Raadsvoorstel Verplaatsing dorpshuis Hoeven.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

226662

Contactpersoon

Chantal Akkermans

Raadsvergadering d.d. 14 juli 2021

Commissie

B&O 30 juni 2021

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 390 792

Thomas Melisse

Onderwerp Verplaatsing dorpshuis Hoeven naar de kerk

Samenvatting De gemeenteraad heeft op basis van het raadsbesluit van 18 april 2019 het college opdracht gegeven om de locatie van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven nader uit te werken voor de realisatie van een nieuw dorpshuis. Het plan dat nu bij u voorligt beschrijft het nieuwe dorpshuis als een multifunctioneel gebouw waarin verschillende partijen hun onderkomen vinden. Er is zowel een dagals een avondbezetting, waardoor een dynamiek ontstaat die bijdraagt aan de verlevendiging van de Sint Janstraat en het centrum van Hoeven. De transformatie van de kerk wordt aangevuld en compleet door een herinrichting van het plein en de aanleg van parkeerplaatsen. Het college heeft de uitkomsten die ten grondslag liggen aan de verplaatsing van het huidige dorpshuis naar de kerk overgenomen en stelt nu voor de locatie nader uit te werken en aan te besteden voor realisatie.

Inleiding & beeldvorming Het huidige dorpshuis (Het Kompas) kent achterstallig onderhoud. Vanwege de sanering van een aanwezige (grondwater) verontreiniging zal de grote zaal van Het kompas gesloopt moeten worden. Hierdoor zal een groot bedrag geïnvesteerd moeten worden in een (nagenoeg) nieuw dorpshuis. Uw raad heeft op basis van een haalbaarheidsonderzoek op 18 april 2019 opdracht gegeven de locatie van de kerk nader uit te werken als locatie voor een nieuw dorpshuis. Na het raadsbesluit is de gemeente in overleg gegaan met het Bisdom van Breda en de parochie over het gebruik van de kerk, heeft een selectieprocedure voor de architect plaatsgevonden en zijn de gesprekken met de huidige en toekomstige gebruikers opgestart. Aan uw raad wordt via dit voorstel een ontwerp gepresenteerd voor het nieuwe dorpshuis in de kerk en worden de financiële gevolgen daarvan in beeld gebracht. Voorafgaand aan het ontwerp is er, in samenwerking met de toekomstige gebruikers, een huisvestingsplan gerealiseerd. Vanwege het grote aantal gebruikers, het verschil in het gebruik van de ruimtes en de beperkingen die het bestaande gebouw met zich meebrengt was het opstellen van het definitieve huisvestingsplan omvangrijker dan verwacht. Het (positieve) resultaat is de ruimte die het nieuw dorpshuis kan bieden voor een diversiteit aan gebruikers en het multifunctionele gebruik.

Hierdoor zien we vele mogelijkheden ontstaan voor samenwerkingen tussen partijen onderling of met bestaande ondernemers in de nabije omgeving. 1 / 11

Op 12 mei 2021 heeft u via een beeldvormende bijeenkomst, op hoofdlijnen, al kennis kunnen nemen van het ontwerp, het gewenste beheer- en exploitatiemodel en de financiële kaders die behoren bij het nieuwe dorpshuis. Het voorstel wat nu aan u voorligt geeft een nadere toelichting en verdieping op deze punten. De financiële kaders wijken af van de oorspronkelijke opdracht van 18 april 2019. De toevoeging van een uitbouw voor twee nieuwe gebruikers, de investering in een reconstructie van het voorplein en realisatie van een toegangsweg en parkeerplaatsen zorgen voor een stijging van het gewenste krediet.

Doelstelling Op basis van het voorliggende ontwerp voor het nieuwe dorpshuis (zie bijlage 3 voor het ontwerp), de inrichtingsschets voor het plein en de bijbehorende krediet- en exploitatieopzet, ontvangt uw raad hierbij een definitief voorstel en vragen we uw raad een besluit te nemen over het uitvoeren van het nieuwe dorpshuis. We zullen uw raad informeren over de voortgang van de uitvoering. Voordat de aanbesteding plaatsvindt ontvangt u via een raadsinformatiebrief een stand van zaken over het definitieve drempelbedrag. Wij vragen uw raad om, na een positieve aanbesteding, op het investeringsprogramma 2022 een bedrag van in totaal 5,6 miljoen euro op te nemen voor de benodigde investering.

