format zienswijzen begroting 2023 wvs Halderberge def.pdf

Gemeenschappelijke regeling: WVS 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de jaarrekening 2021, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn op 12 april 2022 ontvangen.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Het sociaal ontwikkelbedrijf WVS werkt steeds meer samen met ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West Brabant om zoveel mogelijk inwoners die nu aan de zijlijn staan te laten participeren en ontwikkelen naar arbeid. Daartoe werken ze samen in een keten. Hierdoor dalen maatschappelijke kosten en stijgt het maatschappelijk rendement. WVS zorgt in het kader van de Participatiewet voor de uitvoering van ‘beschut werk’ en de ‘sociale werkvoorziening’ en de ontwikkeling van mensen die de stap naar werk niet zelfstandig kunnen maken. De komende jaren (t/m 2026) worden 380 mensen geselecteerd voor een arbeidsontwikkeltraject (waarvan 80 in het Publiek groenbedrijf). WVS ontwikkelt hiertoe de Praktijkacademie West Brabant.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2021: Het operationeel resultaat van WVS heeft in 2020 en 2021 behoorlijk onder druk gestaan vanwege de corona-crisis. Omdat vanuit het Rijk over deze jaren corona-compensatie werd ontvangen, is besloten om ten laste van het resultaat van 2020 een bedrag van € 2 miljoen te reserveren en dit bedrag aan te wenden voor de exploitatie 2021, waardoor de gemeentelijke bijdrage over 2021 aanzienlijk lager kon worden vastgesteld op (€5.593.000). In 2021 heeft WVS een positief resultaat gerealiseerd van € 714.000. Dit is zonder inzet bestemmingsreserves. In het besluit tot verwerking van het resultaat zijn (als afgesproken) wel de bestemmingsreserves (corona-middelen 2020) meegenomen ten bedrage van € 3.880.000. Dit resulteert in een totaal te verwerken resultaat van € 4.594.000. Dat als volgt wordt verwerkt: • € 1.880.000 bestemmingsreserve corona uitkeren aan gemeente; • € 985.000 resultaat 2021 uitkeren aan gemeenten; • € 50.000 naar bestemmingsreserve 50-jarig bestaan WVS • € 1.256.000 COVID 19 subsidie 2021 toe te voegen aan algemene reserve; • € 423.000 toe te voegen aan algemene reserve ter versterking solvabiliteit/weerstand.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000

Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR (apparaatskosten) Begroting 2021

Totaal GR (bedrag totale begroting!) Bijdrage gemeente Halderberge Meerjarenontwikkeling GR (apparaatskosten)

Totaal GR Bijdrage gemeente Halderberge Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Halderberge Verschil

6

Resultaat 2021

5.593

714

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR 1.729

536

Resultaat bestemming terug naar gemeenten 2.865 267

Herziene Begroting 2022 7.532 704

Ontwerp begroting 2023 7.703 747

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.734 750

7.269 704

7.049 683

704

637

641

627

627

0

-109

-108

-77

-56

Overige aandachtspunten WVS zit midden in de transitie van Sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf. Voortdurend worden hierin stappen gezet. Terwijl het aandeel cliënten met een SW-indicatie afneemt zoekt en ontwikkelt WVS nieuwe producten voor een veranderende doelgroep. De ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West Brabant en de intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is daarbij belangrijk. De aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn volgend op de ontwikkelingen in productaanbod.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken en In te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming en de onderbouwde, beperkte, ophoging van de algemene reserve. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.