Raadsvoorstel Huisvesting Hoevense biljartverenigingen (25-11-25 nieuwe tabel).pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

1325204

Contactpersoon

Chantal Akkermans en Marjolein Groenendaal

Raadsvergadering d.d. 11 december 2025

Commissie

B&O 27 november 2025

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390500

Thomas Melisse

Onderwerp Nieuwe locatie biljartverenigingen Hoeven Samenvatting Door het sluiten van café ’t Tapperijke in 2026 dreigen de Hoevense biljartverenigingen hun speellocatie te verliezen. In gezamenlijk overleg met stichting Podium van Hoeven en de biljartverenigingen is een nieuwe permanente locatie voorgesteld, op de 1e verdieping van dorpshuis St. Jan in Hoeven. Hierdoor worden de biljartactiviteiten in het dorp behouden en tegelijkertijd leveren deze activiteiten een positieve bijdrage aan de exploitatie van het dorphuis. Inleiding & beeldvorming Per 1 juli 2026 sluit café ’t Tapperijke in Hoeven, de locatie waar momenteel het overgrote deel van de Hoevense biljartverenigingen hun activiteiten uitvoert. Tegelijkertijd komt er ruimte vrij op de bovenverdieping van Dorpshuis St. Jan, doordat de samenwerking met stichting DOA is beëindigd. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid om de vrijgekomen ruimte in het dorpshuis in te richten als nieuwe, duurzame locatie voor de biljartverenigingen. Om deze invulling mogelijk te maken, is in samenwerking met stichting Podium van Hoeven (de beheerder van het dorpshuis) en vertegenwoordigers van de biljartverenigingen een voorstel gemaakt. Dit voorstel voorziet in de realisatie van een volwaardige biljartvoorziening waar alle verenigingen zich op één locatie kunnen huisvesten.

Doelstelling Met dit voorstel wordt gevraagd budget vrij te maken voor de verbouwing van de 1e verdieping van het dorpshuis in Hoeven. Hierdoor ontstaat een passende en duurzame oplossing voor het behoud van de biljartactiviteiten in Hoeven. Tegelijkertijd kan door het huisvesten van de biljartactiviteiten een grote bijdrage geleverd worden aan het versterken van de exploitatie van het dorpshuis, vanwege de verwachte horecaomzet. Bovendien wordt met deze invulling voorkomen dat een deel van het maatschappelijk vastgoed langdurig leegstaat. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen die nodig is voor de verbouwing.

1 van 7

Overwegingen 1.1 Huisvesten biljartvereniging en invulling vrijkomende ruimtes dorpshuis De bovenverdieping van Dorpshuis St. Jan wordt met dit voorstel op een maatschappelijk verantwoorde en functionele wijze benut. Door deze ruimte beschikbaar te stellen aan de Hoevense biljartverenigingen ontstaat een nieuwe invulling die past binnen de bredere doelstellingen van het dorpshuis als sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplek. Er is sprake van breed draagvlak onder de betrokken partijen. In samenspraak met stichting Podium van Hoeven en vertegenwoordigers van de biljartverenigingen is overeenstemming bereikt over de inrichting, het gebruik van de ruimtes en de beoogde planning. Alle partijen onderschrijven het belang van deze voorziening voor de leefbaarheid in Hoeven. Daarnaast kan het huisvesten van de biljartactiviteiten zorgen voor een plus op de exploitatie van het dorpshuis vanwege de verwachte horeca-omzet. Dit draagt op een positieve manier bij aan de exploitatie van het gebouw. Er zijn verschillende scenario’s in overweging genomen. 1. Niet investeren in de verbouwing van de 1e verdieping. Het is vooralsnog onhaalbaar gebleken om een partij te vinden die op een duurzame structurele basis alle voormalige DOA ruimtes kan huren én ook past binnen de maatschappelijke bestemming van het dorpshuis.

