Najaarsnota 2026

Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma 2026 aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren | Bedrag | Planning | Planning kredieten | autorisatie | gereed investeringsprogramma 2026 Programma Openbare ruimte Reconstructie Oudendijk | 258 | 2027 | 2027 | De planning van de aanvraag en uitvoering is beide in 2027 als alle nu aanwezige bouwactiviteiten zijn afgerond. Infrastructurele | 22 | 2026 | 2026 | Het krediet wordt gevoteerd in Q4 2026 maatregelen verkeer en | en ingezet voor de herinrichting van twee parkeren | parkeerstroken in de Beukenlaan/De Brink in de wijk Pagnevaart (Oudenbosch). Herinrichting Meirstraat | 101 | 2027 | 2027 | De herinrichting vindt plaats gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden van de vakgroep wegbeheer. Het onderhoudswerk staat op de planning voor 2027. Aanpak parkeerknelpunten | 90 | 2026 | 2027 | Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad 2026 | de Mobiliteitsvisie 2023-2027 vastgesteld, voortkomend hieruit is dit krediet dat wordt ingezet voor het aanleggen van extra parkeervoorzieningen in Oudenbosch (Churchillstraat, Beukenlaan/Eikenlaan) en Oud Gastel (Kerkstraat).

Totaal programma | 470 Openbare ruimte Totaal | 470 3.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2026 Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringsprogramma 2026 opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is. 47 Lopende kredieten investeringsprogramma 2026 Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Programma Openbare ruimte Wegreconstructies 2026 1.656 539 1.117 1.117 0 2027 Betreft de reconstructie van wegen, waarbij de verharding en de fundering wordt aangepakt met aanvullingen zoals bv parkeerplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat er werk met werk wordt gemaakt en hiervoor is de planning bijgesteld van oplevering aanvankelijk in 2026 naar 2027. Momenteel wordt gewerkt aan de omzetting van fietspaden naar beton met een lange levensduur. Vervangen armaturen OV 2026 620 62 558 558 0 2026 De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden verder voorbereid.

Vervangen lichtmasten OV 2026 184 62 122 122 0 2026 De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden verder voorbereid. Herinrichting Molenstraat lasten 1.515 41 1.473 1.473 0 2026 Uitvoering herinrichting Molenstraat vindt plaats van september t/m december 2026. baten -25 0 -25 -25 0 2026 Aanschaf speeltoestellen 2026 135 -11 146 146 0 2026 Uitvoering speeltoestellen Wilhelminastraat Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch staan op de planning en oplevering 2026 conform het vastgestelde Speelbeleid 2026 - 2030. Vervangen vrijvervalriolering 2025 deel 2 382 0 382 382 0 2027 Werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van het systeem. Deze zitten in de aanbesteding en kunnen in 2027 uitgevoerd worden. Verbeteren waterketen 2022 slot 327 283 44 44 0 2026 Werkzaamheden bij de Brink en aanleg regentuinen aan de Beukenlaan in Oudenbosch zijn op schema voor afronding in 2026. 48 Lopende kredieten investeringsprogramma 2026 Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Vervangen persleidingen 2026 109 73 36 36 0 2026 Vervanging drukriolering systemen o.a. Korenweide Oud-Gastel, Ambachtstraat Oudenbosch. Planning totaal gereed in 2026. Vervangen vrijvervalriolering 2025 deel 3/3 741 0 741 741 0 2027 Onderhoud (relinen) aan de Molenstraat zal nog in 2026 zijn, maar de Steenstraat in Oud-Gastel was en is gepland in 2027.

Totaal programma Openbare ruimte 5.643 1.048 4.595 4.595 0 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Bankjes van en voor inwoners 36 30 6 6 0 2026 Met het realiseren van nog een buitenbankje ligt alles op planning voor realisatie in 2026. Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkelingen 36 30 6 6 0 Programma Zorg, jeugd en participatie Nieuwe locatie biljart Hoeven 190 77 113 113 0 2026 Werkzaamheden zijn bijna afgerond. Kosten worden/zijn door aannemers gedeclareerd per fase en achteraf gefactureerd. Dorsphuis Hoeven - parkeerplaatsen 235 0 235 235 0 2027 De realisatie van de parkeerplaatsen maakt onderdeel uit van de woonrijp fase. Deze vindt plaats in 2027 49 Lopende kredieten investeringsprogramma 2026 Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Dorpshuis Hoeven - herinr. buitenruimte 489 0 488 488 0 2027 Aanbesteding vindt plaats in augustus/september 2026 en uitvoering eind 2027. Totaal programma Zorg, jeugd en participatie 913 77 836 836 0 Programma Onderwijs, sport en cultuur Markland CB- en CC- gebouw 315 0 315 315 0 2028 De raad heeft op 9 juli het college opdracht gegeven om het CB- en CC-gebouw beschikbaar te stellen en gereed te maken voor de huisvesting van de leerlingen van Markland Oudenbosch. De benodigde investeringen zijn in kaart gebracht.

