Document · PDF

Bijlage 9c RWB Ontwerpbegroting 2025.pdf

Gemeenteraad 19 juni 2024, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 9: Regio West-Brabant (RWB)15.439 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Uitvoeringsgerichte taken Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de

Ontwerpbegroting 2025

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 6.1

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa (in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

910

1.149

4.400

6.459

Bank- en girosaldi

102

Totaal liquide middelen

102

De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel

140

Nog te ontvangen bedragen

Vooruitbetaalde bedragen

646

Totaal overlopende activa

836

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.336

7.397

TOTAAL ACTIVA

7.336

7.397

Ontwerpbegroting 2025

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

916

977

VASTE PASSIVA Bestemmingsreserves Rekeningsaldo

Totaal eigen vermogen

916

977

TOTAAL VASTE PASSIVA

916

977

Overige schulden

328

Totaal netto-vlottende schulden

328

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen

3.592

989

1.512

Totaal overlopende passiva

6.092

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.420

TOTAAL PASSIVA

7.336

7.397

VLOTTENDE PASSIVA

Ontwerpbegroting 2025

6.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2025 als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen 7 transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: 8 Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden 9 betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 10 fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Ontwerpbegroting 2025

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 -21

-61

-32

-61

6.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. Staat reserves (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2025

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve bijdrage apparaatkosten

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

977

916

Totaal reserves

977

916

Ontwerpbegroting 2025

100

Onderbouwing reserves: RESERVE KNELPUNTENPOT Jaar vorming: 2017 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: € 100.000 Bestemming: Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing: 2025 Functie: Bestedingsfunctie Maximale omvang: n.v.t. betreft eenmalige dotatie Bestemming: Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen.

Ontwerpbegroting 2025

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Jaar vorming: 2012 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie / bestedingsfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen. Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2025 is een onttrekking geraamd van € 50.000 voor project parallelle spoor.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM Jaar vorming: 2019 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FLEXPOOL Jaar vorming: Jaar opheffing: Functie: Maximale omvang: Bestemming:

Ontwerpbegroting 2025

2018 n.v.t. Bufferfunctie Nog te bepalen Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen.

7. Meerjarenraming 2026-2028 7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028 (i n dui zenden euro's )

Programma: Algemeen

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

371

387

404

Strategische agenda

4.920

5.120

-200

5.116

5.316

-200

5.321

5.521

-200

Actieprogramma structureel

1.561

1.643

1.729

469

200

-200

Actieprogramma projecten O&O fonds

469

Service arrangementen

Transitiebudget

200

-200

200

-200

REWIN

2.890

3.004

3.123

Uitvoeringsgerichte taken

27.317

26.962

355

28.456

28.084

372

29.363

28.972

391

KCV

17.634

18.385

18.886

Regioarcheologie

339

307

358

325

378

343

Mobiliteitscentrum

9.344

9.021

323

9.713

9.374

339

10.099

9.743

356

Totaal programma's

32.609

32.454

155

33.960

33.787

172

35.088

34.897

191

200

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

200

Kosten van de overhead

1.459

1.814

-355

1.519

1.892

-372

1.582

1.973

-391

Totaal saldo van baten en lasten

34.269

34.268

35.679

36.870

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2025

34.269

34.268

200

35.679

36.870

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 Inc identele baten en lasten 2 0 2 6 Programma Uitvoeringsgerichte taken

Baten

Lasten

- (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid

Totaal incidentele baten en lasten

Totaal structurele baten en lasten

34.219

34.218

Begroot resultaat

34.269

34.268

Baten

Lasten

Saldo

Incidentele mutaties in reserve Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Inc identele baten en lasten 2 0 2 7

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Totaal incidentele baten en lasten Incidentele mutaties in reserve

Saldo

Totaal structurele baten en lasten

35.679

Begroot resultaat

35.679

Baten

Lasten

Saldo

Totaal incidentele baten en lasten

Incidentele mutaties in reserve

Inc identele baten en lasten 2 0 2 8

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Totaal structurele baten en lasten