Overwegingen Visie Centrum-Oost Hoeven Het plandeel van de kerk is één van de deelgebieden uit de Visie Centrum-Oost Hoeven. Binnen deze visie is gekeken naar een integrale aanpak (op kwalitatieve- en financiële aspecten) voor alle ontwikkelingen en initiatieven rondom het centrum van Hoeven. Aanleiding hiervan was de verplaatsing van dorpshuis Het Kompas op het Lindenlommer terrein. Door het verplaatsen van het dorpshuis kan op het Lindenlommer terrein een hogere kwaliteit worden gerealiseerd die ook beter passend is in de bestaande woonomgeving. Het dorpshuis in de kerk is beter passend bij de dynamiek van het centrum. De opzet van het nieuwe dorpshuis draagt bij aan de realisatie van diverse doelstellingen van het Sociaal Domein beleidsplan ‘De kracht van samen’ Het nieuwe Dorpshuis heeft een huiskamerfunctie waar inwoners en partijen elkaar dagelijks ontmoeten en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan voor en door inwoners. Deze opzet en de ruimere openingstijden van het Dorpshuis draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen in het beleidsplan ‘De kracht van samen’, die gericht zijn op het versterken van het sociaal netwerk en meedoen. Draagvlak verplaatsing dorpshuis Tijdens het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe locatie van het dorpshuis en de uitwerking hiervan in de afgelopen periode, zijn alle gebruikers/verenigingen meegenomen in het proces.

Met behulp van een vragenlijst en gesprekken is inzichtelijk gebracht wat er nodig is voor de verenigingen om hun activiteiten in het nieuwe dorpshuis uit te kunnen voeren. Dit heeft geresulteerd in een huisvestingsplan, een ontwerp en getekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaring. Door in totaal 17 partijen (verenigingen en organisaties) is aangegeven dat zij gebruik willen maken van de toekomstige ruimten en faciliteiten van het nieuw te bouwen dorpshuis. Deze afspraken zijn op 4 mei 2021 middels een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring vastgelegd (zie bijlage 1). De activiteiten van de toekomstige partijen vallen binnen een maatschappelijke- of een zorgbestemming. De volgende tabel laat de totale bezettingsgraad zien van het gehele dorpshuis.

2 / 11

Dorpshuis Begane grond Verdieping Gemiddeld

Bezettingsgraad werkdagen overdag 82,4% 75% 78,7%

Bezettingsgraad werkdagen avond 37% 12,5% 24,8%

Bezettingsgraad weekend 31,5% 31,5%

Tabel 1: bezettingsgraad dorpshuis

Enkele partijen die overdag gebruik maken van het dorpshuis hebben beschikking over ‘vaste’ ruimtes in combinatie met het multifunctioneel gebruik van de overige ruimtes in de kerk. Door het multifunctioneel gebruik van de ruimtes ontstaat er een hoge bezettingsgraad en kan ruimte worden geboden aan meerdere partijen. Toevoeging KBO en Surplus Organisaties Surplus en KBO waren één van de stakeholders bij de totstandkoming van de haalbaarheidsanalyse over de verplaatsing van het dorpshuis. Ten tijde van de voltooiing van het haalbaarheidsonderzoek en het raadsvoorstel werd door beide partijen aangegeven dat ze serieus wilden overwegen om zich volledig te huisvesten in het nieuwe dorpshuis. Bij de uitwerking van het dorpshuis in de kerk zijn beide partijen daarom ook zeer nauw betrokken. De activiteiten van KBO en Surplus passen binnen het dag gebruik en ondersteunen hiermee het inclusieve karakter van het nieuwe dorpshuis. Belangrijke voorwaarde voor het huisvesten van beide organisaties is het voortzetten van de samenwerking. Deze samenwerking bevindt zich zowel op organisatorisch vlak als op fysiek niveau. Dit betekent dat er ruimte gevonden moet worden om de activiteiten van de organisaties op elkaar aan te laten sluiten. Binnen het inbouwpakket kan niet worden voorzien in deze ruimtes.

