Presentatie 04-02-21 IHP gemeenteraad d.d. 4 februari 2021.pdf
Tekst van het document
IHP Halderberge
Toelichting uitkomsten aan gemeenteraad
Opdrachtgever
Datum
Gemeente Halderberge
4 februari 2021
Referentienummer
Samenstelling
2190339/OD
Onno Damen
Nora Hartman
Agenda • Status IHP • Proces
• Visie op opvang- en onderwijshuisvesting -
Normvergoeding
-
Investeren in kinderopvang
• Scenario’s • Financiën • Uitwerking van de scenario’s • Vragen
Status IHP Doel
• •
Gezamenlijk product schoolbesturen, opvangorganisaties en gemeente Halderberge Met visie en afspraken rondom voorzieningen voor onderwijs en opvang.
•
Na vaststelling door de gemeenteraad vormt dit het uitvoeringskader
•
College organiseert samen met schoolbesturen en opvangorganisaties de uitvoering
Resultaat Diverse gedragen projecten met investeringsperspectief. Merendeel investeringen zou ook aan de orde zijn zonder IHP, maar nu in kader gezet.
Rollen en verantwoordelijkheden Gemeente •
Capaciteit: uitbreiding en nieuwbouw
Schoolbesturen •
In stand houden gebouwen (o.a. uitvoeren onderhoud)
•
Exploitatie van schoolgebouwen
Gemeente en schoolbesturen (vanuit het Rijk)
•
Ga in gesprek over vormgeven renovatie in gezamenlijkheid (wel wetgeving in de maak)
Proces Plan van aanpak
• •
•
Zorgvuldigheid boven snelheid Meer tijd gevraagd door:
Inventariseren nulsituatie
-
Plannen overleggen
-
Extra overleg dossiers
-
Overleggen investeringen in kinderopvang
Nu aan de gemeenteraad om het IHP vast te stellen, nadat het gedragen stuk is voorgelegd
Ontwikkelen beleidsvisie
Opstellen huisvestingsscenario’s
Toetsen haalbaarheid
19 mei 2020 presentatie inkijk stand van zaken en visie aan gemeenteraad
Concept IHP
Definitief IHP
Visie op opvang- en onderwijshuisvesting
“Wat bieden wij de kinderen in Halderberge nu en in de toekomst?” Visie op Kindcentra
Duurzaamheid en gezondheid
•
Huisvesting afstemmen op het bestaande “Visiedocument Kindcentra”;
•
Per 2021 bij nieuwbouw voldoen aan BENG (Bijna Energieneutraal gebouw)
•
Onderwijs en opvang vanuit één doorgaande pedagogische leerlijn;
•
•
Zo veel mogelijk verbinding zoeken met andere expertises in het maatschappelijk domein.
Een gezond binnenklimaat is voorwaarde voor goed onderwijs en goede opvang
Type ingrepen binnen het IHP Aanbod en samenwerking •
Doorgaande leerlijn 0 – 18 jaar in gemeente Halderberge
•
Door goede samenwerking gebruik maken van elkaars voorzieningen;
Groei en krimp •
Op voorhand realistische koers bepalen leerling- en kindaantallen
•
Bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden en aanpasbaarheid
•
Nieuwbouw (ook uitbreiding), renovatie, in stand houden en afstoten Scenario
Verantwoordelijkheid
Budget ²
1
Nieuwbouw
Gemeente en schoolbestuur
100 % norm nieuwbouw
2
Renovatie
Gemeente en schoolbestuur
70 % norm nieuwbouw
3
In stand houden
Schoolbestuur
MI-vergoeding
4
Afstoten
Schoolbestuur
n.v.t.
Optie
2: Gemeentelijk budget voor nieuwbouw en renovatie betreft de maximale gemeentelijke bijdrage.