36.870

Begroot resultaat

36.870

Ontwerpbegroting 2025

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor de raming 2026 - 2028 zijn dit:

Prijs index Loonindex

2026

2027

2028

2,4% 4,8%

2,3% 4,2%

Bezuinigingstaakstelling In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigingen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Ontwerpbegroting 2025

8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2026 – 2028

Activa (in duizenden euro's)

31 december 2026

1 januari 2026

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

910 1.149

4.400

6.459

41 41

140

49 646

836

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.336

TOTAAL ACTIVA

7.336

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kassaldi Bank- en girosaldi Totaal liquide middelen De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren) Totaal overlopende activa

Ontwerpbegroting 2025

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2026

1 januari 2026

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

Bestemmingsreserves Rekeningsaldo Totaal eigen vermogen

916 916

TOTAAL VASTE PASSIVA

916

328 328

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen Totaal overlopende passiva

3.592

989

1.512 6.092

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.420

TOTAAL PASSIVA

7.336

VASTE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden

Ontwerpbegroting 2025

8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2026 – 2028 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Raming 2026 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

Ontwerpbegroting 2025

Raming 2027

Raming 2028

9. Verloop reserves 2026 – 2028

Verloop reserves 2026 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2026

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

Saldo 1 januari 2027

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2027

418

Verloop reserves 2027 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

Ontwerpbegroting 2025

418

Verloop reserves 2028 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2028

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Flexpools

250

Reserve Mobiliteitscentrum

418

Totaal bestemmingsreserves

916

Totaal reserves

916

418

Toelichting verloop reserves 2026 – 2028 Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

Taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

356

367

0.4 Overhead

1.402

1.741

0.5 Treasury

200

0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

8.974

8.665

3.1 Economische ontwikkeling

1.953

2.153

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.766

321

291

17.498

17.548

33.531

0.10 Mutaties reserves 3 Economie

5 Sport, cultuur en recreatie 5.5 Cultureel erfgoed 6 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo van baten en lasten op de taakvelden

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 De bijdrage apparaatskosten 2025 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2023.

Gemeente

Verschil

2025

2024 Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Al phen-Cha a m

10.425

4,55

47.400

10.463

4,76

49.794

0,21

2.394

Al tena

57.009

4,55

259.208

57.726

4,76

274.722

717

0,21

15.514

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

4,55

31.514

7.071

4,76

33.651

140

0,21

2.138

Bergen op Zoom

67.894

4,55

308.700

68.864

4,76

327.728

970

0,21

19.029

Breda

184.702

4,55

839.801

186.438

4,76

887.271

1.736

0,21

47.469

Dri mmel en

27.476

4,55

124.928

27.994

4,76

133.225

518

0,21

8.298

Etten-Leur

44.152

4,55

200.750

44.578

4,76

212.150

426

0,21

11.400

Geertrui denberg

21.944

4,55

99.775

22.099

4,76

105.171

155

0,21

5.396

Ha l derberge

30.770

4,55

139.905

31.041

4,76

147.726

271

0,21

7.821

Moerdi jk

37.313

4,55

169.654

37.711

4,76

179.469

398

0,21

9.815

Oos terhout

56.535

4,55

257.053

57.425

4,76

273.289

890

0,21

16.237

Roos enda a l

77.244

4,55

351.212

77.613

4,76

369.365

369

0,21

18.153

Rucphen

23.326

4,55

106.058

23.636

4,76

112.485

310

0,21

6.427

Steenbergen

24.353

4,55

110.728

24.610

4,76

117.121

257

0,21

6.393

Woens drecht

22.112

4,55

100.539

22.191

4,76

105.608

0,21

5.070

Zundert

22.260

4,55

101.212

22.518

4,76

107.165

258

0,21

5.953

Totaal

714.446

4,55

3.248.437

721.978

4,76

3.435.942

7.532

0,21

187.505

Ontwerpbegroting 2025

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 NAAR TAAKVELD Taakveld (x € )