Er is daarom gekozen voor een uitbouw aan de kerk die alleen bereikt kan worden via een interne doorgang in de kerk. De uitbouw biedt daarnaast ook ruimte voor de sanitaire voorzieningen van het dorpshuis en de keukenvoorziening. In het exploitatieresultaat is te zien dat de investering voor het huisvesten van beide partijen gedekt wordt door de huurbijdrage. Omgeving kerk en toekomstige ontwikkelingen Voor de realisatie van een dorpshuis op een centrale locatie in het centrum (de ‘huiskamer’) van Hoeven dient ook voorzien te worden in een goede bereikbaarheid en ontsluiting. Het nieuwe dorpshuis wordt een laagdrempelige plek waar iedereen binnen durft te stappen en waar voldoende ruimte is voor activiteiten in én rondom de kerk. De wens is daarom ook het voorplein bij het plan te betrekken zodat een volledige transformatie van de kerk en de omgeving ontstaat die samen bijdraagt bij aan de verlevendiging van de Sint Janstraat. Het uitgangspunt van het plein is het realiseren van een nieuw verblijfsgebied door het toepassen van vergroening en gebruik van hoge kwaliteit aan materialen. Zie bijlage 2 voor een schets inrichting van het voorplein. De schets zal verder uitgewerkt worden tot een technisch ontwerp op basis waarvan de opdracht aanbesteed kan worden.

Een herinrichting van het openbaar gebied aan de oostzijde van de kerk is nodig om het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het dorpshuis te realiseren. Voor het nieuwe dorpshuis dient rekening gehouden te worden met in totaal 26 parkeerplaatsen. Het gebied ten oosten van de kerk voorziet in ruim 30 parkeerplaatsen. Risico's Het niet komen tot definitieve afspraken en een huurovereenkomst. Na het besluit van de raad wordt met de gebruikers gesproken over de inrichting en de huurovereenkomst. Mochten partijen hier niet in uitkomen bestaat de mogelijkheid nog dat partijen niet overgaan tot het tekenen van een huurovereenkomst. Om zekerheid te hebben over de uitgangspunten zijn er op 4 mei 2021 intentie- en samenwerkingsovereenkomsten getekend met de gebruikers. De toekomstige gebruikers hebben hiermee aangegeven dat zij gebruik willen maken van de ruimten en faciliteiten van het nieuw te bouwen dorpshuis en dat zij zich inspannen voor het nieuwe dorpshuis. 3 / 11

Er bestaat een mogelijkheid dat bouwkosten hoger uitvallen. Het risico bestaat dat na aanbesteding blijkt dat de bouwkosten hoger zijn dan het bedrag wat is geraamd door de architect. In de raming voor de bouwkosten is een marge (5%) opgenomen om tegenvallende bouwkostenstijgingen op te vangen. Daarnaast wordt voorgesteld om in de aanbesteding te werken met een plafondbedrag. Mogelijkheid tot bezwaren op het plan. De activiteiten in de kerk vallen binnen de bestemming van het bestaande bestemmingsplan. De uitbouw aan de kerk past niet binnen het bestemmingsplan. Om de uitbouw te kunnen realiseren moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De kans bestaat dat bezwaar wordt aangetekend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen de ontwikkeling van het inbouwpakket kan geen bezwaar worden gemaakt. Financiële gevolgen Het ontwerp zoals besproken met alle toekomstige gebruikers is op basis van de architectenraming doorgerekend en er is door een externe adviseur een exploitatiemodel opgezet die de basis vormt voor de business case van het dorpshuis. Uit de doorrekening blijkt dat het ontwerp boven het eerder door de raad vastgestelde krediet uitkomt. Hiervoor wordt een nieuw gebouw gerealiseerd in de kerk en een uitbouw aan de westelijke zijde. Hierbij is ook rekening gehouden met nieuwe inventaris in de gezamenlijke ruimtes.

