Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 VR.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

327144

Contactpersoon

H. Giljam

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2022

Commissie

SM&V

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390500

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: begrotingswijziging 2022 ,ontwerp-begroting 2023 en jaarrekening 2021. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft een begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021. Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr).

1/5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs stellen op basis van een vast format voor elke verbonden partij een advies op. In dat advies is een ontwerp-zienswijze opgenomen. Het college kan de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college de ontwerp-zienswijze met een voorstel aan voor behandeling in de raad. De deelnemende gemeenten sturen de zienswijzen van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Die voegt de zienswijze bij de ontwerpbegroting. Dan stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie.

Voor de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Begrotingswijziging 2022 Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal besluiten genomen die leiden tot een wijziging van de begroting 2022. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage. Deze besluiten liggen voor zienswijzen voor. In totaal leidt de begrotingswijziging tot en hogere bijdrage in 2022 van € 10.432 voor Halderberge. Deze wordt meegenomen in de Zomernota 2022. Begroting 2023 De begroting 2023 is opgesteld op basis van het beleidsplan “Samen werken aan veiligheid en veerkracht. De begroting 2023 is beleidsarm opgesteld op basis van het beleidsplan “Samen werken aan veiligheid en veerkracht” en de Kaderbrief 2023. De wijzigingen uit 2022, via de begrotingswijziging 2022, die doorlopen in 2023 zijn wel opgenomen. De Veiligheidsregio is bezig met de takendiscussie en zal hier in de loop van 2022 via het college bij uw raad op terugkomen met een zienswijze procedure.

Door het vervallen van de egalisatiereserve kapitaallasten (zie toelichting begrotingswijziging 2022 hiervoor) zijn de werkelijke kapitaallasten in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit zorgt voor schommelingen in de gemeentelijke bijdrage. Verder is het kostenverdeelmodel, waarmee de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden bepaald, geactualiseerd. Het model sluit nu aan bij de verdeling van de bijdrages aan de gemeenten volgens het gemeentefonds. Het gemeentefonds hanteert hierbij de Cebeon maatstaven. Het Cebeon is het Centrum voor Beleidsadviserend Onderzoek. Voor een nadere toelichting op de begrotingswijziging 2022, de begroting 2023 en jaarrekening 2021 volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023, de jaarrekening 2021 en het regionale format met zienswijze (zie bijlagen). Financiële gevolgen

2/5

Jaarrekening 2021 Zoals onder “argumenten” is aangegeven is het saldo na bestemming € 2.829.167. Na bestemming van een deel hiervan en na vrijval van een reserve wordt voorgesteld om € 2.514.113 na resultaatbestemming terug te betalen aan de gemeenten. Voor Halderberge is dit € 66.531. Dit bedrag wordt meegenomen in de Zomernota 2022 Begrotingswijziging 2022 Onder argumenten” zijn de verschillende mutaties vermeld. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de bijdrage van Halderberge van € 10.432. Deze verhoging wordt meegenomen in de Zomernota 2022. We stellen voor hier geen zienswijzen voor in te dienen. Begroting 2023 In de begroting 2023 zijn de bijdrages opgenomen die de gemeente Halderberge moet betalen aan de Veiligheidsregio. De bijdrages voor de jaren 2023-2025, waarmee we in de Programmabegroting 2022 van Halderberge rekening hebben gehouden, wijken af van de bijdrages die nu in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio zijn opgenomen. In onderstaand overzicht is voor Halderberge opgenomen wat de verschillen zijn: Begroting Halderberge Veiligheidsregio Nadeel

2023 € 1.807.963 € 1.856.574 € 48.611

2024 € 1.836.890 € 1.900.949 € 64.059

2025 € 1.864.443 € 1.942.379 € 77.936

Het verschil in de bijdrage voor 2023 ten opzichte van het bedrag voor het jaar 2023 uit de begroting 2022 van de Veiligheidsregio is als volgt te verklaren: - Indexering lonen en prijzen en doorrekening begrotingsmutaties 2022, nadeel € 30.669. - Verwerking kapitaallasten in begroting zonder egalisatiereserve, nadeel € 6.700. Deze werken stijgende nadelig door in de jaren erna. - Aanpassing verdeelsleutel, nadeel € 11.242. De aangepaste bijdrages worden verwerkt in de Zomernota 2021. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. in te stemmen met de begrotingswijziging 2022; 2. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 3. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen:

3/5

1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2022 Ontwerpbegroting 2023 Jaarrekening 2021 Regionaal format met zienswijze

4/5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. in te stemmen met de begrotingswijziging 2022 2. de volgende zienswijze over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant naar voren te brengen: 1) De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2023. 2) De raad wordt verder voorgesteld nog steeds aan de Veiligheidsregio aandacht te vragen bij de uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. 3) De raad wordt gevraagd de Veiligheidsregio dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4, 8 en 10 maanden. 3. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5/5