Collegewerkprogramma 2022-2026, Samen aan de Slag!.pdf
Tekst van het document
Communicatie is niet alleen de boodschap brengen, maar ook luisteren naar de wens en behoefte van onze inwoners. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt de aanpak van Klare Taal verder uitgewerkt en maken we gebruik van een goede mix van traditionele en moderne communicatiemiddelen om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. In het programma Bestuur en dienstverlening beschrijven we wat we hiervoor gaan doen.
BIJLAGE 2: (DEEL 1 VAN 2) FINANCIËLE VERTALING COLLEGEWERKPROGRAMMA 2022 - 2026 BESTUUR EN BURGERZAKEN
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Klant in Focus
-11
-3
-3
-3
-3
N
Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties)
0
-10
-10
-10
-10
N
Bereiken en betrekken jongeren
-3
-5
-5
-5
-5
N
Beste idee van Halderberge
0
0
-5
-5
-5
N
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken
-14
-18
-23
-23
-23
VEILIGHEID
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval
0
-10
0
0
0
N
Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken
0
-60
-60
0
0
N
Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's
0
-11
0
0
0
N
Opstellen plan van aanpak weerbare overheid
0
-10
0
0
0
N
Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders
0
-10
0
0
0
N
Aanpakken overlast met samenwerkingspartners
0
-20
0
0
0
N
Opstellen jeugdbeleid
0
-10
0
0
0
N
Totaal Mutaties Veiligheid
0
-131
-60
0
0
OPENBARE RUIMTE
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Kwaliteitsimpuls reststroken
0
-10
-10
-10
-10
N
Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting
0
-25
-25
-25
-25
N
Uitvoeren mobiliteitsvisie
0
0
0
-13
-25
N
Optimaliseren serviceteams
0
12
25
25
26
V
Extra budget voor vegen van straten
0
-25
-25
-25
-25
N
Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing
0
23
23
23
23
V
Actualiseren MJOP gebouwen
0
PM
PM
PM
PM
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden
0
0
-75
-75
-75
N
Inrichten inclusieve speelplekken
0
0
-5
-9
-14
N
Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge
0
0
-50
-50
-50
N
Opzetten klimaatportaal
0
-10
-10
-10
-10
N
Totaal Mutaties Openbare ruimte
0
-36
-153
-169
-185
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Opstellen woonzorgvisie
-13
-13
0
0
0
N
Aanvullende verstedelijkingsafspraken
-10
-10
0
0
0
N
Onderzoek schaarste woningmarkt
0
-10
0
0
0
N
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid
0
-10
0
0
0
N
Verbeteren leefbaarheid in de wijken
-10
-50
-75
-75
0
N
Uitdragen klimaatakkoord
-5
-5
-5
-5
-5
N
Milieuparkjes ondergronds brengen
0
-50
-50
-50
-50
N
Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing
0
50
50
50
50
V
Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen
-38
-98
-80
-80
-5
BIJLAGE 2: (DEEL 2 VAN 2) FINANCIËLE VERTALING COLLEGEWERKPROGRAMMA 2022 - 2026 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied
0
0
0
-31
-31
N
Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens
-25
-25
0
0
0
N
Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen
-25
-25
0
-31
-31
ZORG, JEUGD EN PARTICIPATIE
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Voortzetten Wijk GGZ
0
-57
-83
-83
-83
N
Regionale ondernemersplatform
0
-8
-8
-8
-8
N
Maatjesproject
0
-14
-14
-14
-14
N
Digitaal platform vrijwillige inzet
0
-15
-15
-15
-15
N
Passende interventies na prenataal huisbezoek
0
-25
-25
-25
-25
N
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie
0
-119
-145
-145
-145
ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Inzetten Democracity
0
-1
-1
-1
-1
N
Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove
0
-6
0
0
0
N
Visie op cultuur
0
-10
PM
PM
PM
N
Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed
0
0
-3
-10
-10
N
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur
0
-17
-3
-11
-11
FINANCIËN EN AMBTELIJKE CAPACITEIT
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Vervanging bij ziekte
0
-50
-50
-50
-50
N
Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement)
0
-756
-11
-8
-8
N
0
PM
PM
PM
PM
Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte
0
-80
-80
-80
-80
N
Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2 fte
0
-110
-110
-110
-110
N
Versterken van Halderberge als woongemeente 0,5 fte
-20
-40
-40
-40
-40
N
Totaal Financiën en ambtelijke capaciteit
-20
-1.036
-291
-288
-288
Totaal financiële mutaties collegewerkprogramma 2022 - 2026
-96
-1.478
-754
-746
-686
Flexibiliteit organisatie
Werken met inclusieve voorstellen Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie) Extra benodigde capaciteit voor uitvoering collegewerkprogramma