Raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling RBL.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

216860

Behandeld door

Robert van Wijk

Raadsvergadering d.d. 24-06-2021

Commissie

09-06-2021

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390590

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL WestBrabant): ontwerpbegroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2020 Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL WestBrabant). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2020. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant); 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de financiële gevolgen te verwerken bij de zomernota 2021. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld.

Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020. Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr).

1 van 5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast.

Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) en de eerste begrotingswijziging 2021 hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij dagelijks bestuur. Overwegingen Beleidsmatige kaders zijn in dit geval niet aan de orde. De gemeente Halderberge neemt enkel de leerplichtadministratie af (niveau 1). Voor 2022 bedraagt de deelnemersbijdrage aan het RBL voor Halderberge € 16.403. In de meerjarenbegroting is voor het RBL voor 2022 een bedrag van € 16.523 geraamd. Dit maakt dan ook dat wij voorstellen inhoudelijk en beleidsmatig geen zienswijze in te dienen op de concept ontwerpbegroting 2022. Financiële gevolgen Jaarrekening 2020 Het resultaat over 2020 bedraagt € 131.316 positief en ontstaat door een regionale ESF actieve inclusie 2e tranche 2017-2019. De ESF middelen hebben enkel betrekking op de niveau 2/2a gemeenten. Halderberge neemt niet deel aan deze ESF regeling en ontvangt hier dan ook geen middelen van terug. Het resultaat exclusief de ESF middelen bedraagt € €22.199 negatief.

Het negatieve resultaat is vooral ontstaan door de inzet van interim-management in de eerste maanden van 2020 Voorgesteld wordt om dit bedrag te vorderen bij de deelnemende gemeenten conform de procentuele inleg van de deelnemende gemeenten in 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening. Omdat het RBL geen eigen vermogen heeft zullen de deelnemende gemeenten dit bedrag conform de verdeelsleutel van 2020 moeten bij betalen. In bijlage 1 is de verdeling van het negatieve resultaat per deelnemende gemeente weergegeven. Voor onze gemeente betekent dit een nadeel van € 220. Deze extra bijdrage zal worden verwerkt bij de zomernota 2021. 1e begrotingswijziging 2021 De 1e begrotingswijziging 2021 bestaat uit een Pilot Projectaanjager RBL en een drietal VSVprojecten. Deze projecten waren nog niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2021, wat nu d.m.v. deze wijziging wordt geformaliseerd. De kosten van de VSV-projecten worden gedekt door subsidies. De kosten van de projectaanjager worden gedragen door de niveau 2- en 2a 2 van 5

gemeenten. In de ontwerpbegroting 2022 is de pilot Projectaanjager verwerkt als extra projectopdracht namens deze gemeenten. De begrotingswijziging is hierdoor technisch van aard. Een bedrag voor VSV projecten van € 182.4050 en € 48.3330 voor de projectaanjager (in totaal € 230.738) wordt aan zowel de lastenals batenkant van de begroting 2021 toegevoegd en is daarmee budgettair neutraal. De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor onze gemeentelijke bijdrage voor 2021. Wij stellen u dan ook voor om akkoord te gaan met deze begrotingswijziging en geen kenbaar te maken. Begroting 2022 & gemeentelijke bijdrage De mutaties in 2022 bestaan uit de formatie voor de Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,6 Fte) en de reguliere indexering personele en materiële kosten. Voor de Pilot Projectaanjager is een besluit genomen om dit op te nemen als extra projectopdracht namens de gemeenten van Niveau 2 en 2A. Deze pilot staat los van de gemeentelijke bedrage voor de reguliere bedrijfsvoering. De stijging in “reguliere” gemeentelijke bedrage bestaat louter uit loon- en prijsontwikkeling, conform de septembercirculaire 2020. Qua huisvesting en bedrijfsvoering valt het RBL onder de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Breda. Zij volgen hier de prijsontwikkelingen uit die overeenkomst. De totale deelnemersbijdrage 2022 (niveau 1, 2/2a) bedraagt € 1.687.308.

De stijging van de totale deelnemersbijdragen ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt 5,6%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de formatie van de projectaanjager voor de niveau 2- en 2a gemeenten. Zonder de formatie van de projectaanjager stijgt de totale deelnemersbijdrage met zo’n 2% ten

opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor facilitaire zaken en huisvesting zijn gestegen vanwege o.a. de uitbreiding van de formatie. Gemeentelijke bijdrage Voor 2022 bedraagt de deelnemersbijdrage aan het RBL voor Halderberge € 16.403. In de meerjarenbegroting is voor het RBL voor 2022 een bedrag van € 16.523 geraamd. Dit geeft een voordeel van € 120. In de volgende tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting.

Meerjarenoverzicht Begroting Halderberge Deelnemersbijdrage RBL Verschil

2022 16.523 16.403 120

2023 16.851 16.644 207

2024 17.104 17.038 66

De structurele bijstelling zal worden meegenomen in de zomernota 2021.

Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2022 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie.

3 van 5

Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de financiële gevolgen te verwerken bij de zomernota 2021. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief 2. ontwerpbegroting 2022 (inclusief infographic) 3. eerste begrotingswijziging 2021 4. jaarrekening 2020 5. regionale zienswijze ontwerpbegroting 2022

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT:

1. geen zienswijze over de begroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de financiële gevolgen te verwerken bij de zomernota 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 24 juni 2021,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5/5