Raadsvoorstel en raadsbesluit 2e Bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2025.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

1334649

Contactpersoon

Jay Argyriadis

Raadsvergadering d.d. 11-12-2025

Commissie

SMV

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390500

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2025 Samenvatting Het Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) voert mede namens de gemeente Halderberge de taken uit op het gebied van Werk en Inkomen. Elk kwartaal legt Werkplein verantwoording af aan de zes Werkpleingemeenten met de bestuursrapportage. Over de periode 1 april 2025 tot en met 30 juni 2025 is de tweede bestuursrapportage opgesteld. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2025 is een aantal wijzigingen opgetreden. Hierdoor zijn de kosten voor Werkplein in 2025 hoger dan eerder begroot. Het Algemeen Bestuur van Werkplein heeft daarom een gewijzigde begroting 2025 opgesteld. In de begeleidende brief geeft Werkplein een toelichting hierop en stelt de raad in de gelegenheid kennis te nemen en hierover eventueel een zienswijze naar voren te brengen. Het college stelt uw raad voor kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 en te besluiten geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2025 naar voren te brengen.

Inleiding & beeldvorming Het Werkplein heeft op 14 oktober 2025 de 2e bestuursrapportage 2025 aangeboden (bijlage 1 2e bestuursrapportage Halderberge 2025). In deze rapportage legt het Werkplein verantwoording af van de uitvoering van de taken t/m 30 juni 2024. De kosten voor het Werkplein zijn in 2025 hoger dan eerder begroot. Het Werkplein heeft een gewijzigde begroting 2025 opgesteld (bijlage 2 - 1e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant). Voordat de begrotingswijziging definitief wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Doelstelling Aan de hand van de 2e bestuursrapportage 2025 krijgt uw raad inzicht in de manier waarop het Werkplein uitvoering geeft aan haar opdracht en kan hij op basis hiervan vaststellen of hij al dan niet wil bijsturen.

1 van 4

De 1e begrotingswijziging 2025 heeft gevolgen voor de financiën van de gemeente. Dit betekent dat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hierop een zienswijze naar voren te brengen. Aan uw raad wordt geadviseerd geen zienswijze naar voren te brengen. Overwegingen Verantwoording vanuit het Werkplein over de uitvoering van de opdracht Via de 2e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet en de (nieuwe) Wet Inburgering in het eerste half jaar van dit jaar



Ontwikkeling bestand De 2e bestuursrapportage laat zien dat in 2025 de bestandsontwikkeling van het Werkplein gelijk loopt met het landelijk gemiddelde. In Halderberge zien we een licht stijgende trend t.o.v. eind 2024 (plus 12 dossiers). De stijging van het bestand is wellicht te verklaren doordat in 2024 de instroom van statushouders hoger was (32% van de instroom) in vergelijking met andere D6 gemeenten. Deze doelgroep is minder snel ontwikkelbaar. Hierdoor is het verloop in het bestand ook lager.



Hogere kosten leiden tot begrotingswijziging De belangrijkste factoren die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage zijn:  Door de complexere doelgroep en de actievere inzet op deze groep inwoners worden er veelal duurdere trajecten ingekocht.  Er wordt rekening gehouden met 34 plaatsingen beschut werk boven de taakstelling.  De hogere indexaties van de uitkeringsbedragen.  Het aantal uitkeringsdossiers was hoger dan oorspronkelijk gedacht.  Stijging van de loonkostensubsidie. Ten tijde van opstellen van de toelichting op de begrotingswijziging (bijlage 3 - Toelichting begrotingswijziging 2025) waren de definitieve BUIG-budgetten nog niet bekendgemaakt. Hierdoor werd rekening gehouden met grote tekorten. De definitieve bijstelling van de rijksvergoeding BUIG valt echter significant positiever uit. Werkplein geeft hierop een nadere toelichting in de aanbiedingsbrief (bijlage 4 - Aanbiedingsbrief Halderberge 2e Bestuursrapportage 2025). Risico's Dit voorstel bevat geen bijzondere risico’s. Financiële gevolgen Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein stijgt de bijdrage van Halderberge aan het Werkplein.

Ten opzichte van de ramingen in de Begroting 2025 van de gemeente Halderberge heeft de 1e begrotingswijziging 2025 de volgende financiële gevolgen voor Halderberge: Programma werk en participatie Programma inkomen Rijksbijdrage BUIG Programma inkomensondersteuning Programma inburgering Bedrijfsvoeringskosten Totaal

-60.733 -865.096 596.740 1.596 163 124.269 -203.061

De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2025 van per saldo € 203.061 nadelig (inclusief de bijstelling van de rijksbijdrage BUIG op basis van het definitief budget 2025) worden meegenomen in de Slotwijziging 2025.

2 van 4

Duurzaamheid Niet van toepassing. Burger-& overheidsparticipatie Dit voorstel leent zich niet voor burgerparticipatie. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Niet van toepassing. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1 kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; 2 geen zienswijze naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2025; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen: 1. Bijlage 1 – 2e bestuursrapportage Halderberge 2025 2. Bijlage 2 - 1e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant 3. Bijlage 3 - Toelichting begrotingswijziging 2025 4. Bijlage 4 - Aanbiedingsbrief Halderberge 2e Bestuursrapportage 2025

3 van 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04-11-2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 36, van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant; BESLUIT: 1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2025;

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 11 december 2025,

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

4 van 4