d. Bestedingsplan 2023 en 2024 GIA-taken samengevat.pdf
Tekst van het document
Bijlage 4 bij collegebrief december 2022 Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg (MCZ) West-Brabant
Bestedingsplannen 2023 en 2024 GIA-taken, samengevat _________________________________________________________________________________
Inkomsten en uitgaven regionale GIA-taken 2023 Op hoofdlijnen is beschikbaar in 2023, in euro’s 12.740.919 DUVO structureel + gemeentelijke bijdrage GIA 2.124.720 DUVO incidenteel + incidentele gelden uit voorgaande jaren + bijdrage uitgetreden gemeenten 603.873 bijdragen voor Safegroup vanuit de twee subregio’s Jeugd WBW en WBO 15.469.512 TOTAAL Benodigde uitgaven in 2023 zijn: 10.885.387 Veilig Thuis, subsidie, inclusief drie netwerkorganisaties (Centrum Seksueel Geweld, Cirkel is Rond en Interventieteam) 3.844.292 Safegroup, subsidie, voor opvang + ambulante hulp 524.692 Overige subsidies, voor o.a. schuldhulp voor vrouwen in de opvang en huisverboden buiten kantoortijd, hulp slachtoffer seksueel misbruik, complexe casuïstiek door de mw-organisaties en enkele subsidies voor het Interventieteam 265.141 Diverse activiteiten GIA, voor o.a.
Meldpunt crisiszorg, fluctuaties DUVO, enkele projectactiviteiten (bestuurlijke netwerken, implementatie Handle with Care, coördinatie samenwerkingsverband aanpak seksueel misbruik ) 450.000 Incidenteel: Toekomstscenario, voor programmaleider + activiteiten budget / ontwikkelprojecten (samenhang aanbrengen van inzet regionale expertise vanuit diverse teams, en samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams implementeren rond de dienst monitoring) 15.969.512 Totaal nodig -/- 15.469.512 Eraf beschikbaar budget 500.000 TEKORT De incidentele beschikbare middelen betreffen incidenteel budget wat voor het toekomstscenario aan de DUVO is toegevoegd van zowel 2022 als 2023. Daarnaast betreffen het overgebleven regio middelen uit 2021 die toen al naar 2023 zijn overgeheveld, incidentele middelen overgebleven uit 2022 en de bijdragen van de uittredende gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De 6 ton voor Safegroup zijn bijdragen uit de twee sub regio’s jeugd WBW en WBO specifiek voor de hulp aan de kinderen binnen de opvang van Safegroup en voor de ambulante hulp aan kinderen (allemaal ernstig huiselijk geweld, code rood). De subsidie voor Veilig Thuis is inclusief de incidentele subsidie voor het terugdringen van de werkvoorraad naar 0-50 meldingen (6,6 ton) en de subsidies voor drie netwerkorganisaties, waar Veilig Thuis penvoerder voor is.
Voor deze drie netwerken is ruim 8 ton subsidie nodig. Voor het Centrum Seksueel Geweld bedraagt de subsidie 59% van de kosten (ruim 2 ton), het aandeel voor West-Brabant. De gemeente Tilburg financiert de overige 41%, het aandeel voor Hart van Brabant.
1
Bijlage 4 bij collegebrief december 2022 Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg (MCZ) West-Brabant
Bestedingsplannen 2023 en 2024 GIA-taken, samengevat _________________________________________________________________________________
Inkomsten en uitgaven regionale GIA-taken 2024 Op hoofdlijnen is beschikbaar in 2024, prijspeil 2023, in euro’s 12.740.919 DUVO structureel + gemeentelijke bijdrage GIA 2023, exclusief de gevraagde verhoging 729.427 DUVO incidenteel + bijdrage uitgetreden gemeenten 603.873 bijdragen voor Safegroup vanuit de twee subregio’s Jeugd WBW en WBO 14.074.219 TOTAAL Benodigde uitgaven in 2024, prijspeil 2023 zijn: 9.306.254 Veilig Thuis, subsidie, reguliere taken + 2 werkers in Interventieteam 565.318 Veilig Thuis voor netwerkorganisaties: Centrum Seksueel geweld, Cirkel is Rond en coördinerende taken + overhead Interventieteam 3.968.929 Safegroup, voor opvang + ambulante hulp + 2 werkers in Interventieteam 832.734 Overige subsidies: schuldhulp voor vrouwen in de opvang, huisverboden buiten kantoortijd, huiselijk geweld casuïstiek door mw, hulp slachtoffers seksueel misbruik door mw, 6 werkers van diverse organisatie in Interventieteam 215.968 Diverse activiteiten GIA, o.a.
budget voor Meldpunt crisiszorg, fluctuaties DUVO en enkele projectactiviteiten irt bestuurlijke netwerken 350.000 Toekomstscenario, programmaleider + activiteiten budget, incidentele kosten 379.427 Nader in te vullen voorToekomstscenario en onvoorzien, incidentele kosten 15.618.630 Totaal nodig -/- 14.074.219 Eraf beschikbaar budget 1.544.411 TEKORT, exclusief indexering De incidenteel beschikbare middelen betreffen enkel nog de bijdrage die van het rijk ontvangen wordt in dit jaar voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, aangevuld met de bijdragen van de uittredende gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De benodigde uitgaven kunnen niet één op één vergeleken worden met 2023, omdat er met kostenposten is geschoven als gevolg van de takenanalyse. De subsidie voor Veilig Thuis is uitgesplist in regulier, basistaken en de kosten voor de drie netwerkorganisaties. Daarnaast is een deel van de kosten voor het Interventieteam (netwerkorganisatie) onttrokken aan de subsidie voor Veilig Thuis en verdeeld over de organisaties die mensen leveren voor het interventieteam, zoals Safegroup (2 werkers) en onder ‘overige subsidies’ (6 werkers voor 6 verschillende organisaties).
Het totaal benodigde budget voor 2024 komt iets lager uit dan voor 2023; dit is enerzijds gelegen aan het feit dat in 2024 er geen incidentele middelen nodig zijn voor het terugdringen van een te grote werkvoorraad bij Veilig Thuis. Dat moet in de loop va 2023 op orde zijn. Anderzijds zijn wel extra kosten opgevoerd voor het Interventieteam omdat dit team nu volledig met regionaal budget wordt bekostigd omdat het een regionale taak is. 2