In de volgende alinea’s wordt hier nader op ingegaan. Verhoging voorbereidingskrediet Voor de afronding van de voorbereidingsfase dient het huidige voorbereidingskrediet van € 145.000 met € 25.000,- verhoogd te worden. De stijging heeft te maken met een extra fauna onderzoek vanwege de waarneming van een beschermde vogelsoort nabij de kerk, het inzichtelijk maken van de herinrichting van het voorplein inclusief de parkeerplaatsen en een quick scan voor het subsidie onderzoek. De verhoging van het voorbereidingskrediet heeft tot gevolg dat de kapitaallasten van het voorbereidingskrediet met circa € 1.200 per jaar stijgen. Investeringsbedrag realisatie dorpshuis Het ontwerp zoals besproken met alle partijen is op basis van de architectenraming doorgerekend en er is door een externe adviseur een exploitatiemodel opgezet die de basis vormt voor de business case van het dorpshuis (zie bijlage 4). Uit de doorrekening blijkt dat het ontwerp boven het eerder door de raad vastgestelde krediet van € 3.060.000 uitkomt. Dit is het gevolg van een uitbouw aan de westelijke zijde, gestegen bouwkosten en nieuwe inventaris in de gezamenlijke ruimtes. Daarnaast zijn nu ook de kosten voor de herinrichting van het kerkplein opgenomen. In de bouwkostenraming is gerekend met een verdeling van belaste en onbelaste btw (zie paragraaf Fiscaliteiten).

Om het dorpshuis inclusief de herinrichting van het voorplein en de realisatie van de parkeerplaatsen te kunnen realiseren is een totaal budget van € 5.579.739 nodig. In het volgende overzicht zijn de kosten hiervoor in beeld gebracht. Dorpshuis incl. inbouw en uitbouw Uitvoeringskosten

Kostenraming € 154.261

Dorpshuis Inbouwpakket + vaste inventaris

€ 2.308.085

Bestaande kerk

€1.050.295

Uitbouw

€1.200.207 4 / 11

€ 173.744

Aanvullende voorzieningen

€ 4.732.331

Totaal bouwkosten Inventaris

238.500

Herinrichting buitenruimte Inrichting kerkplein

150.000

Inrichting openbaar gebied en parkeren

210.000

Toe te rekenen personele lasten Totaal

94.647 €

5.579.739

Fiscaliteit (btw) Door een ervaren adviseur die betrokken is bij de planvorming en de business case van het nieuwe dorpshuis is een voorstel gedaan over de verrekening van de BTW. Een fiscale toetsing door de belastingdienst is op basis van het huidige ontwerp in gang gezet en er moet nog een definitieve uitspraak worden gedaan. Op basis van een eerdere uitspraak van de belastingdienst en een uitspraak van de rechtbank in Zeeland kan voor een dorpshuis een verdeling gemaakt worden van belaste activiteiten en onbelaste activiteiten en functies. Deze verdeling leidt tot: • 46,7% belaste activiteiten inclusief horeca • 53,3% onbelaste activiteiten Deze percentages zijn toegepast op de BTW over de investeringskosten en de BTW over de exploitatielasten. Erfpachtconstructie Op het kerkgebouw, dat in eigendom toebehoort aan de St. Bernardusparochie, zal een recht van erfpacht worden gevestigd waardoor voor de gemeente een gebruiksrecht ontstaat. De gemeente zal de kerk vervolgens aan de stichting verhuren. De erfpachtovereenkomst zal worden aangegaan met inachtneming van de uitgangspunten die zijn benoemd in de intentieovereenkomst met St.

Bernardusparochie op 17 januari 2020, te weten: dat de waarde van de kerk wordt getaxeerd op een bedrag van € 300.000 en dat dit bij een rendement 2,3% per jaar een erfpachtcanon oplevert van € 6.900 per jaar voor de termijn van 30 jaar; Onderhoud dorpshuis (inbouwpakket & uitbouw) In lijn met andere gemeentelijke gebouwen komt het klein en dagelijks onderhoud voor verantwoordelijkheid van de nieuwe stichting. Het groot onderhoud komt voor rekening van de gemeente. Het gebouw zal om deze reden worden toegevoegd aan het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Een definitief MJOP wordt op basis van het ontwerp en installatiegegevens opgesteld en kan definitief worden gemaakt na nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Het definitieve bedrag wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting. Onderhoud kerk Tijdens het haalbaarheidsonderzoek in 2019 is een specialistische bouwkundige opname door Hylkema Erfgoed uitgevoerd. Het onderzoek toont aan dat het gebouw over het geheel genomen in een goede staat van onderhoud verkeert, hetgeen aansluit bij de meest recente inspectie van de Monumentenwacht. Via het Rijk en de gemeente zijn diverse mogelijkheden voor subsidie ten behoeve van restauratie en instandhouding voor de St. Jan de Doperkerk. Vanuit het Rijk gaat het om een meerjarige subsidie voor onderhoud (de zgn.

