Raadsvoorstel begroting 2024 Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (140623).pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

558936

Behandeld door

Jurgen Farla

Raadsvergadering d.d. 22-06-2023

Commissie

SM&V

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

14 0165

Hans Wierikx, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: 1e begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2022. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 2. een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 3. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld.

Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Doelstelling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Volgens het gewijzigde artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. Dat was acht weken. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Nieuw is dat het dagelijks bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks

1 van 5

bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kaderstellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de vergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als zij een zienswijze wenselijk achten wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze naar voren brengen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze naar voren brengen. De Nota verbonden partijen is in 2022 geëvalueerd. Deze wordt in de loop van 2023 in regionaal verband en in samenwerking met de regio Midden-Brabant geactualiseerd.

Voor de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 583.000. Het positief saldo wordt veroorzaakt door verschillende voor en nadelen. Deze voor- en nadelen zijn opgesomd op pagina 5 van de jaarrekening 2022. Enkele grote verschillen zijn: - hogere omzet € 391.000; - hogere kosten personeel € 362.000; - hogere kosten laboratorium € 297.000; - lagere algemene kosten € 142.000; - lagere overige kosten en minder onvoorzien € 200.000. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat € 583.000 uit te keren aan de deelnemers. Het deel van Halderberge hierin is € 11.591. 1e begrotingswijziging 2023 De OMWB legt de 1e begrotingswijziging 2023 voor. De begroting 2023 wordt op de volgende punten aangepast: 1. De prijsontwikkelingen en het CAO akkoord, de inflatie en stijgingen van de CAO-lonen hebben een verhoging van de personeelslasten tot gevolg. 2. Werkprogramma’s, op basis van de vastgestelde werkprogramma’s groeit het werkpakket van 345.000 naar 353.600 uren.

Hierbij is rekening gehouden met de actualiteiten zoals stikstof. 3. De wens van de OMWB om te werken met een reëler tarief. De OMWB rekent voor het opstellen van de begroting met een voorcalculatorisch tarief, maar constateert dat het gemiddelde nacalculatorisch tarief € 3,75 hoger ligt dan het voorgecalculeerde tarief. Reden is dat een relatieve verschuiving naar meer specialistische (duurdere) taken heeft plaatsgevonden. Dit wordt nu aangepast; 4. Tenslotte wordt de ziekteverzuimnorm verhoogd van 4,5% naar 5,5% omdat 4,5% niet haalbaar is. Dit heeft een effect op het gemiddeld aantal declarabele uren dat een persoon kan realiseren. Binnen de OMWB is hiervoor extra aandacht. Er is een programma ingesteld om hier kort op te sturen en continue te monitoren. 2 van 5

De bijstelling van de begroting 2023 leidt tot een hogere bijdrage in 2023 aan de OMWB. De totale bijdrage wordt ingeschat op € 803.736. Voor 2023 hebben we in de begroting van Halderberge een totaal van € 681.579 opgenomen. Daarnaast volgt er nu nog een ophoging van € 122.157 (€ 803.736 - € 681.579). Ontwerpbegroting 2024 De beleidsmatige en financiële kaders uit de Kaderbrief 2024 en de structurele wijzigingen uit de 1e begrotingswijziging 2023 zijn uitgewerkt in de voorliggende begroting 2024. Het werkvolume en de omzet dalen licht ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Het aantal productieve uren wordt geraamd op 349.700 (2023: 353.600). De OMWB heeft een kosteneffectiviteitsonderzoek laten uitvoeren (‘Van goed naar Beter’). In de ontwerpbegroting 2024 zijn naar aanleiding hiervan netto € 400.000 besparingen opgenomen. Dit is de laatste tranche van de meerjarige besparingsopgave. In totaal is er € 1,7 miljoen aan besparingen ingeboekt. Zienswijzen Zoals gebruikelijk zijn er na overleg regionale zienswijzen opgesteld, mede gebaseerd op het advies van het panel P&C. Op basis hiervan wordt aan uw raad voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023. Voor de ontwerpbegroting 2024 hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Voor een nadere toelichting op de begroting en de jaarrekening verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 5). Financiële gevolgen Jaarrekening 2022 Zoals onder “argumenten” is aangegeven is het saldo na bestemming € 583.000. Hiervan wordt € 11.591 aan Halderberge terug betaald. Deze incidentele opbrengst wordt meegenomen in de Zomernota 2023. 1e begrotingswijziging 2023 De bijstelling van de begroting 2023 leidt tot een hogere bijdrage aan de OMWB in 2023 van € 177.325, bestaande uit € 55.168 voor het bijstellen van het Werkprogramma 2023 en € 122.157 als gevolg van de wijzigingen beschreven in de 1e wijziging die voortkomen uit onder andere het COA akkoord en het bijstellen van het uurtarief (zie onder “argumenten”). Begroting 2024 In de begroting 2024 zijn de bijdrages opgenomen die de gemeente Halderberge moet betalen aan de Omgevingsdienst.

De bijdrages voor de jaren 2023-2026, waarmee we in de Programmabegroting 2023 van Halderberge rekening hebben gehouden, wijken af van de bijdrages die nu in de begroting 2022 van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. In onderstaand overzicht is voor Halderberge opgenomen wat de verschillen zijn: Begroting Halderberge OMWB Nadeel

2023 € 626.411 € 803.736 € 177.325

2024 € 631.229 € 761.736 € 130.507

2025 € 645.242 € 790.324 € 145.082

2026 € 659.466 € 818.004 € 158.538 3 van 5

De wijzigingen worden meegenomen in de Zomernota 2023. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 september naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: - geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen; - de zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant naar voren te brengen; - de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1 aanbiedingsbrief 2 begrotingswijziging 2023 3 ontwerpbegroting 2024 4 jaarrekening 2022 5 regionaal format met zienswijze

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2022; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1 2

3

geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant naar voren te brengen; de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant naar voren te brengen; - De plannen voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem in de begroting 2024 inhoudelijk concreter te onderbouwen. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 22 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

de heer drs. A. Koenen

de heer drs. B.J.A. Roks

5 van 5