Het niet invullen van de ruimtes betekent een langdurige verslechtering van de financiële positie van het dorpshuis. 2. Huisvesten van de biljartverenigingen. Wanneer de biljartactiviteiten niet meer plaats kunnen vinden in Hoeven leidt dit tot het verlies van een belangrijke dorpsfunctie. Het gebruik van de 1e verdieping in het dorpshuis zorgt voor het behoud van deze activiteiten in het dorp voor de lange termijn en komt ten gunste van een positieve exploitatie voor het dorpshuis. Het voorkeursscenario is dan ook de realisatie van de biljartvoorziening op de 1e verdieping van het dorpshuis, waarvoor een eenmalige investering van € 189.700,- nodig is. Het nu voorliggende voorstel, bestaande uit het geschikt maken van vier aparte ruimtes naar één grote ruimte voor de biljartactiviteiten inclusief een horecahoek, is afgestemd met de betrokken partijen. Risico's Hoewel het plan uitvoerbaar is binnen de gestelde randvoorwaarden, zijn er enkele risico’s. Eén daarvan is het risico op kostenoverschrijding tijdens de uitvoering. Dit risico wordt beperkt door vooraf vastgestelde ramingen, het beperken van de scope en het maken van duidelijke afspraken met uitvoerende partijen over prijs en planning. Daarnaast bestaat het risico dat het daadwerkelijke gebruik of de gegenereerde omzet lager uitvalt dan verwacht.

Om dit risico te beheersen zijn periodieke evaluatiemomenten afgesproken met stichting Podium van Hoeven, waarin op tijd kan worden bijgestuurd op gebruik en exploitatie. De huidige inschattingen zijn gebaseerd op bestaande cijfers van het gebruik bij café ’t Tapperijke en de uitgesproken intenties van de biljartverenigingen. Financiële gevolgen Voor de realisatie van de biljartvoorziening is een eenmalige investering nodig van € 189.700,-. Deze kosten zijn bedoeld voor bouwkundige aanpassingen, technische begeleiding en bouwleges. Enkele bouwkundige aanpassingen hierbij zijn: ▪ aanpassing van binnenmuren en wanden ▪ aanpassen van vaste elementen ▪ aanleggen en verleggen stroompunten ▪ inrichten van een horecahoek ▪ aanbrengen en verleggen van lichtvoorzieningen ▪ aanbrengen en verleggen sprinkler installatie ▪ aanpassen van de vloerbedekking

2 van 7

De inrichting van de ruimtes wordt gezamenlijk door de stichting en de biljartvereniging bekostigd. Conform de financiële verordening wordt voor de verbouwing een afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 10.434 (aflopend). Gevolgen wegvallen stichting DOA en toevoegen biljartvereniging als nieuwe huurder Door het besluit van stichting DOA om niet mee te verhuizen naar het nieuwe dorpshuis, is een structurele huurinkomst weggevallen uit de exploitatie. Daarentegen is de bibliotheek uitgebreid, wat leidt tot hogere inkomsten dan oorspronkelijk begroot. Per saldo resulteert dit waarschijnlijk in een exploitatietekort voor 2025-2026. In de jaarlijkse evaluatie van 2026 wordt vastgesteld hoe groot dit tekort daadwerkelijk is en of (eenmalige) aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Met de toevoeging van de activiteiten van de biljartverenigingen op de eerste verdieping van het dorpshuis wordt een positieve bijdrage aan de exploitatie verwacht. Dit betreft zowel de huurinkomsten als een toename in horecaomzet. De gemeente subsidieert de huisvestingskosten van de biljartverenigingen, vanaf 2027 wordt deze huursom elk jaar geïndexeerd. Daar staat tegenover dat de biljartactiviteiten zorgen voor een aanzienlijke horecaomzet. Volgens opgave van de biljartverenigingen bedraagt deze omzet momenteel circa € 140.000,- per jaar.