SIM-regeling) van naar schatting circa € 232.000,- over een periode van zes jaar. Het groot onderhoud komt voor rekening van de verhuurder van het pand, in dit geval de gemeente.

5 / 11

Subsidie (voor vaste of losse inventaris) Voor het nieuwe dorpshuis is een subsidiescan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er op dit moment geen concrete rijks- of provinciale subsidie beschikbaar voor de herbestemming van monumentale gebouwen. Wel zijn er diverse landelijke subsidies en fondsen die een bijdrage kunnen leveren aan het plan. Dit zullen bijdragen zijn die toepassing hebben op de inrichtingskosten. De bijdragen vallen binnen een marge van € 20.000 tot € 200.000. Aandachtspunt is dat de stichting als aanvrager moet fungeren. Het heeft dan ook de voorkeur dat het bureau die de subsidiescan heeft uitgevoerd de nieuwe stichting ondersteunt in de aanvragen. Het bureau werkt met een no-cure no-pay beleid. Financiële gevolgen gemeentelijke begroting In de kerk wordt door middel van het inbouwpakket een nieuw gebouw gerealiseerd. Volgens opgave van de architect heeft het inbouwpakket bij goed onderhoud een minimale levensduur van 40 jaar. Daarnaast wordt een aanbouw aan de kerk gerealiseerd. Binnen de huidige regelgeving mag de totale investering in het dorpshuis inclusief uitbreiding worden gezien als een nieuwbouwinvestering met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. In het oorspronkelijke raadsvoorstel was uitgegaan van een renovatie waar een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor staat.

Voor de herinrichting van het kerkplein en buitenruimte is dit 40 jaar, zoals door uw raad op 3 juni 2021 is besloten bij de vaststelling van het beleidsplan wegen 2022 – 2026. Kapitaalslasten Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt de totale investering voor de realisatie van het dorpshuis met uitbouw en inrichting van de buitenruimte geraamd op afgerond € 5,6 mln. Dit levert op basis van afschrijvingstermijnen ca. € 156.000 aan jaarlijkse kapitaallasten op. Ter vergelijking, in de huidige begroting is een bedrag van € 138.000 aan kapitaallasten voor de realisatie van het dorpshuis opgenomen, exclusief de herinrichting van het kerkplein en buitenruimte. Hier was nog geen budget voor geraamd. Exploitatielasten gemeente Vanaf 2023 worden de exploitatielasten voor belastingen, verzekeringen en dergelijke van het nieuwe dorpshuis in de gemeentelijke exploitatie opgenomen. Op dit moment is nog niet exact in te schatten wat de gevolgen voor de exploitatie zullen zijn. Op basis van de opgestelde exploitatienotitie van het dorpshuis waarin in een totaalbedrag van € 27.900 aan belastingen en verzekeringen is opgenomen, is uitgegaan dat 50% van deze kosten voor rekening van de gemeente komt. Verder wordt voor onderhoud aan de kerk uitgegaan van volledige subsidiabele kosten. Hier zijn dan ook geen kosten voor geraamd. Ook voor de losse inventaris is geen budget geraamd.

Er wordt uitgegaan van overname van bestaande inventaris van partijen en subsidiëring uit fondsen. In de volgende tabel zijn de financiële gevolgen van dit voorstel in beeld gebracht. 2022

2023

2024

2025

0

-155.825

-155.176

-154.527

-56.858

-57.711

-58.577

-59.455

PM

-13.750

-13.956

-14.166

Erfpachtcanon

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

Onderhoud kerk Totaal exploitatielasten

PM -63.758

PM -78.361

PM -79.433

PM -80.521

Totaal lasten

-63.758

-234.186

-234.609

-235.048

Kapitaallasten investering Exploitatielasten Bijdrage gemeente (welzijnssubsidie) Exploitatielasten gemeente (belastingen e.d.)

