo van baten en lasten als resultaatbestemming worden overgeheveld naar 2025 (€ 803.000). Het nieuwe programma dat in 2024 is samengesteld geeft inzicht op de benodigde programmamiddelen voor volgende jaren. Bij de Novemberbrief 2024 is al een bedrag van € 1.600.000 overgeheveld naar 2025.

Toelichting

4.2 Onderwijshuisvesting

-330

De Gemeenteraad heeft dit incidentele bedrag beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van de vier tijdelijke lokalen van de Matrix naar Marslanden II. De aanbesteding heeft geleid tot hoge inschrijvingen die een onderhandse aanbesteding niet toestaat. De aanbesteding is ingetrokken. Het budget is begin 2025 ingezet voor de bekostiging van een alternatief.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-60

De geplande evaluatie van de ondersteuningsteam in het Primair Onderwijs is in 2024 nog niet afgerond. Deze loopt door in 2025. De evaluatie is noodzakelijk om inzet van welzijn/zorg in het primair onderwijs te kunnen onderbouwen.

-204

Opvang Oekraïners. Het bedrag is op basis van gerealiseerde bedden, niet op basis van uitgaven. We verwachten in 2025 vanwege de uitbreidingen dit geld nodig te hebben.

-50

Voor de uitvoering van de subsidieregeling "Tijdelijke noodfonds energie cultureel maatschappelijke organisaties (inclusief sport) Hardenberg 2023" zijn vanaf 2023 incidenteel middelen begroot. De Behoefte en daarmee uiteindelijke lasten waren lastig in te schatten. De gemeenteraad heeft daarom zes keer een raadsbrief ontvangen met deb stand van zaken over de inzet van deze subsidieregelingen en andere maatregelen.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-167

De kosten voor de implementatie van de AVE-methodiek (1 jaar), inclusief de benodigde middelen voor de beoogde structuurveranderingen, zijn opgenomen in de Novemberbrief aan de gemeenteraad. Het staat buiten kijf dat de beschikbare middelen op dat moment niet meer in 2024 konden worden besteed, maar wel beschikbaar moeten blijven voor de implementatie van de AVE-methodiek. Er is inhoudelijk geen enkel bezwaar om deze middelen begin 2025 aan te wenden voor het beoogde doel. "

6.5 Arbeidsparticipatie

-100

Het betreft een 2-jarig project Iedereen die kan werken aan 't werk.

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-200

Uitgangspunt was het uitgeven van dit bedrag in 2024 voor noodzakelijke acties met betrekking tot de pilot Beschermd Thuis en het lokale deel van het regionale Uitvoeringsplan. Inmiddels zijn er overeenkomsten getekend met betrekking tot de Pilot Beschermd Thuis en er worden stappen gezet om de personele invulling voor het uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang te realiseren. Deze specifieke uitkering 2024 is pas eind 2024 ontvangen en kon daarom daarom niet meer tijdig worden ingezet.

Totaal Sociaal Hardenberg

-1111

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld

Bedragen * €1.000

Toelichting

0.1 Bestuur

-89

Totaal Dienstverlenend Hardenberg

-89

Taakveld

Bedragen * €1.000

In 2024 is er veel werk verricht voor de Groene en Gezonde Maatlat. Dit heeft onder andere geleid tot de vaststelling van het eindresultaat van fase 2 op 2 juli 2024 en het eindrapportage deel 1: de maatlat als beleid op 3 december 2024. Het formuleren van de definitieve maatlat is een proces dat doorloopt in 2025.

Toelichting Er is achterstand in de uitvoering van reeds gegeven opdrachten. Deze opdrachten moeten samen met intern personeel uitgevoerd worden. Naast de inzet van externe partijen is er interne capaciteitsinzet nodig. Dit kon niet geleverd worden in 2024 i.v.m de werkzaamheden voor de ontvlechting van Ommen. Het budget is in 2023 beschikbaar gesteld voor de dekking van 1 fte (incidenteel) voor het theater voor de jaren 2024 en 2025.

0.4 Overhead

-100

0.4 Overhead

-85

0.4 Overhead

-130

Afronding werkzaamheden 2024 in 2025 voor implementatie Beschermd Wonen

0.4 Overhead

-55

Projectleider is in dienst gekomen van de Gemeente en werd daarmee bekostigd vanuit loon Team Werk en Inkomen, er is geen aanvullende projectleider ingehuurd voor het restant. Vanuit het project afbouw Ommen MD zijn er afrondende werkzaamheden benodigd in Q1 2025

0.4 Overhead

-85

0.4 Overhead

-55

0.4 Overhead

-66

0.4 Overhead

-155

0.4 Overhead

-120

Totaal Financiën

-851

Totaal budgetoverhevelingen

-4047

In het kader van de ontvlechting Ommen is door het gemeentebestuur o.a. een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor de verhuizing vanuit Doek Ommen naar Hardenberg (€ 20.000) en voor de taxatie (€ 5.000) en bestickering (€ 65.000) van de tractiemiddelen Hardenberg. Zowel het grootste gedeelte van de bestickering als de taxatie van de voertuigen vindt plaats in 2025. Ook worden in 2025 nog kosten voor de verhuizing gemaakt, waaronder het aanpassen van de inrit bij de gemeentewerf. Vervanging Witness Server en WLS Server, doorontwikkeling zaaksysteem en vervanging telefonie In verband met de afbouw Dienstverlening gemeente Ommen is het onderdeel koppeling VTH Omgevingsdienst (IJVI) met het Zaaksysteem uitgesteld. Door vertraging van de ontvlechting van het Zaaksysteem uiteindelijk doorgevoerd in oktober 2024 is de koppeling met de Omgevingdienst Ijsselland doorgeschoven in 2025. Tevens wordt de splitsing van de iSerie Burgerzaken in 2025 uitgevoerd als gevolg van afstemmingsproblemen met de leverancier PinkRoccade. In 2024 zijn we gestart met de uitvoering van het nieuwe automatiseringsplan. Een onderdeel is de opbouw van Microsoft Azure omgeving in de Cloud van de ICT omgeving voor de gemeente Hardenberg. Dit project is niet afgerond in 2024. In 2025 zal uitvoering verder vorm worden gegeven