Na aftrek van algemene kosten (zoals inkoop en personeel) resteert een geschatte winst van ongeveer € 70.000,- op jaarbasis. De biljartactiviteiten starten medio 2026, wat in dat jaar resulteert in een positieve bijdrage aan de exploitatie van circa € 35.000,-. De subsidiebedragen aan de stichting, zoals vastgesteld in het collegebesluit van 19 maart 2024, blijven gezien bovenstaande redenen tot en met 2027 ongewijzigd. Op basis van de jaarlijkse evaluaties zal voor 2028 en verder worden bepaald welke invloed de nieuwe activiteiten hebben op de exploitatie en of aanpassing van de subsidie gerechtvaardigd is. Dekking en gevolgen begroting Rekening houdend met het benodigde bouwbudget en 2% personele lasten is een eenmalige investering nodig van € 189.700,- (incl. btw). Voorgesteld wordt om de kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo 2027 en de saldo’s van de meerjarenraming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2028 al sprake is van een negatief begrotingssaldo. Het negatieve saldo voor 2028 neemt als gevolg van dit voorstel toe. In de volgende tabel zijn de gevolgen voor de begroting in beeld gebracht. Begrotingssaldo Saldo programmabegroting 2026

2026 244.749

2027 593.444

2028 -280.802

2029 1.279.422

Realisatie biljartvoorziening

0

-10.434

-10.320

-10.206

Resterend saldo

244.749

583.010

-291.122

1.269.216

Tegenover het negatieve begrotingssaldo staat een stabiele en positieve horecaomzet als direct gevolg van de activiteiten van de nieuwe gebruiker. Deze opbrengsten komen ten gunste van de exploitatie van het dorpshuis en dragen bij aan een positief financieel effect. Hierdoor hoeft de gemeente minder subsidie te verstrekken aan Stichting Podium van Hoeven. Op basis van de jaarlijkse evaluaties zal medio 2027 duidelijk worden wat het effect is van deze inkomsten op de exploitatie van de stichting. De verwachting is dat vanaf 2028 geen gemeentelijke subsidie meer nodig zal zijn voor stichting Podium van Hoeven. Per saldo ontstaat er dus een gunstiger financiële positie voor de gemeente op de langere termijn.

3 van 7

Duurzaamheid Bij de verbouwing en inrichting van de biljartvoorziening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaam materiaalgebruik. Waar mogelijk worden bestaande materialen en meubilair hergebruikt. De verlichting wordt uitgevoerd met energiezuinige LED-armaturen. De gekozen oplossing bundelt meerdere functies in één gebouw, wat bijdraagt aan efficiënt ruimtegebruik, voorkomt leegstand en sluit aan bij duurzaam vastgoedbeheer. Burger-& overheidsparticipatie Op dit moment is er intensief overleg gevoerd met stichting Podium van Hoeven en de vertegenwoordigers van de biljartverenigingen. Deze samenwerking kenmerkt zich door co creatie; de betrokken partijen hebben gezamenlijk invulling gegeven aan het plan en de ruimtelijke indeling.

4 van 7

Communicatie De gemeente is in gesprek met de exploitant en gebruiker over het voorstel en de uitvoering. De realisatie van de verbouwing gaat in goed overleg met deze twee partijen. De overige gebruikers van het dorpshuis worden tijdig op de hoogte gebracht van het voornemen tot verbouwing. Vervolg Nadat de raad krediet beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing, wordt een huurovereenkomst tussen de stichting en de biljartverenigingen ondertekend en kan gestart worden met de voorbereiding van de verbouwing. Naar verwachting kunnen de verbouwingswerkzaamheden starten in de maand februari 2026. De mogelijke ingebruikname van de biljartruimtes kan dan vanaf medio mei 2026 plaatsvinden.

5 van 7

Voorstel Wij stellen u voor: 1. voor de benodigde bouwkundige aanpassingen om een biljartvoorziening te realiseren in Dorpshuis St. Jan in Hoeven een krediet van € 189.700,- beschikbaar te stellen; 2. De kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo 2027 en de meerjarenraming; 3. De 2e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: 1. Tekening indeling biljartruimte dorpshuis St.Jan

6 van 7

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

BESLUIT: 1. voor de benodigde bouwkundige aanpassingen om een biljartvoorziening te realiseren in Dorpshuis St. Jan in Hoeven een krediet van € 189.700,- beschikbaar te stellen; 2. De kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo 2027 en de meerjarenraming; 3. De 2e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op ,

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

7 van 7