6 / 11

Dekking Bijdrage gemeente (welzijnssubsidie)

56.858

57.711

58.577

59.455

SIM Subsidie

PM

PM

PM

PM

Kaptaallasten

7.650

137.700

137.088

136.476

Totaal

64.508

195.411

195.665

195.931

750

-38.775

-38.944

-39.116

SALDO EXPLOITATIE GEMEENTE

Exploitatie nieuw dorpshuis De exploitatieopzet voor het dorpshuis is te vinden in bijlage 4 en is gebaseerd op landelijke kengetallen en kengetallen van het externe adviesbureau in relatie tot de bestaande huurtarieven van Het Kompas. De inkomsten in de exploitatieopzet komen uit de reguliere gemeentelijke subsidie (circa € 57.000), de verhuur van ruimten en uit de horeca/barfunctie. De kosten in de exploitatieopzet hebben betrekking op dagelijks onderhoud, personeel en inkoop horeca. De horeca in het dorpshuis heeft een ondergeschikte functie, maar heeft een belangrijke plek in het gebouw als ontmoetingsruimte. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen gebruikers en bezoekers. De stichting neemt de horecafunctie in eigen beheer. In de onderstaande tabel is het meerjarig exploitatiesaldo van het dorpshuis weergegeven. Meerjarig exploitatiesaldo

2022

2023

2024

2025

Exploitatiesaldo dorpshuis

56.858

54.239

55.230

56.236

Gezamenlijk exploitatiesaldo In onderstaande tabel is het gezamenlijke exploitatiesaldo van gemeente en dorpshuis weergegeven. Gezamenlijk exploitatiesaldo Exploitatiesaldo gemeente Exploitatiesaldo dorpshuis Totaal

2022 750 56.858 57.608

2023 -38.775 54.239 15.463

2024 -38.944 55.230 16.286

2025 -39.116 56.236 17.120

Taakstellende aanbesteding Het gezamenlijke exploitatiesaldo van gemeente en dorpshuis sluit positief. In de gemeentelijke begroting is een dekking van circa € 195.000 beschikbaar. Deze is opgebouwd uit kapitaallasten en de gemeentelijke subsidie van € 57.000 die nu wordt verstrekt aan het dorpshuis. In de exploitatie van het dorpshuis is deze subsidie opgenomen als opbrengst. Uitganspunt is een sluitende exploitatie van het dorpshuis. Op basis van de huidige exploitatieprognoses, zou de subsidie voor het dorpshuis neerwaarts kunnen worden bijgesteld met circa € 54.000 naar circa € 3.000. Met de nieuwe stichting die het dorpshuis gaat exploiteren zullen nadere afspraken worden gemaakt over de maximale hoogte van het jaarlijkse exploitatiesaldo dat door de stichting mag worden behaald. Alles boven dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke subsidie die zij jaarlijks ontvangt. Op basis van de bijgestelde subsidie is een budget van circa € 192.000 beschikbaar welke kan worden ingezet als dekking van de kapitaallasten van het nieuwe dorpshuis en de herinrichting van het kerkplein. De bouw van het nieuwe dorpshuis zal via een aanbestedingsprocedure plaatsvinden.

Hiertoe zal in de aanbesteding een drempelbedrag worden opgenomen, waarbij de financiële gevolgen van de aanbesteding voor het nieuwe dorpshuis, inclusief alle bijkomende kosten, en de herinrichting van het kerkplein dienen te passen binnen het beschikbare budget van € 192.411. Het college werkt het 7 / 11

