raadsvoorstel vervolg beheer en toekomst Dorpshuis Oud Gastel.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer 721034

Contactpersoon

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2024

Commissie

Portefeuillehouder Sharona Malfait Hans Wierikx

Telefoonnummer

Steven Krikken

Onderwerp Vervolg beheer en toekomst van het “Dorpshuis Oud Gastel” Samenvatting Na de aankoop van het Veerhuis in Oud Gastel door de gemeente is aangeven dat er voor de periode van een half jaar een beheer- en een horecafunctie nodig waren. Met dit raadsvoorstel wordt gevraagd om verlenging voor 1 jaar- in de vorm van een nieuw contract- en wordt een doorkijk gegeven naar de beheervorm van de toekomst. Verder wordt voor de inventaris, scheidingswand en de sportvloer extra budget gevraagd om te voldoen aan de minimale inrichtingsvereisten. Inleiding & beeldvorming Met het raadsbesluit van 14 december 2024 is ingestemd met de aankoop van het Veerhuis in Oud Gastel en het college een onderzoek te laten doen naar het opstellen van een plan van aanpak voor de exploitatie en het uitvoeren van de hoogst noodzakelijke reparaties. Daarnaast heeft u ingestemd met de tijdelijke exploitatie tot 1 juli 2024. Verder is aangegeven dat er een visie voor het Veerhuis en de omgeving wordt opgesteld. Eind van dit jaar wordt een start gemaakt met het opstellen van een visie voor de periode na 5 tot 10 jaar, uiteraard met kaderstelling vanuit de raad. Vanaf het moment van overdracht is gestart met het uitwerken van het raadsbesluit. Er is een tijdelijk beheerder aangesteld en er is gezorgd voor tijdelijke opvang van de horecafunctie. Achterstallig onderhoud is voortvarend opgepakt.

Doelstelling Voorgesteld wordt middelen ter beschikking te stellen voor het voortzetten van tijdelijk beheer en horecavoorziening zodat invulling gegeven kan worden aan de dorpshuisfunctie, bewegingsonderwijs en binnensport. Daarnaast is het van belang om te voldoen aan minimale eisen voor bewegingsonderwijs en voorzieningen voor binnensportverenigingen.

1 van 7

Overwegingen Voorafgaand aan het opstellen van een plan van aanpak voor de exploitatie is de vorm van exploitatie van belang. Er is een keuze gemaakt uit drie modellen, beheer gemeente, commerciële exploitant en een stichtingsvorm. Gekozen is voor een stichtingsvorm aangezien dat het beste aansluit bij de overige dorpshuizen in Halderberge. Deze stichtingsvorm moet nog worden uitgewerkt en bemenst worden. Verder is het verder uitwerken van een exploitatieopzet een onderdeel van het plan. Het heeft ook enige tijd geduurd om orde op zaken te stellen aangezien er veel individuele afspraken waren gemaakt met de vorige exploitant. Om deze redenen wordt voorgesteld de tijdelijke beheersituatie en horeca invulling tot 1 juli 2025 te laten voortduren. Hiervoor zijn middelen nodig die grotendeels uit de inkomsten van verhuur en bewegingsonderwijs kunnen worden geput. Helaas heeft de huidige horeca exploitant op 13 mei 2024 te kennen gegeven het contract niet te willen voortzetten. Hier moet nog een oplossing voor gezocht worden. De tijdelijke beheersituatie zal wel worden verlengd. Dit wordt met een jaar gedaan tot 1 juli 2025. Bij de uitwerking blijft de maatschappelijke en dorpshuisfunctie centraal staan.

