Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Werkplein HvWB.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

336739

Behandeld door

Maaike Kokx

Raadsvergadering d.d. 23-06-2022

Commissie

SM&V

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 390 522

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; 2. de jaarrekening 2021voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant (Werkplein HvWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021. Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). 1 van 5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast.

Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein HvWB hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Begroting 2023 In 2023 blijft het Werkplein zich inzetten om op grond van de Participatiewet de inwoners van de gemeente Halderberge en de andere 5 aangesloten gemeenten te ondersteunen bij het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt én hen waar nodig te voorzien van inkomensondersteuning. Ook voert het Werkplein in 2023 namens de De6 gemeenten de regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Dit doet het Werkplein binnen de kaders, die door de gemeenteraad van Halderberge zijn gesteld in het beleidsplan Sociaal Domein ‘De kracht van samen’. In 2023 werkt het Werkplein verder aan de ‘vergroening’ van de organisatie. De nieuwe organisatiestructuur is in 2023 een feit. Dit is een structuur, die optimaal ondersteunend is aan het centraal stellen van de inwoner. Daarnaast zal het Werkplein inzetten op de verdere cultuurverandering en samen met de aangesloten gemeenten werken aan het versterken van de samenwerking in het sociaal domein.

Om zo de inwoners optimaal te kunnen ondersteunen bij zijn / haar pad naar (financiële) zelfredzaamheid. Hiermee draagt het Werkplein bij aan de transformatie opgave in het Sociaal Domein. Jaarstukken 2021 Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt het jaar financieel afgesloten met een positief resultaat van € 3.105.832. Het positieve resultaat is het gevolg van een minder grote bestandstoename (voor Halderberge van 2%) dan verwacht bij de begrotingswijziging ( 5,4%). Daarnaast zijn als gevolg van de coronasituatie minder re-integratie instrumenten ingezet, zoals leer-werktrajecten en taalonderwijs. Vanwege meevallende kosten op het terrein van ICT en ondersteunende diensten en hogere baten als gevolg van het in dienst nemen van personeel, dat eerst werd ingehuurd, subsidie en vereenvoudiging van de systematiek voor de loonkostensubsidie is ook een positief resultaat te zien bij de kosten voor de bedrijfsvoering.

2 van 5

Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 4). Risico’s In hoofdstuk 7 van de begroting is een paragraaf opgenomen over het weerstandsvermogen en risicobeheer. Een van de risico’s is het sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd waardoor hogere kosten ontstaan voor programma- en uitvoeringskosten. Financiële gevolgen Ontwerpbegroting 2023 algemeen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 nemen de geraamde kosten in de begroting 2023 toe met € 1,9 mln. Deze toename is met name het gevolg van de volgende ontwikkelingen: ➢ Stijging participatiebudget (vanuit het Rijk) door toename complexe doelgroep (€ 0,23 mln) ➢ Stijging kosten programma inburgering als gevolg van het toenemend aantal inwoners dat een inburgeringsprogramma volgt (een traject duurt gemiddeld 2 jaar) ➢ Uitbreiding formatie met 4 fte als gevolg van de organisatie ontwikkeling (€ 0,3 mln) ➢ Stijging prijs (1,8 % conform CBS) en loonkosten (3,2 %) als gevolg van de nieuwe CAO. Ontwerpbegroting 2023 Gemeente Halderberge De bijdrage van de gemeente Halderberge is in 2023 geraamd op € 11.104.877. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 van het Werkplein HvWB is dit een toename van € 399.483.

Ten opzichte van de raming in de gemeentelijke begroting 2022 leidt de ontwerpbegroting 2023 tot de volgende mutaties: Financiële gevolgen begroting 2023 Werkplein HvWB

Programma werk en participatie Programma inkomen Rijksbijdrage BUIG Programma inkomensondersteuning Programma inburgering Bedrijfsvoeringskosten Totaal

2023 13.316 514.504 -390.492 -25.502 0 -45.342 66.484

2024 18.123 499.320 -587.997 -25.961 0 -49.667 -137.182

2025 23.444 517.338 -319.0737 -26.427 0 -50.408 72.210

2026 18.149 285.140 -254.554 -43.957 0 -92.709 -87.931

Per saldo een bijstelling die fluctueert van € 66.484 positief in 2023 tot € 87.931 negatief in 2026. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2022. Rijksbijdrage BUIG Op basis van het nader voorlopig budget 2022 en de (landelijk) verwachte ontwikkelingen in aantallen bijstandsontvangers en minimumloon is een inschatting gemaakt van de BUIG-uitkering in de jaren 2023-2026. Op basis hiervan neemt de BUIG-uitkering in de komende jaren af. In de tabel financiële gevolgen begroting 2023 Werkplein HvWB hierboven is de verwachte afname van de BUIG-uitkeringen ten opzichte van de huidige raming meegenomen.

3 van 5

Jaarstukken 2021 Het Werkplein HvWB sluit het jaar af met een positief saldo van € 3.105.832. De resultaten op de programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning worden één op één met de betreffende gemeenten afgerekend. Voor Halderberge is dit verwerkt in de jaarrekening 2021. Anders dan gebruikelijk is een deel van het positief resultaat ter hoogte van € 457.749 op het programma Participatie en Werk bestemd voor extra inzet op het ondersteunen van inwoners naar werk. Deze werkzaamheden stonden gepland voor 2021, maar door het niet tijdig kunnen vinden van gekwalificeerd personeel worden deze doorgeschoven naar 2022. Het betreft de volgende kosten: • Intensivering nazorg € 50.000 • Project bestandsbeheersing € 100.000 • Project B-unit € 307.749 Het saldo op de bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 985.135 positief. Hiervan heeft het algemeen bestuur besloten een bedrag van € 428.700 te bestemmen voor uitvoeringskosten Tozo 1 t/m 5 ten behoeve van 2022/2024. Hoewel de Tozo maatregelen zijn gestopt, dient het Werkplein nog een aantal werkzaamheden te verrichten die hiermee verband houden. Denk aan nacontroles, invordering van ten onrechte verstrekte middelen en juiste archivering en verantwoording. Het saldo na bestemming op de bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 556.435. Dit wordt conform de afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan de gemeenten.

Voor Halderberge betekent dit een te ontvangen bedrag ter hoogte van € 62.316. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2022. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrieven Ontwerpbegroting 2023 en Jaarstukken 2021 Werkplein Hart van WestBrabant, d.d. 13-04-2022 2. Ontwerpbegroting 2023 Werkplein Hart van West- Brabant 3. Jaarrekening 2023 Werkplein Hart van West - Brabant 4. Regionaal format met zienswijze ontwerpbegroting 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT:

1. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

5/5