plan verder uit tot een aanbestedingsgereed ontwerp met dit taakstellende budget. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de aanbesteding van het nieuwe dorpshuis en de herinrichting van het kerkplein past binnen het totaal beschikbare budget. Pas als na de aanbesteding blijkt dat realisatie mogelijk is binnen het taakstellende budget, dan zal de investering in het dorpshuis na akkoord van uw raad worden opgenomen op het IP2022 bij de begroting 2022 en financieel verwerkt bij de begroting 2022. De financiële gevolgen, zijnde de erfpacht van de kerk en de verhoging van het voorbereidingskrediet, van het voorliggende voorstel worden verwerkt bij de zomernota 2021. Duurzaamheid De architect heeft opdracht gekregen hoge duurzaamheidseisen toe te passen in het nieuwe gebouw. De eisen hebben alleen betrekking op het inbouwpakket en de uitbouw. Het gebouw wordt bijna energieneutraal uitgevoerd. Met de provincie zijn we in gesprek over een mogelijke bijdrage aan verduurzaming van het plan. Op basis van dit principe hoeft de initiatiefnemer niet zelf te investeren in de installaties, maar betaalt een vaste, maandelijkse vergoeding aan de dienstverlener. Daarbij is het streven dat deze vergoeding betaald kan worden uit de besparing die wordt gerealiseerd op de energierekening.

Burger-& overheidsparticipatie Het ontwerp en het huisvestingsplan zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gebruikers. Vanaf de keuze van de architect tot en met de inrichting van het gebouw worden de toekomstige gebruikers betrokken bij de planvorming. Participatie in het plan heeft plaatsgevonden via bijeenkomsten en individuele gesprekken met verenigingen en partijen. Het streven om voorafgaand aan de ingebruikname de samenwerking tussen partijen alvast op te zoeken is verplaatst naar een periode waarin we weer met grotere groepen samen kunnen komen. De kans hiervoor is in zicht vanaf de zomerperiode. Na een positief raadsbesluit gaan de gebruikers weer fysiek met elkaar in gesprek en kan de focus liggen op samenwerking en verbinding. Bij de start van het project is een gebruikerscommissie ingesteld die na realisatie van het dorpshuis de gesprekspartner wordt tussen de stichting en de gebruikers. Communicatie Het besluit en de tekst onder samenvatting worden gepubliceerd op de openbare besluitenlijst. Na de besluitvorming wordt een persbericht opgesteld. Vervolg Na een positief besluit van de raad over de investering van het plan wordt de omgevingsvergunning voor het plan aangevraagd.

In kwartaal 3 en 4 jaar 2021 worden de huurovereenkomsten met de toekomstige gebruikers nader uitgewerkt, wordt de stichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel en starten de gesprekken tussen de stichting en de gebruikers. De architect werkt in deze periode verder aan de inrichting en de bestekstekeningen voor de aanbesteding. Na besluit van de raad zullen de voorbereidingen voor de aanbesteding worden opgestart en (wanneer realisatie mogelijk is binnen het taakstellende budget) zal de aanbesteding plaatsvinden. Activiteit

Planning

Afronden DO fase (inclusief welstandsadvies en uitwerken taakstellend budget)

14 juni - 9 juli 2021

Uitwerken Technisch ontwerp (opstellen STABU bestek)

14 juli – 30 september 2021

Aanbestedingsprocedure (inclusief controle en gunning)

Oktober – november 2021

Uitwerken uitvoeringstekeningen

November - december 2021

8 / 11

Bouwvoorbereiding en start werkzaamheden

December 2021 – oktober 2022

Oplevering

November 2022

Planologische procedure Uitvoeren onderzoeken (incl. vleermuisonderzoek jaarrond)

Juni - juli 2021 (vl.m. juli 2020 – juli 2021)

Opstellen ruimtelijke onderbouwing

Juli 2021 – augustus 2021

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

September 2021 – januari 2022

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Het voorliggende plan voor de realisatie van het nieuwe dorpshuis inclusief aanbouw vast te stellen; 2. De KBO en zorgpartij Surplus toe te voegen aan de gebruikers van het nieuwe dorpshuis; 3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken bij de zomernota 2021. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: 1. Samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaring; 2. Schets voorplein; 3. Ontwerp 4. Exploitatiebegroting

9 / 11

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 ; gelet op artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet’, alsmede artikel 7 van de Financiële verordening;

BESLUIT: 1. Het voorliggende plan voor de realisatie van het nieuwe dorpshuis inclusief aanbouw vast te stellen; 2. De KBO en zorgpartij Surplus toe te voegen aan de gebruikers van het nieuwe dorpshuis; 3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken bij de zomernota 2021. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 14 juli 2021,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

11 / 11