Raadsvoorstel Najaarsnota 2025.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

1299274

Contactpersoon

Niek Oostvogels

Raadsvergadering d.d. 23-10-2025

Commissie

SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 9 oktober 2025

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390421

Patrick Schouw, wethouder

Onderwerp Najaarsnota 2025 Samenvatting De Najaarsnota 2025 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2025. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Ook wordt inzicht gegeven in de voortgang van het investeringsprogramma. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2025 bedraagt € 1.169.123 negatief. De Najaarsnota 2025 sluit met een positief saldo van € 26.481.

Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2025 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2025. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “lopende” investeringen uit voorgaande jaren en de “nieuwe” investeringen uit het Investeringsprogramma 2025. Doelstelling De Najaarsnota 2025 beoogt om de voortgang van de Programmabegroting 2025 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen. Overwegingen Financiële mutaties Najaarsnota 2025 Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2025 bedraagt € 1.169.123 negatief. In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. De bijstellingen in deze Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2026. 1 van 4

Bijstelling raming investeringskredieten In hoofdstuk 3 van de Najaarsnota is een toelichting opgenomen op alle investeringen. Hierin zijn ook alle bijstellingen van de investeringskredieten opgenomen en toegelicht. De investeringen waarvoor extra middelen gevraagd worden, zijn ook als afzonderlijk beslispunt opgenomen in dit raadsvoorstel. De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de Begroting 2026. Voor de volgende investeringen worden extra middelen gevraagd. a) Herinrichting winkelstraten Oudenbosch ad € 103.000 b) Panden Centrum-Oost Hoeven Tapperijke ad € 131 c) Vervangen armaturen openbare verlichting 2024 ad € 1.366 d) Verlichting Waterplein Oudenbosch ad € 247 e) Verbeteren Pastoor van Breugelstraat ad € 38.051 f) Renovatie kapel St. Anna ad € 42.840 g) Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat ad € 31.279 h) Bossche Hart verbouwing onderwijs ad € 4.691 Risico's n.v.t. Financiële gevolgen De Zomernota 2025 sloot met een positief saldo voor het jaar 2025 van € 1.195.604. Bij het vaststellen van de Zomernota is dit saldo niet bestemd maar beschikbaar gehouden voor het tweede half jaar van 2025. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2025 bedraagt € 1.169.123 negatief.

Samen met de saldi van de Begroting 2025 en de Zomer- en Najaarsnota 2025 ontstaat voor het gehele jaar 2025 het volgende beeld: Voordelig saldo Begroting 2025 (niet bestemd) Begrotingswijzigingen voor Zomernota 2025 Mutaties Zomernota 2025 Voordelig saldo Zomernota 2025 (niet bestemd) Mutaties Najaarsnota 2025 Totaal saldo 2025

€ 1.736.787 -/- € 241.997 -/- € 299.185 € 1.195.604 -/- € 1.169.123 € 26.481

Op basis van de Begroting, Zomernota en de Najaarsnota bedraagt het saldo over het gehele jaar 2025 € 26.481 positief. Voorgesteld wordt om het saldo op dit moment nog niet te bestemmen. Het saldo blijft zo beschikbaar voor eventuele ontwikkelingen in de resterende maanden van 2025. Hierbij kan dan, in een voorstel aan de raad, ook een beroep worden gedaan op het resterende saldo voor het jaar 2025. Uiteraard kan het resterende saldo alleen worden ingezet nadat de raad hierover een besluit heeft genomen. Gedurende het begrotingsjaar 2025 wordt via de P&C cyclus inzicht gegeven in de ontwikkeling van het saldo en kan hierop worden (bij)gestuurd. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t.

2 van 4

Communicatie De Najaarsnota is toegelicht in het persgesprek. De Najaarsnota wordt digitaal beschikbaar gesteld via het financieel portaal op onze website: https://financieelportaal.halderberge.nl. Via dit portaal zijn alle financiële documenten van onze gemeente te zien. Dit staat overzichtelijk bij elkaar voor u als raadsleden en voor inwoners en andere belangstellenden. In de digitale Najaarsnota kan via het menu of de zoekfunctie gemakkelijk en snel naar het juiste onderdeel ‘gebladerd’ worden. Vervolg n.v.t. Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Najaarsnota: a. Herinrichting winkelstraten Oudenbosch ad € 103.000 b. Panden Centrum-Oost Hoeven Tapperijke ad € 131 c. Vervangen armaturen openbare verlichting 2024 ad € 1.366 d. Verlichting Waterplein Oudenbosch ad € 247 e. Verbeteren Pastoor van Breugelstraat ad € 38.051 f. Renovatie kapel St. Anna ad € 42.840 g. Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat ad € 31.279 h. Bossche Hart verbouwing onderwijs ad € 4.691 3. De 12e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen: Najaarsnota 2025

3 van 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2025; gelet op de Financiële verordening Halderberge en het Besluit Begroting en Verantwoording; BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Najaarsnota: a. Herinrichting winkelstraten Oudenbosch ad € 103.000 b. Panden Centrum-Oost Hoeven Tapperijke ad € 131 c. Vervangen armaturen openbare verlichting 2024 ad € 1.366 d. Verlichting Waterplein Oudenbosch ad € 247 e. Verbeteren Pastoor van Breugelstraat ad € 38.051 f. Renovatie kapel St. Anna ad € 42.840 g. Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat ad € 31.279 h. Bossche Hart verbouwing onderwijs ad € 4.691 3. De 12e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 oktober 2025,

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

4 van 4