Raadsvoorstel Najaarsnota 2026

RAADSVOORSTEL Zaaknummer 1439757 Contactpersoon Niek Oostvogels Raadsvergadering d.d. 15-10-2026 Commissie SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 1 oktober 2026 Portefeuillehouder Patrick Schouw, wethouder Telefoonnummer 0165-390500 Onderwerp Najaarsnota 2026 Samenvatting De Najaarsnota 2026 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2026. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Ook wordt inzicht gegeven in de voortgang van het investeringsprogramma. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2026 bedraagt € 920.027 negatief. De Najaarsnota 2026 sluit met een negatief saldo van € 839.923. Het college stelt de gemeenteraad voor dit saldo te onttrekken aan de algemene reserve.

Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2026 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2026. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “lopende” investeringen uit voorgaande jaren en de “nieuwe” investeringen uit het Investeringsprogramma 2026. Doelstelling De Najaarsnota 2026 beoogt om de voortgang van de Programmabegroting 2026 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen. Overwegingen Financiële mutaties Najaarsnota 2026 Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2026 bedraagt € 920.027 negatief. In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. De bijstellingen in deze Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2027. De grootste mutaties bij de najaarsnota 2026 zijn: WMO Begeleiding De kosten voor begeleiding vallen hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met de stijging van het aantal inwoners dat gebruikt maakt van begeleiding en dagbesteding. Voor 2026 geeft dit een nadeel van circa € 157.000.

De structurele gevolgen van de hogere kosten worden verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenraming. Uitkeringen gemeentefonds Door de neerwaartse bijstelling van het aantal lage inkomens voor het jaar 2024, die nu definitief zijn vastgesteld, valt de raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds voor het jaar 2024 ca. € 478.000 lager uit. Daarnaast leiden de wijzigingen in de (ramingen) van de aantallen eenheden van andere verdeelmaatstaven voor de jaren 2024 tot en met 2026 ook tot een per saldo neerwaartse bijstelling van ca. € 28.000, waarmee de totale bijstelling uitkomt op ca. € 506.000. Bijstelling raming investeringskredieten In hoofdstuk 3 van de Najaarsnota is een toelichting opgenomen op alle investeringen. Hierin zijn ook alle bijstellingen van de investeringskredieten opgenomen en toegelicht. De investeringen waarvoor extra middelen gevraagd worden, zijn ook als afzonderlijk beslispunt opgenomen in dit raadsvoorstel. De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de Begroting 2026. 2 van 4 Voor de volgende investeringen worden extra middelen gevraagd. a) Herinrichting winkelstraten Oudenbosch ad € 7.460 b) Vervangen vrijvervalriolering 2023 ad € 2.566 c) Steigers en overige voorzieningen haven Oudenbosch ad € 235.520 d) Herstel monumentale kademuur Oudenbosch ad € 122.400 e) Renovatie kapel St.

Anna ad € 1.962 f) Uitlichting Basiliek ad € 9.079 g) Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat ad € 20.400 h) De Steiger openbare ruimte ad € 89.760 i) Aanschaf tractor buitendienst ad € 750 j) Huis van Halderberge aanschaf audiovisuele apparatuur ad € 2.715 Risico's n.v.t. Financiële gevolgen De Zomernota 2026 sloot met een positief saldo voor het jaar 2026 van € 80.103. Bij het vaststellen van de Zomernota is dit saldo is niet bestemd maar beschikbaar gehouden voor het tweede half jaar van 2026. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2025 bedraagt € 920.027 negatief. Samen met de saldi van de Begroting 2026 en de Zomer- en Najaarsnota 2026 ontstaat voor het gehele jaar 2026 het volgende beeld: Voordelig saldo Begroting 2026 (niet bestemd) | € 296.249 Begrotingswijzigingen voor Zomernota 2026 | -/- € 163.995 Mutaties Zomernota 2026 | -/- € 52.151 Voordelig saldo Zomernota 2026 (niet bestemd) | € 80.103 Mutaties Najaarsnota 2026 | -/- € 920.027 Totaal saldo 2026 | -/- € 839.923 Op basis van de Begroting, Zomernota en de Najaarsnota bedraagt het saldo over het gehele jaar 2026 € 839.923 negatief. Voorgesteld wordt dit saldo te onttrekken aan de algemene reserve. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t. Communicatie De Najaarsnota is toegelicht in het persgesprek.

De Najaarsnota wordt digitaal beschikbaar gesteld via het financieel portaal op onze website: https://financieelportaal.halderberge.nl. Via dit portaal zijn alle financiële documenten van onze gemeente te zien. Dit staat overzichtelijk bij elkaar voor u als raadsleden en voor inwoners en andere belangstellenden. In de digitale Najaarsnota kan via het menu of de zoekfunctie gemakkelijk en snel naar het juiste onderdeel ‘gebladerd’ worden. Vervolg n.v.t. 3 van 4 Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2026 vast te stellen; 2. Het nadelig saldo voor het jaar 2026 van € 839.923 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Najaarsnota: a. Herinrichting winkelstraten Oudenbosch ad € 7.460 b. Vervangen vrijvervalriolering 2023 ad € 2.566 c. Steigers en overige voorzieningen haven Oudenbosch ad € 235.520 d. Herstel monumentale kademuur Oudenbosch ad € 122.400 e. Renovatie kapel St. Anna ad € 1.962 f. Uitlichting Basiliek ad € 9.079 g. Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat ad € 20.400 h. De Steiger openbare ruimte ad € 89.760 i. Aanschaf tractor buitendienst ad € 750 j. Huis van Halderberge aanschaf audiovisuele apparatuur ad € 2.715 4. De 15e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: Najaarsnota 2026 4 van 4