Er is opdracht verstrekt om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Eerste inrichting nieuwbouw scholen 80 0 80 80 0 2026 KC Uniek en KC De Klinkert zijn in gebruik genomen. De verantwoording van de eerste inrichting is opgevraagd. Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur 395 0 395 395 0 Overhead Vervanging laptops 2026 154 150 4 4 0 2026 De vervanging van de laptops is nagenoeg afgerond. Verwachting is dat het krediet volledig zal worden ingezet waarna het krediet bij de jaarrekening kan worden afgesloten. 50 Lopende kredieten investeringsprogramma 2026 Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Vervangen mobiele telefoons 2026 69 0 69 69 0 2026 Voor 2026 staan er 120 toestellen op het programma om vervangen te worden, dit zal naar verwachting in Q4 2026 worden uitgevoerd. Totaal Overhead 223 150 73 73 0 Totaal 7.211 1.306 5.905 5.906 0 51 52 Investerings- programma voorgaande jaren 3.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering.

Uit het Investeringsprogramma van voorgaande jaren resteren geen investeringskredieten meer die nog door het college geautoriseerd moeten worden. 3.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is. 53 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Programma Openbare ruimte Actiekaart centrum Oud Gastel lasten 850 850 0 0 0 2026 Werkzaamheden in de dorpskern van Oud- Gastel zijn afgerond en krediet kan met jaareinde worden afgesloten. baten -90 -90 0 0 0 Reconstructie wegen 2021 1.358 1.354 4 4 0 2026 Met de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbanen van de Spuilaan kan het krediet worden afgesloten met jaareinde.

Reconstructie Kruislandseweg lasten 4.321 3.461 860 860 0 2026 Met de laatste fase 5 Rotonde Kruidenlaan is de laatste fase afgerond voor opening van de Kruislandseweg en zullen er nog afwerkwerkzaamheden verricht worden, waarna het totale project binnen 2026 opgeleverd kan worden. baten -851 -477 -373 -373 0 Reconstructie wegen 2022 1.745 1.548 197 197 0 2026 Het deel aan de Elisabethpark dient nog uitgevoerd te worden, verwachting is dat dit binnen de planning gaat gebeuren ism riolering. Reconstructie wegen 2024 1.334 953 381 381 0 2026 Idem aan bovenstaande, project heeft overlap mbt het Elisabethpark. Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat 147 0 147 147 0 2027 De toegangsweg bij de kerk heeft wat vertraging. De koop gaat namelijk door wanneer de vergunning is afgegeven. Herinrichting winkelstraten Oudenbosch 1.339 1.326 13 21 -7 2026 Winkelstraat is uitgevoerd en open gesteld conform planning, krediet kan gesloten worden met jaareinde. Voorgesteld wordt het krediet met € 7.460 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027.

54 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Reconstructie wegen 2025 combi riolering 973 445 528 528 0 2026 Uitvoering op schema met werkzaamheden aan de Lariksstraat en omgeving Pagnevaart voor oplevering 2026. Reconstructie wegen 2025 Industrieweg 157 0 157 157 0 2027 Aanpak nieuwe verharding staat onveranderd gepland in 2027. Reconstructie wegen 2025 solo wegen 694 566 129 129 0 2027 Aanpak fietspaden omzetten naar beton uitgevoerd voor de Bornhemweg en momenteel bezig met de verhardingen aan de Zegse Steenweg te Oud-Gastel, uitloop naar 2027 wordt verwacht. OR deelgebied St Louis West-Mariasch 895 640 255 255 0 2027 Met het aanpakken van de Aloyushof worden er nu ook verdere inrichtingsplannen opgesteld ten aanzien van de buitenruimten Saint-Louis. OR deelgebied St Anna-Basiliek lasten 2.913 1.866 1.047 1.047 0 2027 Voor het Basiliekplein en de andere OR stukken is het nu een rustige periode in de uitvoeringen, waarna de activiteiten zullen worden afgerond conform planning in 2027. baten -48 -6 -42 -42 0 OR deelgebied Jan Gielenplein 772 767 6 0 5 2026 Project is uitgevoerd en opgeleverd met als laatste werkzaamheden aan schakelkasten, kan met jaareinde worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.288 te verlagen.