Om het “Dorpshuis Oud Gastel “niet onnodig open te houden met een beheerder heeft het college besloten om het gebouw te sluiten van 8 juli tot en met 18 augustus, waarbij met de KBO aanvullende afspraken worden gemaakt voor gebruik tijdens deze periode. In overleg met de verenigingen is het gebouw gesloten gedurende deze periode. De exploitatie wordt gunstig beïnvloed door verhuur van ruimten in het dorpshuis. Besloten is de bovenverdieping te verhuren en een vereniging te verplaatsen naar de benedenverdieping. Een kleine investering in matten is hiervoor nodig. Eventueel wordt ook nog een deel van de benedenverdieping verhuurd als dat inpasbaar is met het gebruik van de huidige gebruikers. Uiteraard zijn nieuwe gebruikers – inpasbaar in het huidige rooster- van harte welkom in het dorpshuis. Bij inspectie van de vloer in de sporthal, de gymtoestellen en sport- en speelmaterialen is gebleken dat investeren in een minimaal niveau noodzakelijk zijn. Op dit moment wordt er niet aan de eisen voldaan. De kwaliteitsnormen zijn opgenomen in “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs” en “Basisinventaris bewegingsonderwijs in primair en voortgezet onderwijs” Risico’s 1. Het niet kunnen vinden van een oplossing voor de horecafunctie. Gezocht moet worden naar alternatieven hiervoor; 2.

Het niet binnen afzienbare tijd kunnen vinden van voldoende gekwalificeerde bestuursleden voor de bemensing van de stichting; 3. De juridische vorm en contractuele afspraken moeten voldoen aan (Europese) regelgeving; Hier is een juridisch advies over verschenen dat bij de uitwerking wordt betrokken. 4. Het niet in voldoende mate verhuren van overtollige ruimten in het dorpshuis waardoor de exploitatie met alle lasten kostbaarder wordt. Hoge eisen van de nieuwe huurder qua staat van onderhoud en investeringen door gemeente; 5. Inzet van capaciteit op beheer van dorpshuis;

2 van 7

Financiële gevolgen Er is middels een wijziging begroting 2024 een bedrag van € 441.000,- voor achterstallig onderhoud aangetrokken (voor o.a. de buitenschil en als zodanig achterwege gelaten in onderstaande tabel) alsmede een post van € 107.000 t.b.v. tijdelijk beheer, horeca exploitatie en onvoorziene uitgaven. De overige kosten voor de langere termijn -zoals vermeld in het rapport van BBC- worden meegenomen bij de herijking van het MJOP. De in dit raadsvoorstel opgenomen tabel gaat uit van een tijdelijk beheer van het Veerhuis eindigend medio 2025 en in deze tijdlijn lopen ook de kosten mee zoals bv energie die voor dit half jaar begroot zijn, om zo veel mogelijk recht te doen aan alleen het tijdelijke beheer en het opstarten van het inrichten van een stichting, ook met het oog op de realisatie dorpshuis in de toekomst. De kosten voor energie monitoren we maandelijks en deze vallen vooralsnog tegen. Bij extrapolatie van de kosten worden de kosten voor 2024 geschat op € 85.000,-, waar er echter € 47.000 is opgenomen in de begroting. Toelichting op schema In het schema is af te leiden hoeveel er begroot is voor het eerste half jaar van 2024. Vervolgens staat in de kolom 2024 de totale verwachte kosten en opbrengsten voor het gehele jaar. In de mutatie 2024 staat het nog inkomende of uitgaande bedrag in de tweede halfjaar van 2024 om het verwachte totale bedrag te gaan halen.

Daarna staan de verwachte bedragen van het eerste half jaar van 2025.

Verlenging beheer en horeca Er wordt uitgegaan van nog een jaar verlenging van het beheer. Dat betekent dat er voor 2024 nog extra € 50.000,- geraamd wordt en voor het eerste half jaar van 2025 een bedrag van € 50.000, Onderhoud sportvloer De kosten voor de renovatie van de sportvloer worden geraamd op € 35.000. Dit is niet meegenomen met de raming van BBC omdat de inspectierapportage nog niet voorhanden was.

