Raadsvoorstel Verwerking financiele gevolgen - 7e begrotingswijziging 2021 en 2e begrotingswijziging 2022.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

280240

Contactpersoon

Jurgen Farla

Raadsvergadering d.d. 16 december 2021

Commissie

SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 2 december 2021

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390745

Jan Mollen, wethouder

Onderwerp Verwerking financiële gevolgen Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch, Actieplan Versterking Lokale Democratie en Tarieven jeugdzorg 2022

Samenvatting Op 7 oktober 2021 heeft onze gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Versterking Lokale Democratie. Vervolgens heeft onze gemeenteraad op 3 november 2021 ingestemd met het raadsvoorstel over de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch. Beide voorstellen hebben financiële consequenties voor de begroting 2021 en de begroting 2022. Daarnaast zijn onlangs de tarieven jeugdzorg 2022 vastgesteld. De financiële gevolgen daarvan zijn ook in dit voorstel meegenomen. Het college stelt uw raad voor om de financiële gevolgen van de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch, Actieplan Versterking Lokale Democratie en Tarieven jeugdzorg 2022 te verwerken inde begroting 2021 en 2022.

Inleiding & beeldvorming Door het nemen van een tweetal raadsbesluiten op 7 oktober en 3 november 2021 moeten de financiële gevolgen die hieruit volgen nog worden verwerkt in de begroting 2021 en de onlangs vastgestelde Programmabegroting 2022. Daarnaast zijn onlangs de tarieven jeugdzorg 2022 vastgesteld. De financiële gevolgen daarvan zijn ook in dit voorstel meegenomen.

Doelstelling Met de vaststelling van de 7e begrotingswijziging 2021 en de 2e begrotingswijziging 2022 worden de financiële gevolgen van de genomen raadsbesluiten in de betreffende begrotingsjaren verwerkt.

Overwegingen

1 van 4

Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch en Actieplan Versterken Lokale Democratie Het is qua planning niet mogelijk gebleken om de financiële consequenties van het Actieplan Versterking Lokale Democratie (raadsbesluit 7 oktober 2021) en de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch (raadsbesluit 3 november 2021) in de Programmabegroting 2022 te verwerken. Daarnaast is de raming voor dit jaar ook bijgesteld. Hierdoor moet zowel de begroting 2021 als de begroting 2022 gewijzigd worden. Tarieven jeugdzorg 2022 De jeugdhulpregio West-Brabant West maakt gebruik van outputfinanciering. Hierbij werd nooit rekening gehouden met de algehele kostenstijging (o.a. CAO/loonkostenstijging, zakgeldverhoging verblijf, hogere huisvestingskosten), omdat er geen directe relatie is tussen de tarieven voor zorg en de outputfinanciering. Echter de afgelopen jaren zijn er algehele kostenstijgingen geweest die het noodzakelijk maken om de tarieven in zijn geheel te verhogen om de dienstverlening op peil te kunnen houden en de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen. Verder geeft deze verhoging een impuls aan het zorglandschap om de huidige knelpunten gezamenlijk door gemeenten en zorgaanbieder aan te pakken en op te lossen.

Uitgangspunt van de jeugdhulpregio West-Brabant West is steeds geweest om een eerlijke prijs te betalen voor zorg daarbij zijn er landelijke afspraken gemaakt om te komen tot reële tarieven. Naast de tariefsverhoging is het noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen en te sturen op de uitvoering van het stelsel om de groei te temperen en de uitstroom te bevorderen. In de Programmabegroting 2022 is de stijging van de tarieven nog niet meegenomen. Bij het opstellen van de begroting waren de nieuwe tarieven jeugdzorg 2022 nog niet bekend. Op basis van de ramingen in de begroting 2022 zou de tariefstijging het volgende effect hebben voor Halderberge (bij gelijkblijvend volume): Jeugdzorg Budget begroting 2022 Laagcomple x 2.555.000 Hoogcomple x 1.180.000

Tariefstijgin g

Extra benodigd budget

2,53% 64.642 2,53% 29.854

Pleegzorg

450.000

12,53% 56.385

Woonzorg

300.000

12,53% 37.590

Totaal

188.471

Voorgesteld wordt de financiële gevolgen voor het jaar 2022 te verwerken in de begroting. Voor de jaren 2023 en verder wordt vooralsnog een PM-post opgenomen. Er komen nog aanvullende maatregelen om te zorgen voor een betere uitvoering van het stelsel om de groei te temperen en de uitstroom te bevorderen. De hogere tarieven zouden er o.a. ook toe moeten leiden dat er minder snel een (te) zwaar en duur arrangement wordt ingezet en dat er minder maatwerk (in 2021 voor Halderberge ca. € 150.000) wordt ingezet. Hiermee zou het nadelig effect van de tariefstijging (deels) opgevangen moeten kunnen worden. De aankomende periode worden de aanvullende maatregelen nader ingevuld. De (financiële) effecten daarvan voor het jaar 2022 en de meerjarenraming worden meegenomen in de Zomernota 2022. 2 van 4

Risico's Geen Financiële gevolgen De gevolgen van de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch, Actieplan Lokale Democratie en Tarieven jeugdzorg 2022 zijn verwerkt in een tweetal begrotingswijzigingen. In onderstaande tabel zijn de totalen weergegeven. Saldo 2021 na Slotwijziging 2021 Saldo meerjarenbegroting 2022 Kaders Religieus Erfgoed Actieplan Verb. Lokale Democratie Tarieven Jeugdzorg 2022 Saldo begroting na wijziging

2021 € 527.854 €

-

€ 527.854

2022

2023

2024

2025

€ 1.311.298 € -180.017

€ 480.351 € -129.263

€ 258.523 € -252.085

€ 548.230 € -242.367

€ € €

€

€

€

-60.143 -188.471 882.667

-60.143 PM € 290.945

€

-60.143 PM -53.705

-60.143 PM € 245.720

Met het raadsbesluit bij de Programmabegroting 2022 is het voordelige saldo voor het jaar 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. De genoemde bedragen uit de kolom 2022 in bovenstaande tabel worden na instemming met deze begrotingswijziging aan de algemene reserve onttrokken. Duurzaamheid N.v.t. Burger-& overheidsparticipatie N.v.t. Communicatie Het college communiceert dit besluit op de gebruikelijke wijze via de openbare besluitenlijst. Vervolg Na besluitvorming worden beide begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2021 en 2022. Voorstel Wij stellen u voor: 1. De financiële gevolgen van de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch, Actieplan Lokale Democratie en tarieven jeugdzorg 2022 te verwerken in de begroting 2021 en 2022; 2. De 7e begrotingswijziging 2021 en de 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021; gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; BESLUIT: 1. De financiële gevolgen van de Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch, Actieplan Lokale Democratie en Tarieven jeugdzorg 2022 te verwerken in de begroting 2021 en 2022; 2. De 7e begrotingswijziging 2021 en de 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 16 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks