Regionale zienswijze begroting 2023 OMWB.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?

2

3

Op 1 april 2022 is de conceptbegroting 2023 aan het college en de gemeenteraad toegezonden. De (voorlopige) jaarrekening is ontvangen op 4 april. Alle stukken zijn voor 15 april en daardoor tijdig ingediend. Is voldaan aan het BBV? Deels, de opbouw van de begroting kent een beleidsmatig en financieel deel. Het beleidsmatig deel kent niet de voorgeschreven WWW-opzet. De vragen Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten worden niet 1 op 1 beantwoord. Er worden door de OMWB wel ontwikkelingen geschetst maar geen duidelijke doelstellingen. Er is eveneens geen raming van baten en lasten in het beleidsdeel opgenomen. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In de beleidsbegroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op een aantal interne en externe trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de producten en werkwijzen van de omgevingsdienst in 2023. Niet alle beleidsmatige richtlijnen zijn geheel opgevolgd: Richtlijn 1 en 2: Begroting 2023 is onvoldoende Omgevingswet (Ow) proof. Grootste risico van de Ow is de digitale werkwijze. Zowel het landelijke DSO (digitaal stelsel omgevingswet) als de mate waarin de omgevingsdienst de aansluiting hierop zal kunnen maken, baart zorgen. OMWB schetst deze ontwikkeling (pag. 15, paragraaf 3.4.1) maar beschrijft onvoldoende beheersmaatregelen*. Wel is een risico-inschatting van € 1 mln.

met een kans van optreden van 40%. Het gewogen risico bedraagt hierdoor € 400.000. Dit bedrag is in de risico-inventarisatie opgenomen. (zie ook punt 6) * Op pag. 15 er wordt verwezen naar een impactanalyse en voor de Ow geldt een overgangstermijn van 10 jaar, hoe dit naar een risico van € 1 mln. optelt is echter onduidelijk/niet gespecificeerd. Richtlijn 3 (vermelden resultaten evaluatie MWB-norm): Resultaten worden niet vermeld en zo ontbreken ook de uitgangspunten van de nieuwe norm, terwijl wordt verwezen naar de norm uit 2017 (pag. 8). Zie ook punt 4. Richtlijn 4 (nieuw voor oud): OMWB gaat meer risicogestuurd te werk of administratief controleren maar dat is in principe minder doen voor hetzelfde geld i.p.v. nieuw voor oud en zelfs het kostenbesparingsprogramma kost eerst € 450.000 (pag.16).

4

Richtlijn 5 (transparant verwerken managementsysteem en datamanagement): Er worden alleen bedragen opgenomen voor het kwaliteitsmanagementsysteem en datamanagement maar nauwelijks een toelichting of onderbouwing (pag. 26). Financiële aandachtspunten Opvolgen richtlijnen Niet alle financiële richtlijnen zijn opgevolgd. Richtlijn 3 (geef inzicht in het verloop van de reserves en indien 2 jaar niet aangewend dan vrijval van de betreffende bestemmingsreserve): Op pagina 31 is te zien dat zowel de algemene reserve (AR) als de reserve meetstation flink oplopen door jaarlijkse stortingen. Eind 2026 zou de AR daarmee € 2,7 mln. bedragen. Er wordt geen inzage gegeven in de besteding van de reserves. De bestemmingsreserve (BR) meetstations loopt op tot € 1,1 mln. in 2026. Aangegeven wordt dat deze daarna zal teruglopen door onttrekkingen maar dit is niet nader gespecificeerd/gekwantificeerd. Verzoek is om dit alsnog te doen. Richtlijn 4 (stijging bijdrage deelnemers maximaal met indexering in meest recente circulaire): Zie punt 5. Richtlijn 6 (concreet voorstel voor resultaatbestemming): Volgt nog voor vergadering Algemeen Bestuur (AB) in juli 2022. Er is echter een positief saldo 2021. Evaluatie MWB-norm.

De evaluatie van de MWB-norm heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2021. De nieuwe MWB-norm geldt voor 2 jaar en bekeken zal worden hoe dit (financieel) uitpakt mede in het licht van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De aangepaste MWB-norm is in december 2022 door het AB vastgesteld.

5 Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,GR (apparaatskosten)

Begroting 2021

Resultaat 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal GR

34.901

164 V

35.018

35.585

Bijdrage gemeente Halderberge

739

667

613

626

6 Overige aandachtspunten Paragraaf Weerstandsvermogen (pag. 13): De weerstandsratio van de dienst bedraagt inmiddels 1 en wordt als ‘voldoende’ gekwalificeerd. Het hogere risico komt voort uit een aantal al eerder geschetste ontwikkelingen. Zo ziet de OMWB nog steeds het risico van COVID voor 2023 (50% van € 500.000) en is een bedrag opgenomen voor de krappe arbeidsmarkt (75% van € 700.000). Bij deze risico's en percentages plaatsen wij een aantal kanttekeningen. Is het bijvoorbeeld reëel om risico van de Ow lager in te schatten dan dat van Covid? Daarnaast de vraag of voldoende is gekeken naar alternatieven en/of beheersmaatregelen. Voor het risico van de arbeidsmarkt is ook een beheersmaatregel denkbaar namelijk concentratie op de wettelijke taken i.p.v. (acquisitie blijven doen voor) de verzoektaken. Het verzoek aan de omgevingsdienst is om kritisch te kijken naar de risicotabel, de risico’s in voldoende mate zijn meegenomen en hier in de 1e burap 2022 over te rapporteren. De OMWB geeft in haar conceptbegroting reeds aan dat twee aanvullende ontwikkelingen risico’s opleveren die nog niet te kwantificeren te zijn: de impact van de bevoegdheidsverschuiving VTHbodemtaken van provincie naar gemeenten en de prijsstijgingen n.a.v. de Russische invasie van Oekraïne; hierop wordt in de 1e burap 2022 verder ingegaan.

Nota Verbonden partijen (= regionaal beleid van de 16 Regio West-Brabant gemeenten) Tijdens de vergadering van het AB op 1 juli 2020 is door meerdere deelnemers de wens uitgesproken om over de positie van de nota een AB-besluit te nemen en daarmee de discussie over de voorwaarden uit die nota te beslechten. De nota is in 2021 geëvalueerd. Als de resultaten van deze evaluatie beschikbaar zijn, zou het Dagelijks Bestuur (DB) met een voorstel hierover komen. Het AB heeft in april 2021 ingestemd dat dit op een later moment zal worden voorgelegd. De nota zal in 2022 geactualiseerd worden en dat hierbij rekening zal worden gehouden met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (ingangsdatum 1 juli 2022).

7

De zienswijze is regionaal voorbereid. Er is kennisgenomen van het advies van het P&C-panel van de OMWB. De zienswijze De volgende zienswijze op de begroting 2023 in te dienen: a. In de begroting 2023 een overzicht op te nemen met de bestedingen van de bestemmingsreserve meetstations in 2023 t/m 2026. b. De deelnemers bij het opstellen van de (concept)begroting 2024 vooraf actief te betrekken bij de risico-inventarisatie t.b.v. de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. c. Deelnemers actief te informeren over en te betrekken bij de diverse elementen (o.a. Omgevingswet, MWB-norm en declarabele uren) die van invloed zijn op de kostenontwikkeling van de omgevingsdienst; Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023.