Normvergoeding •
Normvergoeding VNG bijgesteld van ca. € 1.400,- per m2 bvo naar € 2.330 – € 2.565 per m2 bvo¹ (per 01-01-2021) voor nieuwbouw PO-school;
•
De geadviseerde verhoging blijkt in huidige bouwconjunctuur ontoereikend;
•
Extra verhoging is nodig (wegens gestegen bouwkosten en
nieuw beleid rondom duurzaamheid en Frisse Scholen)
Realistische investeringsbedragen in IHP:
•
Nieuwbouw
€ 2.950,- per m2 bvo
•
Nieuwbouw kleinschalig (uitbreiding)
€ 3.100,- per m2 bvo
Investeren in kinderopvang
Memo Huurvergoeding kinderopvang en buitenschoolse opvang (december 2020)
•
Gemeente pleegt de investering in het kindcentrum;
•
Met ingang van 2021 vraagt gemeente kapitaallastenvergoeding voor
ruimten met bestemming ‘onderwijs’ waar voorschoolse, tussentijdse en naschoolse opvang wordt aangeboden:
•
-
Bij nieuwbouw € 155,- per vierkante meter per jaar voor KDV en BSO
-
Bij bestaande bouw € 75,- per vierkante meter per jaar voor enkel gebruik KDV, € 2.500 per leslokaal per jaar voor dubbelgebruik onderwijs en BSO.
-
Voor TSO wordt geen vergoeding gevraagd.
-
Vergoeding wordt met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd
Bijdrage in onderhoud en kosten voor schoonmaak, nuts en overige servicekosten (exploitatiekosten) worden door het schoolbestuur op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht bij opvangpartijen.
•
Tripartiete overeenkomst (tussen schoolbestuur, opvangorganisatie en gemeente) is voorwaarde voordat investeringen door de gemeente worden gepleegd.
Scenario’s
Naam school
Kern
Type ingreep
Uitvoeringsjaar
De Klinkert
Oudenbosch
Uitbreiding
2021
Uniek
Hoeven
Uitbreiding
2022
‘t Bossche Hart
Bosschenhoofd
Uitbreiding
2022
TaLente en De Linde
Oud Gastel
Uitbreiding
2023
Markland College
Oudenbosch
Middelen reeds beschikbaar gesteld door Raad
Kindcentrum De Regenboog Oudenbosch en De Bukehof
Nieuwbouw/renovatie
2025
Uitwerking van de scenario’s Gezien de urgentie zijn de volgende projecten al in voorbereiding genomen en wordt gewerkt aan het opstellen van een businesscase per project: •
De Klinkert
•
‘t Bossche Hart
•
Uniek
•
TaLente en De Linde
Uitwerking van de scenario’s De gemeente, Stichting OBO en de Borgesiusstichting gaan na vaststelling van het IHP in gesprek over de huisvestingsmogelijkheden voor: •
Kindcentrum de Regenboog
•
De Bukehof
De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor vanaf 2025 een PM post op te nemen.
Financiën •
Financieel hoofdstuk o.b.v. realistische investeringen
•
Indexering toegepast, uitvoeringsjaar is leidend
•
Investering:
Investeringen uitvoering IHP Halderberge (2020 – 2024)
€
2020 237.360
2021 € 2.401.550
Per jaar 2022 € 2.744.291
Totaal €
2023 994.517
€
2024 926.339 €
7.305.000
Investering inclusief indexering, opstellen prognose en investering in opvang (tegen kapitaallastenvergoeding)
Financiën Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen in het IHP zijn: •
Kosten voor aankoop grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte;
•
Kosten voor sloop van huidige gebouwen;
•
Kosten voor grondsanering;
•
Kosten voor tijdelijke huisvesting;
•
Kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting;
•
Contextuele factoren/locatie gebonden kosten;
•
Verhuiskosten;
•
Mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair;
•
Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen.
Behoefte aan tijdelijke huisvesting afhankelijk van definitief scenario per locatie en wordt in een businesscase verder onderzocht.
Financiën – gevolgen gemeentelijke begroting Streven om bij Zomernota 2021 een indicatie te hebben van de kosten per school. Per project wordt een uitvoeringsbesluit en kredietaanvraag aan uw raad voorgelegd. In raadsvoorstel zijn gevolgen voor gemeentelijke begroting en kapitaallasten (rente en afschrijving) verwerkt. Financieel beeld 2021-2024
jaar saldo uitbreiding onderwijs saldo uitbreiding opvangcapaciteit totaal saldo periode 2021-2024
2021 22.238 0 22.238
2022 45.142 0 45.142
2023 -30.466 46.268 15.802
2024 -51.829 52.854 1.026
Reserve onderwijshuisvesting Stand per 1-1-2020
€ 482.000
Opstellen businesscases
€ 20.000
Planvorming De Regenboog en De Bukehof
€ 50.000
Reguliere onderwijs dynamiek
€ 412.000 € 482.000
Saldo
€
0
Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust