Raadsvoorstel zienswijze begroting 2022 OMWB.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

225312

Contactpersoon

H. Giljam

Raadsvergadering d.d. 24-6-2021

Commissie

B&O

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390500

H. Wierikx, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant: ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2020. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020.

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr).

1/6

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs stellen op basis van een vast format voor elke verbonden partij een advies op. In dat advies is een ontwerp-zienswijze opgenomen. Het college kan de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college de ontwerp-zienswijze met een voorstel aan voor behandeling in de raad. De deelnemende gemeenten sturen de zienswijzen van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Die voegt de zienswijze bij de ontwerpbegroting. Dan stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie.

Voor de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Begroting 2022 De beleidsmatige en financiële kaders uit de Kaderbrief 2022 zijn uitgewerkt in de voorliggende begroting 2022. In de begroting is rekening gehouden met een loon- en prijsindexering van 1,5%. Dit is conform de begroting van Halderberge. Het Dagelijks Bestuur heeft verder op 24 maart 2021 besloten om de ingeschatte kosten voor de invoering van de Omgevingswet ad. € 400.000 uit de begroting te halen en in de risicoparagraaf op te nemen. Diverse deelnemers dringen aan op bezuinigingen. De OMWB heeft een kosteneffectiviteitsonderzoek laten doorvoeren (‘De dienst beter maken’) en de 1e tranche is in deze begroting 2022 doorgevoerd. Dit bestaat uit een besparing van ruim € 650.000. Daartegenover staan ook extra uitgaven van € 450.000. Verdere besparingen zijn voorzien voor de begrotingsjaren na 2022.

Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 4). Financiële gevolgen Jaarrekening 2020 Zoals onder “argumenten” is aangegeven is het saldo na bestemming € 542.000. Een voorstel voor bestemming volgt bij de stukken van de AB vergadering van 14 juli 2020. Begroting 2022 In de begroting 2022 zijn de bijdrages opgenomen die de gemeente Halderberge moet betalen aan de Omgevingsdienst. De bijdrages voor de jaren 2022-2024, waarmee we in de Programmabegroting 2021 van Halderberge rekening hebben gehouden, wijken af van de bijdrages die nu in de begroting 2022 van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. In onderstaand overzicht is voor Halderberge opgenomen wat de verschillen zijn:

2/6

Begroting Halderberge OMWB Voordeel

2022 € 616.500 € 613.496 € 3.004

2023 € 616.500 € 612.195 € 4.305

2024 € 616.500 € 610.870 € 5.630

De financiële consequenties die uit de begroting voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting (jaartal) vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, kenbaar te maken over de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief 2. ontwerpbegroting 3. jaarrekening 4. regionaal format met zienswijze

3/6

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant naar voren te brengen: 1.1 In de begroting 2022 zijn posten verwerkt die voor het eerst op tafel van het Algemeen Bestuur komen, dit zijn: • € 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel) • € 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel) • € 150.000 voor databeheer (structureel) • € 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023) • € 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel) Volgens de overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, tenzij hierover eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. Wij beschouwen bovengenoemde posten als een vorm van nieuw beleid, waarover het Algemeen Bestuur (nog) geen besluit heeft genomen. Het opnemen van deze posten in de begroting is daarom voorbarig. Wij verzoeken u in 2022 pas tot besteding van deze budgetten over te gaan nadat het Algemeen bestuur een nadere toelichting en onderbouwing van deze posten heeft ontvangen.

1.2 Verzoek om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2022. 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 24 juni 2021 , de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks 5/6