Raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant begroting 2022, rekening 2020 DEF 223393.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

223393

Behandeld door

Robert van Wijk

Raadsvergadering d.d. 24 juni 2021

Commissie

SMV

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390590

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant: ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2020. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (GGD). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020.

Doelstelling Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stuurt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dat staat in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr).

1 van 5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kader stellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de raadsvergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als een zienswijze gewenst is wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze indienen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze vaststellen. De deelnemende gemeenten sturen de besluiten van de raad uiterlijk voor 1 juli naar het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Indien van toepassing voegt het dagelijks bestuur de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Daarna stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting vast.

Het dagelijkse bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 juli naar de provincie. Voor de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij dagelijks bestuur. Overwegingen De beleidsbegroting is op passende wijze geformuleerd. Mocht er voor 2022 een opdracht vanuit het ministerie van VWS voor de bestrijding van het coronavirus komen, dan kan dit worden opgepakt naast de reguliere publieke gezondheid die in opdracht van de gemeenten wordt uitgevoerd. ‘Op naar de gezondste regio van Nederland’ dat is en blijft de ambitie van GGD WestBrabant ondanks de coronacrisis. Hoe de GGD hier in 2022 aan werkt, wordt beschreven in de onderdelen Gezonde en veilige leefomgeving, Gelijke gezondheidskansen voor iedereen, Preventie verbreden en verdiepen en Borging van moderne, eigentijdse dienstverlening. In de Beleidsbegroting worden per basistaak/productgroep de belangrijkste Indicatoren in beeld gebracht. De GGD is eerder een traject gestart om tot optimalisering van de prestatie-indicatoren te komen. Door de grote druk op de GGD vanwege de coronacrisis is hier vertraging in ontstaan.

Voor 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het coronavirus. Het is onduidelijk hoe lang deze pandemie nog duurt en in welke mate die ook in 2022 inzet van de GGD vraagt. De GGD verwacht dat de gemaakte compensatie-afspraken van kracht blijven. Voor een nadere toelichting op de begroting en jaarrekening volstaan wij met te verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format (bijlagen 1 t/m 4). Financiële gevolgen Jaarrekening 2020 Het resultaat over 2020 bedraagt totaal €797.000 positief. Het positieve resultaat is een verzameling van zowel positieve als negatieve posten. De grootste positieve oorzaak van €400.000 is het gevolg van langdurig niet in kunnen vullen van een aantal cruciale vacatures zoals artsen en verpleegkundigen. Daarnaast heeft de corona-crisis ook een positief effect gehad op het innovatiebudget. Hierdoor zijn een aantal ontwikkelingen versneld, waardoor minder budget nodig was. De financiële impact van corona op de GGD West Brabant heeft geen invloed gehad op de

2 van 5

gemeentelijke bijdrage. De financiële impact is door het RIVM (laboratoriumkosten) en VWS (meerkosten en minder opbrengsten) gecompenseerd. Voor een uitgebreide toelichting op het jaarrekeningresultaat, verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening. Hierin wordt ook ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis. Resultaatbestemming 2020 Er is bij de jaarrekening geen voorstel tot resultaatbestemming gevoegd. Het voorstel tot resultaatbestemming zal worden besproken in de AB-vergadering bij vaststelling van de jaarrekening 2020. Conform de richtlijnen uit de nota Verbonden partijen gaan wij er vanuit dat het positieve resultaat over 2020 in principe terugvloeit naar de deelnemers. Wij zullen u hierover per brief informeren. Accountantsverklaring jaarstukken 2020 De afgelopen jaren (2017, 2018 en 2019) heeft de GGD geen goedkeurende verklaring ontvangen ten aanzien van rechtmatigheid. In tegenstelling tot eerdere jaren is de controlerende accountant van mening om zowel op getrouwheid van de jaarstukken als op rechtmatigheid het boekjaar 2020 te voorzien van een goedkeurende verklaring. De accountant beoordeelt dit als een bijzondere prestatie juist in een zeer complex en uitdagend jaar als 2020.

Begroting 2022 en gemeentelijke bijdrage Naast de reguliere werkzaamheden is de doorontwikkeling naar een eigentijdse dienstverlening daarvoor een belangrijk speerpunt in 2022. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur is hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve in het leven geroepen. Onder andere in de jaarrekening 2021 zal de GGD inzicht gegeven in het tempo en de mate waarin deze reserve is ingezet voor het aanpassen van de dienstverlening aan deze tijd. Ook in 2022 wordt hierin geïnvesteerd en wordt deze nieuwe manier van werken structureel gemaakt binnen de begroting 2022. De totale deelnemersbijdrage 2022 bedraagt € 19.920.432. De stijging van de deelnemersbijdragen ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt 1,20%. Gemeentelijke bijdrage Voor 2022 bedraagt de deelnemersbijdrage aan de GGD voor Halderberge € 1.090.141. In de meerjarenbegroting is voor het GGD voor 2022 een bedrag van € 1.115.131 geraamd. Dit betekent een voordeel van € 24.990. In de volgende tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting. Meerjarenoverzicht Begroting Halderberge Deelnemersbijdrage GGD* Voor-/nadeel

2022 2023 2024 1.115.131 1.131.857 1.148.836 1.090.141 1.106.929 1.123.976 24.990 24.928 24.860

De financiële consequenties die uit de begroting voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten stelt het dagelijks bestuur aan het algemene bestuur voor de begroting 2022 vast te stellen. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting naar de provincie. 3 van 5

Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1. aanbiedingsbrief GGD West-Brabant 2. ontwerpbegroting 2022 3. jaarrekening 2020 4. regionaal format

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT:

1. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant naar voren te brengen; 2. de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 24 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5/5