Memo 3-6-25 raming jeugdzorg incl passage verslag raadsgroep.pdf

MEMO

Aan Van Datum Betreft Afschrift aan

: : : : :

Auditcommissie P. Schouw 03-06-2025 Zomernota 2025: uitgangspunten raming jeugdzorgarrangementen

1. Aanleiding De jaarrekening 2024 sloot met een tekort van 1,1 mln op jeugdzorg. De totale kosten voor jeugdzorg bedroegen in 2024 in totaal circa 12,8 mln waarvan ruim 9,9 mln voor de jeugdzorgarrangementen, zoals hoogcomplexe zorg, laagcomplexe zorg, maatwerk, pleegzorg en LTA. Naar aanleiding van de cijfers van de jaarrekening 2024 is een analyse van het verschil met de slotwijziging 2024 opgesteld. Hierbij is gekeken naar de oorzaken van de overschrijding om te komen tot een betere prognose. Uiteraard kunnen incidenten niet worden voorkomen en op voorhand worden geraamd. Belangrijkste conclusies analyse - De afgelopen jaren is sprake van een forse toename van de kosten van jeugdzorg; - Het financiële beeld komt overeen met het beeld in de regio en dat de overschrijding met name wordt veroorzaakt door een (forse) overschrijding op de Niet vrij toegankelijk zorg (NVTZ), zoals de zorgarrangementen, LTA en maatwerk; - De overschrijding is het gevolg van nieuwe trajecten in de periode september – december; kosten van trajecten die eind 2024 met terugwerkende kracht zijn gefactureerd en door facturen in het kader van het woonplaatsbeginsel; - Afgelopen jaar is een casus bekend geworden waar veel zorg moet worden ingezet. Deze casus is al vaker besproken. De kosten waren onvoorzien en omdat het om een groot gezin gaat zijn de kosten ook hoog.

- Op dit moment worden de prognoses met name gebaseerd op facturatie en inschattingen van mogelijke verlengingen van de lopende trajecten (uiteraard worden daar waar bekend, nieuwe trajecten al wel meegenomen). Hierdoor bestaat de kans dat een deel van de kosten van het totaal aan de te leveren zorg niet wordt meegenomen; - De huidige wijze van raming (op basis van werkelijke kosten en bekende trajecten), sluit onvoldoende aan bij de werkelijkheid; Daarnaast vraagt de gemeenteraad om meer grip op de kosten van jeugdzorg. Dit alles heeft er toe geleid dat gekeken is naar procesmatige en financiële verbeterpunten om op die manier te komen tot een reële raming en daar waar mogelijk meer grip op de uitgaven.

pagina 1 van 3

MEMO 2. Procesmatige en financiële verbeteracties 2.1 Procesmatige verbeteracties - Doorontwikkeling van het GRIP-dashboard zodat we verder in kunnen zoomen op bijvoorbeeld bepaalde producten en de ontwikkelingen hierin. Hierdoor ontstaat meer inzicht en kunnen trends worden ontdekt; - Bij de financiële analyse sluit voortaan naast de financieel adviseur en de financiële administratie ook een kwaliteitsadviseur aan. Bij bijzonderheden worden de beleidsadviseur, de teammanager en de wethouder hierbij betrokken. - Meer inzicht verkrijgen in toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingezet. Welke oorzaken zijn hiervan aan te wijzen en waar kan op gestuurd worden? - We kijken niet alleen naar de lopende trajecten maar ook (beter) naar de op te starten trajecten waarvan al wel het besluit is genomen dat er zorg geleverd moet gaan worden. - Ontwikkelingen worden gaandeweg het jaar beter gedocumenteerd. Dus verantwoording van bepaalde excessen en/of bijzondere situaties worden vooraf al gedocumenteerd, in plaats van achteraf verklaringen te “zoeken”. 2.2 Financiële verbeteracties Op dit moment worden de prognoses gebaseerd op de facturatie en inschattingen van mogelijke verlengingen van de lopende trajecten. Hierdoor bestaat de kans dat een deel van de kosten van het totaal aan de te leveren zorg niet wordt meegenomen.