3 van 7

Gym- en sportinventaris/onderhoud De huidige gym- en sportinventaris voldoet niet meer aan de eisen. De kosten van de vervanging van de benodigde materialen € 31.500. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen circa € 3.600. De kosten voor de jaarlijkse keuring en onderhoud bedragen € 6.000.Verhuur bovenverdieping/andere ruimten De huuropbrengst voor de bovenverdieping is ingeschat door een makelaar. De onderhandelingen over de verhuur lopen op dit moment. Uit de markt moet nog blijken wat de opbrengsten kunnen zijn. Op dit moment wordt onderzocht of er wellicht nog andere huurders in beeld zijn voor andere ruimten binnen het dorpshuis Oud Gastel, te denken valt aan bijvoorbeeld het oudersteunpunt. Overige verhuurinkomsten Dit zijn inkomsten vanuit de verenigingen en maatschappelijke instellingen en gemeente. De inkomsten vanuit verenigingen bedragen € 56.000,- en de inkomsten uit het bewegingsonderwijs € 60.000,- . Kosten oprichten stichting De kosten voor de op te richten Stichting bedragen op basis van ervaring met eerdere stichtingen ca. € 60.000,-. Toekomstige exploitatie Het is nog niet bekend hoe de toekomstige exploitatie er uit komt te zien. Dat kan pas met de nieuw op te richten stichting en met een nieuw exploitatiemodel, al dan niet met commerciële horeca. Voor de tussenliggende periode moet nog een oplossing worden gezocht voor de horeca eventueel met vrijwilligers.

Goede afspraken hierover zijn dan wel essentieel. Duurzaamheid Al eerder is aangegeven dat er maatregelen worden getroffen om het pand duurzamer te maken rekening houdend met de termijn van 5 tot 10 jaar. Burger-& overheidsparticipatie Niet van toepassing Communicatie Met de verenigingen en de Samenstichting is regelmatig contact en er is een nieuwsbrief voor de gebruikers. Vervolg De te nemen stappen: 1. Beheerdersrol continueren; 2. Oplossing voor horeca zoeken; 3. Verhuur van bovenverdieping en eventuele ruimten beneden; 4. Materialen aanschaffen gym- en sportinventaris; 5. Opdracht geven voor renovatie sportvloer; 6. Contracten onderhoud en jaarlijkse keuring regelen.

4 van 7

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Een bedrag van 50.000 voor 2024 en een bedrag van € 50.000 voor 2025 beschikbaar te stellen voor het verlengen van het tijdelijk beheer en exploitatie van het “Het Dorpshuis Oud Gastel”; 2. Voor de voorbereiding van de nieuwe beheervorm, te weten een stichting, een bedrag van € 60.000,- beschikbaar te stellen; 3. Een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sportvloer; 4. Een krediet van € 31.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de sport- en gyminventaris; 5. Voor de jaarlijkse keuring en het onderhoud van de gymtoestellen, de sport- en spelmaterialen, de sportvloer en de scheidingswand een structureel bedrag van € 6.000 op te nemen; 6. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in het begrotingssaldo van 2024 en de structurele gevolgen voor 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting; 7. De 18e begrotingswijziging vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

5 van 7

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024,

BESLUIT: 1. Een bedrag van 50.000 voor 2024 en een bedrag van € 50.000 voor 2025 beschikbaar te stellen voor het verlengen van het tijdelijk beheer en exploitatie van het “Het Dorpshuis Oud Gastel”; 2. Voor de voorbereiding van de nieuwe beheervorm, te weten een stichting, een bedrag van € 60.000,- beschikbaar te stellen; 3. Een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sportvloer; 4. Een krediet van € 31.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de sport- en gyminventaris; 5. Voor de jaarlijkse keuring en het onderhoud van de gymtoestellen, de sport- en spelmaterialen, de sportvloer en de scheidingswand een structureel bedrag van € 6.000 op te nemen; 6. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in het begrotingssaldo van 2024 en de structurele gevolgen voor 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting; 7. De 18e begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

7 van 7