Raadsvoorstel Najaarsnota 2022.pdf

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:

6 oktober 2022

Commissie:

22 september 2022

Portefeuillehouder:

J.G.A. Kouters

Registratienummer: 412796

Contactpersoon:

H. Giljam

Telefoonnummer

0165-39 07 45

Onderwerp Najaarsnota 2022 Samenvatting De Najaarsnota 2022 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2022. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de verschillende programma’s. Het nadelige saldo van de Najaarsnota 2022 bedraagt € 317.638. Voorgesteld wordt dit nadeel in 2022 te onttrekken aan de algemene reserve. De voorjaarsnota (opgenomen in Zomernota 2022) was voor 2022 voordelig, waarbij besloten is dit voordelige saldo van € 4.134 toe te voegen aan de algemene reserve. Samen met het positieve saldo van de Programmabegroting 2022 van € 1.311.298, dat ook aan de algemene reserve is toegevoegd, ontstaat voor het gehele jaar 2022 een positief saldo van € 997.794.

Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2022 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2022. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de verschillende programma’s. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen toelichting wordt gegeven als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “lopende” investeringen en de “nieuwe” investeringen uit het Investeringsprogramma 2022 uit de Programmabegroting 2022. Doelstelling Met de Najaarsnota 2022 wordt beoogd om de voortgang van de Programmabegroting 2022 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen. In de Slotwijziging 2022, die in december aan uw raad wordt voorgelegd, wordt vooruitlopend op de Jaarrekening 2022 beoordeeld of het lopende begrotingsjaar alsnog moet worden bijgesteld. Hierbij worden ook eventuele jaaroverschrijdende uitgaven. meegenomen

Pagina 1 van 4

Overwegingen In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. Risico's In de Najaarsnota 2022 is geen aparte risicoparagraaf opgenomen. In de Programmabegroting 2023 wordt een actueel beeld geschetst van de risico’s. In de Jaarrekening 2022 zal worden teruggeblikt op de risico’s die voor 2022 werden verwacht. Financiële gevolgen Saldo Najaarsnota 2022 Het saldo van de Najaarsnota 2022 is € 317.638 nadelig voor het jaar 2022. De bijstellingen in de Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Begroting 2023. In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. Financieel beeld 2022 Samen met het saldo van de Programmabegroting 2022 en de Zomernota 2022 ontstaat voor het gehele jaar 2022 het volgende beeld: Nadelig saldo Najaarsnota 2022 Voordelig saldo Zomernota 2022 (volledig toegevoegd aan de algemene reserve) Voordelig saldo Programmabegroting 2022 (volledig toegevoegd aan de algemene reserve)

-/- € 317.638

Totaal saldo 2022

€

€ 4.134 € 1.311.298 997.794

Op basis van het positieve saldo van de Programmabegroting, de Zomernota en de Najaarsnota bedraagt het saldo over het gehele jaar 2022 € 997.794 positief. De septembercirculaire was bij het opstellen van de Najaarsnota nog niet bekend. Dit heeft nog effect op het saldo van 2022. Bijstelling raming investeringskredieten In de Najaarsnota is een stand van zaken aangegeven van de investeringskredieten van 2022 en die van voorgaande jaren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende kredieten bij te stellen:

Pagina 2 van 4

-

Vervanging duiker N640; Maatregelen kern Noord Oudenbosch, weg; Actiekaart Nijverheidsweg/Randweg; Vervangen armaturen openbare verlichting 2021; Verkeersmaatregelen Bosschenhoofd; Maatregelen kern noord Oudenbosch, riolering; Maatregelen riolering Margrietstraat eo Bosschenhoofd; Riolering St Janstraat Hoeven; Vervangen riolering kern Oud Gastel; Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven; De Klinkert, verbouwing onderwijs; Uniek, uitbreiding onderwijs; Bossche Hart, verbouwing onderwijs; AVO baanrenovatie toplaag en onderlaag; GEO magazijn en GIS viewer; Uitbreiding GEO omgeving crisisorganisatie.

Voor een toelichting zie hoofdstuk 4 van de Najaarsnota. De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de begroting 2023. Aankoop grond Lollestraat Voorgesteld wordt gronden aan de Lollestraat, met een oppervlakte van ongeveer 1.376 m2, aan te kopen om deze in te richten als openbaar parkeerterrein voor bezoekers van het religieus erfgoed en het centrum van Oudenbosch. Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 202.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond. Duurzaamheid Niet van toepassing Burger-& overheidsparticipatie Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de Najaarsnota 2022 wordt een persbericht verstuurd. Van het persbericht wordt ook melding gemaakt in de gemeenterubriek van de Halderbergse Bode, op de gemeentelijke website en op social media. Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. Het nadelige saldo van de Najaarsnota 2022 van € 317.638 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. De 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage:

Najaarsnota 2022

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2022; gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en de Financiële verordening gemeente Halderberge BESLUIT: 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. het nadelige saldo van de Najaarsnota 2022 van € 317.638 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. de 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 6 oktober 2022,

de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

Pagina 4 van 4