We hebben een drietal ramingsmethodieken toegepast en gekozen voor het doorrekenen van de cijfers van de jaarrekening 2024 inclusief indexering 3%. Zo ontstaat er een reële(re) raming van de te verwachte kosten. Gedurende het jaar vindt doorlopend monitoring van de cijfers plaats, waardoor tijdig bijgestuurd kan worden. Financiële gevolgen nieuwe methodiek voor de zomernota 2025: Doorvoering van bovenstaande uitgangspunten leidt bij de zomernota tot een bijstelling. Er wordt nog gewerkt aan de exacte bedragen die het beste aansluiten bij een combinatie van werkelijke cijfers, zover bekend, in 2025 in combinatie met prognose op basis van bovenstaande uitgangspunten. Begroting 2026 e.v. Daarnaast wordt richting het opstellen van de begroting 2026 en verder, aan de hand van de analyses en rekening houdend met de uitgangspunten van de diverse programma’s zoals de hervormingsagenda en normalisering, de prognose bijgesteld en verwerkt in de begroting.

pagina 2 van 3

MEMO

Nadere informatie over overschrijding bij jaarrekening 2024 Uit het verslag van de raadsgroep Sociaal Domein: Wethouder Patrick Schouw licht de stand van zaken van de kosten van jeugdzorg toe. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat we 1,1 miljoen euro meer uitgegeven hebben op de jeugdzorg t.o.v. de slotwijziging. Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden. Gebleken is dat dit ook bij de regiogemeenten heeft plaatsgevonden, aangezien daar vergelijkbare overschrijdingen op de kosten jeugdzorg zijn geconstateerd. Lokaal zitten de meerkosten vooral in de niet vrij toegankelijke zorg. T.o.v. de stand per 1 september hebben we 141 verlengingen of nieuwe aanvragen laagcomplex (€ 575.000) moeten afhandelen met ook een aantal aanvragen die met terugwerkende kracht zijn gefactureerd. Daarnaast zijn er 3 hoogcomplex casussen bijgekomen (€ 219.000) en 5 maatwerk jeugd trajecten (€ 285.000). Ook speelt het woonplaats1beginsel een rol (het woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. De oorspronkelijke gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor een jeugdige). De kosten die op basis van dit beginsel aan ons zijn gedeclareerd waren € 117.000.

Aan de andere kant hebben we zelf ook een factuur in het kader van het woonplaatsbeginstel gestuurd en is er minder uitgegeven dan begroot bij pleegzorg en jeugdzorg plus. Uiteraard ontwikkelen we verder aan de hand van onze GRIP tool om binnen deze open eind regeling steeds betere prognoses te maken voor de P&C cyclus. Feit blijft dat er wel steeds casussen kunnen gaan spelen waarbij een gezin heel veel hulp moet krijgen. Eén voorbeeld is dat één gezin met 6 kinderen € 730.000 heeft gekost. Ieder kwartaal is er overleg waarbij alle informatie wordt bekeken in het GRIP dashboard die op dat moment bekend is. De frequentie van dat overleg wordt hoger. Ook worden de steeds beter zichtbare trends meegenomen. Een interne werkgroep is aan de slag om te onderzoeken of een andere manier van begroten wenselijk is. Doel: een betere begroting van de kosten van jeugdzorg. De maatregelen die ingezet zijn en worden mbt de hervormingsagenda, gaan op korte termijn nog geen grote gevolgen in positieve zin opleveren. Dat duurt een aantal jaren. Advies vanuit de aanwezige raadsgroepleden is om in de jaarrekening goed uit te leggen waarom de meerkosten zijn ontstaan en het niet te algemeen te houden.

pagina 3 van 3