Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 en begroting 2023 RBL West-Brabant.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

333836

Behandeld door

Joyce Bootsma

Raadsvergadering d.d. 23-06-2022

Commissie

08-06-2022

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 – 390 778

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2021. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Sinds 2012 is het Regionaal Bureau Leren (RBL) verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichttaken voor zestien gemeenten in de regio West-Brabant. Al deze gemeenten nemen niveau 1 af, daarbij nemen sommige gemeenten ook de niveaus 2 en 2a af.

De gemeente Halderberge is een niveau 1 gemeente, wat betekent dat wij alleen de centrale administratie beleggen bij het RBL met betrekking tot leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten (RMC). De niveau 2 en 2a gemeenten beleggen ook de begeleiding van de leerlingen tot 23 jaar bij het RBL. De gemeente Halderberge, als niveau 1 gemeente, werkt op het gebied van begeleiding van leerlingen tot 23 jaar, samen met Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. Er is sinds 2014 voor deze gemeenten een zogenoemde netwerksamenwerking opgezet. Binnen de netwerksamenwerking wordt gewerkt met een centrale werkwijze, gezamenlijk beleid, maar een decentrale uitvoering met vijf standplaatsen. 1 van 4

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021. Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni.

Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast. Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijk regeling hebben wij een ontwerpzienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 3: het format met de ontwerp-zienswijze. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.

Overwegingen Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen op de Concept Ontwerpbegroting 2023. Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 5). Financiële gevolgen Jaarrekening 2021 Het resultaat over 2021 bedraagt € 14.302 positief. Het resultaat is met name ontstaan doordat de overige personeelskosten lager zijn uitgevallen. Voor een uitgebreide toelichting op verwijzen wij u naar de jaarrekening. Omdat het RBL geen eigen vermogen heeft zal aan de deelnemende gemeenten dit bedrag conform de verdeelsleutel van 2021 worden uitgekeerd. In bijlage 1 bij de jaarrekening 2021 is de verdeling van het positieve resultaat per deelnemende gemeente weergegeven. 2 van 4

Voor onze gemeente betekent dit een voordeel van € 144. De uitkering zal worden verwerkt bij de zomernota 2022. Begroting 2023 & gemeentelijke bijdrage De stijging in gemeentelijke bedrage bestaat louter uit loon- en prijsontwikkeling conform de septembercirculaire 2021 en hogere onderhoudskosten voor het Jeugdvolgsysteem. Qua huisvesting en bedrijfsvoering valt het RBL onder de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Breda. Zij volgen hier de prijsontwikkelingen uit die overeenkomst. De totale deelnemersbijdrage 2022 (niveau 1, 2/2a) bedraagt € 1.726.013. De stijging van de totale deelnemersbijdragen ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt 2,3%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsontwikkelingen Gemeentelijke bijdrage Voor 2023 bedraagt de deelnemersbijdrage aan het RBL voor Halderberge € 17.459. In de meerjarenbegroting is voor het RBL voor 2023 een bedrag van € 16.644 geraamd. Dit geeft een nadeel van € 815. In de volgende tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting. Meerjarenoverzicht Begroting Halderberge Deelnemersbijdrage RBL Verschil (nadeel)

2023 16.644 17.459 -815

2024 17.038 17.771 -733

2025 17.294 18.132 -838

De structurele bijstelling zal worden meegenomen in de zomernota 2022. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2023 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten;; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 2. Concept Jaarrekening 2021 RBL West-Brabant 3. Infographic RBL begroting 2023 4. Concept Ontwerpbegroting 2023 RBL West-Brabant 5. Regionale zienswijze begroting 2023 GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

3 van 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT:

1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten;; 2. de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

4/4