De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. OR deelgebied St Louis Oost coll str lasten 921 828 92 11 81 2026 Project is grotendeels uitgevoerd met als laatste oplevering fietsbeugels, krediet kan met een 10% beter rendement worden afgesloten met jaareinde. Voorgesteld wordt het krediet met € 80.839 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. baten -136 -136 0 0 0 55 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Voetgangersbrug Brouwerijstraat 107 18 89 0 89 2026 Werkzaamheden afgerond met een gunstige uitwerking op de raming. Krediet kan worden afgesloten met jaareinde 2026. Voorgesteld wordt het krediet met € 88.922 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.600 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Vervangen lichtmasten OV 2024 225 223 3 3 0 2026 Vervanging lichtmasten door de gehele gemeente. Project uitgevoerd eind februari 2026, kan met jaareinde afgesloten worden. Vervangen armaturen OV 2025 602 542 60 60 0 2026 Met oa vervangingen in de winkelstraat Oudenbosch en als laatste Borchwerf ligt dit project op schema.

Vervangen lichtmasten OV 2025 179 175 4 4 0 2026 Project is uitgevoerd en opgeleverd met als laatste werkzaamheden opstellen beleidsplan openbare verlichting 2026-2030, kan met jaareinde worden afgesloten. Inrichten 60 km u zone buitengebied 112 60 52 52 0 2026 Project ligt op schema met het verwijderen van rammelstroken aan de Geijzestraat. Verbinding Oud Gastel Noord 80 77 2 2 0 2026 Laatste activiteiten aan de Willem Alexanderstraat te Oud-Gastel, project kan worden afgesloten met jaareinde. Visie sportpark Albano, fase 2 1.005 737 268 268 0 2026 Laatste activiteiten zijn gedaan aan de entree sportpark Albano, in het najaar zullen de afrondende werkzaamheden plaatsvinden aan met name de parkeerplaatsen. Snelheidsremmende maatregelen 2022 90 67 22 22 0 2027 Resterende bedrag wordt ingezet voor herinrichting kruispunt Pastoor Hellemonsstraat- Doelpad-Polderstraat met oplevering in 2027 conform planning. 56 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Tegengaan sluipverkeer 2024 24 21 3 3 0 2026 Tekstkar is geleverd en betaald en is reeds operationeel aan meldingen op oa de Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd. Het krediet hiermee worden afgesloten bij jaareinde.

Aanpak parkeerknelpunten 2025 90 0 90 90 0 2026 Verwachte uitgaven oa parkeerplaatsen Elisabethpark en Julianastraat/Turnstraat conform planning in 2026. Visie sportpark Albano, fase 1 lasten 231 174 56 56 0 2026 Afronding project najaar 2026 met illustraties en ontwerpen. baten -18 -18 0 0 0 Aanschaf speeltoestellen 2023 lasten 168 168 0 0 0 2026 Project is afgerond met het inrichten van de Brink en kan gesloten worden met jaareinde. baten -21 -21 0 0 0 Aanschaf speeltoestellen 2024 lasten 135 135 0 0 0 2026 Project is klaar met de laatste activiteiten in een ontwerp Baan voor Wielen op de Brink te Oudenbosch. Project kan afgesloten worden met jaareinde. baten -12 -12 0 0 0 Aanschaf speeltoestellen 2025 155 155 0 0 0 2026 Grootste activiteit binnen het project is de aanleg van een freerun parcours, dit is medio 2026 afgerond en dit krediet kan met jaareinde afgesloten worden. Verbeteren waterketen 2023 719 601 119 119 0 2027 Laatste activiteit bij de winkelstraat Varkensmarkt Oudenbosch, maart 2026 en ivm participatie en afhankelijkheden van derden worden er werken doorgeschoven naar 2027 waarna het project kan worden gesloten.

