Raadsvoorstel begrotingswijziging Werkplein 2024.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer
908032
Contactpersoon
Koen Konings
Raadsvergadering d.d. 12-12-2024
Commissie
SMV
Portefeuillehouder
Telefoonnummer
Thomas Melisse, wethouder
Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2024 Samenvatting Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkplein) legt periodiek verantwoording af aan de zes Werkpleingemeenten over de activiteiten die het Werkplein verricht. Over de periode 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 is de tweede bestuursrapportage opgesteld. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2024 is een aantal wijzigingen opgetreden. Hierdoor zijn de kosten voor het Werkplein in 2024 hoger dan eerder begroot. Het Werkplein heeft een gewijzigde begroting 2024 opgesteld. Het college stelt uw raad voor kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024 en te besluiten geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2024 naar voren te brengen.
Inleiding & beeldvorming Het Werkplein heeft op 3 oktober 2024 de 2e bestuursrapportage 2024 aangeboden (zie bijlage 1). In deze rapportage legt het Werkplein verantwoording af van de uitvoering van de taken t/m 30 juni 2024. De kosten voor het Werkplein zijn in 2024 hoger dan eerder begroot. Het Werkplein heeft een gewijzigde begroting 2024 opgesteld. Voordat de begrotingswijziging definitief wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Doelstelling Uw raad wordt geïnformeerd, zodat hij haar controlerende taak kan uitoefenen. Aan de hand van de 2e bestuursrapportage 2024 krijgt uw raad inzicht in de manier waarop het Werkplein uitvoering geeft aan haar opdracht en kan hij op basis hiervan vaststellen of hij al dan niet wil bijsturen.
1 van 4
De 1e begrotingswijziging 2024 heeft gevolgen voor de financiën van de gemeente. Dit betekent dat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hierop een zienswijze naar voren te brengen. Aan uw raad wordt geadviseerd geen zienswijze naar voren te brengen. Overwegingen Verantwoording vanuit het Werkplein over de uitvoering van de opdracht Via de 2e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet en de (nieuwe) Wet Inburgering in het eerste half jaar van dit jaar. Hierna volgen de belangrijkste ontwikkelingen: • Ontwikkeling bestand In 2024 loopt de bestandsontwikkeling van het Werkplein gelijk met het landelijk gemiddelde. In Halderberge zien we een licht dalende trend t.o.v. eind 2023 (minus 8 dossiers) • De stand van zaken van de projecten bestandsbeheersing Het Werkplein geeft ook in deze bestuursrapportage gemeenten een terugkoppeling over de stand van zaken van de projecten bestandsbeheersing middels een factsheet (zie bijlage 5). • De stand van zaken doorontwikkeling ketensamenwerking In het tweede kwartaal zijn gemeenteraden geïnformeerd over de doorontwikkeling van de ketensamenwerking. In de bestuursrapportage gaat Werkplein inhoudelijk in op de vervolgstappen. Hogere kosten leiden tot begrotingswijziging De hogere kosten zijn in de eerste bestuursrapportage geprognosticeerd.
De belangrijkste factoren die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage zijn in de eerste bestuursrapportage ook toegelicht: • De reguliere verhoging van het minimumloon en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen en het oplopende bestand sinds voorjaar 2023 • De invoering van de Voorzieningenwijzer per maart 2024 en daarmee de uitvoeringskosten en het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand • De uitvoering van de energietoeslag voor het jaar 2023 tot en met 1 april 2024 • De verhoging begeleidingskosten beschut werk door het Rijk • De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2024 De 1e begrotingswijziging 2024 laat voor de reguliere werkzaamheden een toename in de kosten zien van Begrotingswijziging. De totale lasten nemen met € 14.815.596 toe (+ 14%). Daarvan wordt € 13.164.648 door het Rijk gecompenseerd aan de gemeenten. Detailinformatie is te vinden in de bestuursrapportage, paragraaf ‘Begrotingswijziging 2024’ op pagina 6. Risico's Dit voorstel bevat geen bijzondere risico’s. Financiële gevolgen Op basis van de prognose voor 2024 die het Werkplein in het voorjaar heeft opgesteld, zijn de ramingen in de Zomernota 2024 al bijgesteld. Ten opzichte van de bijgestelde ramingen heeft de 1e begrotingswijziging 2024 de volgende financiële gevolgen voor de Gemeente Halderberge:
Programma werk en participatie Programma inkomen Rijksbijdrage BUIG Programma inkomensondersteuning Programma inburgering
-51.080 112.391 615.019 -106.864 0
2 van 4
Bedrijfsvoeringskosten Totaal
35.119 604.585
De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2024 van per saldo € 604.585 voordelig (inclusief de bijstelling van de rijksbijdrage BUIG op basis van het definitief budget 2024) worden meegenomen in de Slotwijziging 2024. Duurzaamheid N.v.t. Burger-& overheidsparticipatie Dit voorstel leent zich niet voor burgerparticipatie. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg N.v.t. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1 Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024. 2 Geen zienswijze naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief 2e berap 2024 2. Tweede bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant 2024 3. 1e begrotingswijziging 2024 4. Toelichting op de 1e begrotingswijziging 2024 5. Factsheet Bestandsbeheersing Resultaten tm 1 juli 2024 6. Infographic Ketenmonitor 2e kwartaal 2024
3 van 4
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2024; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 36, tiende lid, van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant;
BESLUIT: 1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024; 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 12 december 2024,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A. Koenen
drs. B.J.A. Roks
4 van 4