Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 OMWB.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

332288

Contactpersoon

H. Giljam

Raadsvergadering d.d. 23-6-2022

Commissie

B&O

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390500

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant: ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr).

1/5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs stellen op basis van een vast format voor elke verbonden partij een advies op. In dat advies is een ontwerp-zienswijze opgenomen. Het college kan de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college de ontwerp-zienswijze met een voorstel aan voor behandeling in de raad. De deelnemende gemeenten sturen de zienswijzen van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Die voegt de zienswijze bij de ontwerpbegroting. Dan stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie.

Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Begroting 2023 De beleidsmatige en financiële kaders uit de Kaderbrief 2023 zijn uitgewerkt in de voorliggende begroting 2023. Het kosteneffectiviteitsonderzoek Van goed naar Beter heeft in 2022 geleidt tot een besparing van € 200.000 structureel. Vanaf 2023 komt daar nog € 478.000 aan structurele besparingen bij. Zowel de algemene reserve als de reserve meetstations lopen op door jaarlijkse stortingen. Eind 2026 zou de algemene reserve daarmee € 2,7 mln. bedragen. Er wordt geen inzage gegeven in de besteding van de reserves. De bestemmingsreserve meetstations loopt op tot € 1,1 mln. in 2026. Aangegeven wordt dat deze daarna zal teruglopen door onttrekkingen maar dit is niet nader gespecificeerd/gekwantificeerd. Het verzoek aan de OMWB is om dit alsnog op te nemen in de begroting. De weerstandsratio van de OMWB bedraagt inmiddels 1 en wordt als ‘voldoende’ gekwalificeerd. Het hogere risico komt voort uit een aantal al eerder geschetste ontwikkelingen.

Zo ziet de OMWB nog steeds het risico van COVID voor 2023 (50% van € 500.000) en is een bedrag opgenomen voor de krappe arbeidsmarkt (75% van € 700.000). Bij deze risico's en percentages rijzen een paar vragen. Is het bijvoorbeeld reëel om het risico van de Omgevingswet lager in te schatten dan dat van Covid? Daarnaast de vraag of voldoende is gekeken naar alternatieven en/of beheersmaatregelen. Bij de zienswijzen verzoeken we de Omgevingsdienst om kritisch te kijken naar de risicotabel. De OMWB geeft in haar conceptbegroting reeds aan dat twee aanvullende ontwikkelingen risico’s opleveren die nog niet te kwantificeren te zijn: de impact van de bevoegdheidsverschuiving VTHbodemtaken van provincie naar gemeenten en de prijsstijgingen n.a.v. de Russische invasie van Oekraïne; hierop wordt in de 1e burap 2022 verder ingegaan

2/5

Financiële gevolgen Jaarrekening 2021 Zoals onder “argumenten” is aangegeven is het saldo na bestemming € 164.000. Een voorstel voor bestemming volgt bij de stukken van de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2022. De portefeuillehouder verzoekt bij deze vergadering om een voorstel tot resultaatbestemming mee te sturen met de toezending van de jaarrekening. Begroting 2023 In de begroting 2023 zijn de bijdrages opgenomen die de gemeente Halderberge moet betalen aan de Omgevingsdienst. De bijdrages voor de jaren 2023-2025, waarmee we in de Programmabegroting 2022 van Halderberge rekening hebben gehouden, wijken af van de bijdrages die nu in de begroting 2023 van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. In onderstaand overzicht is voor Halderberge opgenomen wat de verschillen zijn: Begroting Halderberge OMWB Nadeel

2023 € 612.195 € 626.411 € 14.216

2024 € 610.870 € 631.229 € 20.359

2025 € 610.870 € 645.242 € 34.372

De financiële consequenties die uit de begroting voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. Dit wordt gedaan bij de Zomernota 2022. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief 2. ontwerpbegroting 3. jaarrekening 4. regionaal format met zienswijze

3/5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant naar voren te brengen: 1. In de begroting 2023 een overzicht op te nemen met de bestedingen van de bestemmingsreserve meetstations in 2023 t/m 2026. 2. De deelnemers bij het opstellen van de (concept)begroting 2024 vooraf actief te betrekken bij de risico-inventarisatie t.b.v. de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 3. Deelnemers actief te informeren over en te betrekken bij de diverse elementen (o.a. Omgevingswet, MWB-norm en declarabele uren) die van invloed zijn op de kostenontwikkeling van de omgevingsdienst; 4. Deze zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023. 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5/5