57 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Vervangen vrijvervalriolering 2022 545 176 369 369 0 2026 Ivm participatie traject een nutswerkzaamheden zijn werkzaamheden uitgesteld, werkzaamheden zijn nu in uitvoering (laatste activiteiten in het buitengebied Wolvenstraat te Oudenbosch en het Elisabethpark.) Meetnet riolering 142 82 60 60 0 2026 Project gericht op onderhoud grondwater loggers door de gehele gemeente, oplevering conform planning 2026. Vervanging vrijvervalriolering 2023 218 213 5 7 -3 2026 Laatste werkzaamheden aan kerkplein, krediet kan gesloten worden met jaareinde. Voorgesteld wordt het krediet met € 2.566 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Vervanging vrijvervalriolering 2025 491 419 71 71 0 2026 Project is in volle uitvoering met de recontructie van dee van Glymesstraat, verachting oplevering conform planning in 2026. Vervanging vrijvervalriolering 2024 1.635 908 727 727 0 2027 Werkzaamheden Lariksstraat gereed. Diverse werkzaamheden in Hoeven worden opgepakt, zoals Jasmijnstraat gereed in najaar 2026. Werkzaamheden De Heul gereed in 2027.

Vervangen persleidingen 2024 109 44 65 65 0 2026 Vervangingsinvesteringen door de gehele gemeente, van hardware iz gemaalbesturingen (oa 2G naar 4G modem). Vervangen persleidingen 2025 109 72 37 37 0 2026 Vervangingen persleiding Drossaertstraat uitgevoerd resterend deel zal plaatsvinden najaar 2026. 58 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Verpl. dienstgebouw algemene begraafplaats 199 1 198 198 0 2027 De aanbesteding van het werk heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht. De start van de bouw wordt verwacht in de tweede helft van 2026. Oplevering wordt in de eerste helft van 2027 verwacht Totaal programma Openbare ruimte 24.609 18.910 5.699 5.534 165 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Vervanging steiger haven Stampersgat 312 292 20 20 0 2026 Laatste activiteit is reparatie draaipoort aanlegsteiger, verwachting oplevering najaar 2026. Steigers en over vooz haven ODB lasten 2.225 1.689 536 766 -231 2026 Project is in volle uitvoering en door spoed reconstructies als gevolg van onvoorziene omstandigheden, tijdsdruk en hogere indexeren gedurende het project is er een financiële bijstelling nodig van ongeveer 10% van het totale krediet. Voorgesteld wordt het krediet met € 230.520 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca.

€ 9.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. baten -375 -30 -345 -345 0 Herstel monumentale kademuur ODB 3.106 3.209 -103 19 -122 2026 Project is recent opgeleverd en door extra inzet verkeersregelaars, materiaalkeuzes en alternatieve keuzes door onvoorziene omstandigheden is verhoging van het krediet noodzakelijk. Voorgesteld wordt het krediet met € 122.400 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 4.900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. 59 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Aanschaf jetpompen en bellenscherm lasten 140 26 114 114 0 2027 Project op on hold en opnieuw beoordeling of deze noodzakelijk is. baten -75 0 -75 -75 0 Boombanken en bewegwijzering 242 117 125 125 0 2026 Met nog minder dan de helft te gaan is de verachting dat deze opgeleverd gaan worden in 2026, waarbij de laatste op de kop van de Haven Oudenbosch worden geraliseerd.

Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 5.575 5.304 271 624 -353 Programma Zorg, jeugd en participatie Renovatie kapel St Anna 3.455 3.455 1 3 -2 2026 De kapel van Sint Anna is verbouwd en hersteld en in gebruik gegeven aan de vaste gebruikers: Bibliotheek West Brabant, Heemkundige Kring Broeder Christofoor, Toeristisch Informatie Punt, Vluchtelingenwerk, Senioren Oudenbosch en Surplus. Levering en plaatsing mobiele geluidswerende panelen voor in de activiteitenruimte van Senioren Oudenbosch, waarna het krediet kan worden afgesloten met jaareinde. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.962 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Renovatie Fidei et Arti 567 82 485 485 0 2027 Project wacht op standpuntbepaling en bestuurlijke besluitvorming waarna planning duidelijk wordt. 60 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed St Louis verlichtingsplan 229 228 1 1 0 2026 De verlichting binnen en buiten is geïnstalleerd en opgeleverd. Krediet kan met jaareinde gesloten worden. St Louis toiletgroep en garderobe lasten 523 486 37 16 20 2026 Project is klaar en het krediet kan gesloten worden in 2026 conform planning. Voorgesteld wordt het krediet met € 20.400 te verlagen.

De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. baten -142 -142 0 0 0 St Louis inventaris 149 34 115 115 0 2026 Zaalstoelen, geluidsinstallatie en mobiele bar zijn aangeschaft tbv de exploitatie. Overige materialen voor inrichting foyer worden in najaar 2026/voorjaar 2027 aangeschaft. Souterrain Kapel St. Louis 2.885 250 2.636 2.636 0 2027 De projectkosten die gemaakt zijn, zijn voor ontwerp en advieskosten, waarbij nu een definitief ontwerp geraliseerd is. Oplevering staat nog gepland in 2027. Uitlichting Basiliek 110 119 -9 0 -9 2026 Met een afwijzing door monumentenzorg, zijn er iets meer kosten gemaakt, maar voor de rest is het conform planning. Voorgesteld wordt het krediet met € 9.079 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. 61 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat 4.130 4.040 90 111 -20 2026 De kredietverhoging is voornamelijk nodig voor aanpassingen voor het vervangen van de hoofdverdeelkast om de elektriciteitsvoorziening van de verschillende gebruikers op een nieuwe gesplitste wijze in te richten.

Ook zijn andere (installatietechnische) werkzaamheden nodig, zoals het aanbrengen van een gebruikersomgeving voor de klimaatinstallatie, een afwerkkap rond de PV-omvormer en een aanpassing aan de watermeter. Voorgesteld wordt het krediet met € 20.400 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. De Steiger openbare ruimte 170 3 167 257 -90 2026 De kredietverhoging is nodig vanwege de hogere kosten voor de waterbergingsvoorziening ten opzichte van de opgenomen stelpost en voor aanvullende werkzaamheden, zoals de civieltechnische voorbereiding, de realisatie van een overkapte fietsenstalling, het herstel van een erfafscheiding en enkele aanpassingen aan de inrichting van de openbare ruimte. Voorgesteld wordt het krediet met € 89.760 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.600 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Totaal programma Zorg, jeugd en participatie 12.076 8.554 3.522 3.623 -101 62 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed Programma Onderwijs, sport en cultuur De Klinkert uitbreiding onderwijs 2.347 1.774 573 573 0 2026 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. De eindafrekening is opgevraagd bij het schoolbestuur en wordt verwacht.

De Klinkert verbouwing onderwijs 128 109 19 19 0 2026 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. De eindafrekening is opgevraagd bij het schoolbestuur en wordt verwacht. De Klinkert uitbreiding kinderopvang 1.913 1.612 301 301 0 2026 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. De eindafrekening is opgevraagd bij het schoolbestuur en wordt verwacht. Uniek uitbreiding onderwijs 2.174 2.029 145 145 0 2026 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur is verzocht de eindafrekening aan te leveren. Deze is nog niet ontvangen. Uniek uitbreiding kinderopvang 1.974 1.654 320 320 0 2026 Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur is verzocht de eindafrekening aan te leveren. Deze is nog niet ontvangen. Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur 8.535 7.178 1.358 1.358 0 Overhead Aanschaf tractor buitendienst 105 106 -1 0 -1 2026 Na een iets gunstigere aanbesteding en ingebruikname begin 2026 kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 750 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027.

63 Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren Krediet Uitgegeven totaal t/m 18-08-26 Restant Nog uit te geven bedrag Verwacht tekort/ overschot Planning gereed HvH verbouwing hal en raadszaal lasten 1.023 925 98 25 73 2026 Het project is afgerond en in gebruik genomen Q2 2026, laatste factuurtermijn wordt binnenkort verwacht en daarbij wordt er ruim binnen budget gebleven. Voorgesteld wordt het krediet met € 73.478 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 4.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. baten -3 -3 0 0 0 HvH audiovisuele apparatuur 281 284 -3 0 -3 2026 De vervanging van de AV apparatuur in de raadzaal is bijna afgerond. Bij de vernieuwing van de audiovisuele apparatuur in de raadzaal zijn extra kosten gemaakt. Dit was het gevolg van defecte apparatuur die vervangen moest worden en oorspronkelijk niet binnen de scope van de vernieuwing van de raadzaal zat. Deze apparatuur stuurt beeld en geluid vanuit de raadzaal naar de kantine en naar de schermen in de hal van het gemeentehuis. Ook is het nu mogelijk om vergaderingen via Microsoft Teams te houden in de raadzaal. Voorgesteld wordt het krediet met € 2.715 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Vervangen mobiele telefoons 2025 32 26 6 0 6 2026 De mobiele telefoons zijn vervangen.

Het krediet van 2025 mag worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.971 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 700 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2027. Totaal Overhead 1.439 1.338 101 25 76 Totaal 52.234 41.284 10.950 11.163 -213 64