Baten

0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

356.064

0.4 Overhead

1.402.014

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling

1.483.845

6 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

194.018

Bijdrage apparaatkosten 2025

3.435.942

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2026 – 2028

Inwoneraantal per 1/1/2023 Gemeente 10.463 Alphen-Chaam

2026

2027

2028

52.133

54.589

57.169

57.726 Altena

287.623

301.174

315.412

7.071 Baarle-Nassau

35.232

36.891

38.636

68.864 Bergen op Zoom

343.119

359.284

376.270

186.438 Breda

928.939

972.702

1.018.689

27.994 Drimmelen

139.482

146.053

152.958

44.578 Etten-Leur

222.113

232.577

243.572

22.099 Geertruidenberg

110.110

115.297

120.748

31.041 Halderberge

154.664

161.950

169.607

37.711 Moerdijk

187.897

196.749

206.051

57.425 Oosterhout

286.124

299.603

313.768

77.613 Roosendaal

386.712

404.930

424.074

23.636 Rucphen

117.768

123.316

129.146

24.610 Steenbergen

122.621

128.398

134.468

22.191 Woensdrecht

110.568

115.777

121.251

22.518 Zundert

112.197

117.483

123.037

721.978 Totaal

3.597.300

3.766.773

3.944.857

Ontwerpbegroting 2025

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2025 Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage in 2025 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners.

2024 Gemeente

2025

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Al phen-Cha a m

10.425

0,65

6.776

10.463

0,65

6.801

Al tena

57.009

0,65

37.056

57.726

0,65

37.522

717

466

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

0,65

4.505

7.071

0,65

4.596

140

Bergen op Zoom

67.894

0,65

44.131

68.864

0,65

44.762

970

631

Breda

184.702

0,65

120.056

186.438

0,65

121.185

1.736

1.128

Dri mmel en

27.476

0,65

17.859

27.994

0,65

18.196

518

337

Etten-Leur

44.152

0,65

28.699

44.578

0,65

28.976

426

277

Geertrui denberg

21.944

0,65

14.264

22.099

0,65

14.364

155

101

Ha l derberge

30.770

0,65

20.001

31.041

0,65

20.177

271

176

Moerdi jk

37.313

0,65

24.253

37.711

0,65

24.512

398

259

Oos terhout

56.535

0,65

36.748

57.425

0,65

37.326

890

579

Roos enda a l

77.244

0,65

50.209

77.613

0,65

50.448

369

240

Rucphen

23.326

0,65

15.162

23.636

0,65

15.363

310

202

Steenbergen

24.353

0,65

15.829

24.610

0,65

15.997

257

167

Woens drecht

22.112

0,65

14.373

22.191

0,65

14.424

Zundert

22.260

0,65

14.469

22.518

0,65

14.637

258

168

Totaal

714.446

0,65

464.390

721.978

0,65

469.286

7.532

4.896

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026-2028 Inwoneraantal per 1/1/2023 Gemeente 10.463 Alphen-Chaam 57.726 Altena

2026

2027

2028

6.801

37.522

7.071 Baarle-Nassau

4.596

68.864 Bergen op Zoom

44.762

186.438 Breda

121.185

27.994 Drimmelen

18.196

44.578 Etten-Leur

28.976

22.099 Geertruidenberg

14.364

31.041 Halderberge

20.177

37.711 Moerdijk

24.512

57.425 Oosterhout

37.326

77.613 Roosendaal

50.448

23.636 Rucphen

15.363

24.610 Steenbergen

15.997

22.191 Woensdrecht

14.424

22.518 Zundert

14.637

721.978 Totaal

469.286

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2025 De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie.

2024 Gemeente

2025

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Al phen-Cha a m

10.425

3,72

38.805

10.463

3,83

40.082

0,11

1.277

Al tena

57.009

3,72

212.207

57.726

3,83

221.140

717

0,11

8.933

Ba a rl e-Na s s a u

6.931

3,72

25.800

7.071

3,83

27.088

140

0,11

1.288

Bergen op Zoom

67.894

3,72

252.725

68.864

3,83

263.808

970

0,11

11.084

Breda

184.702

3,72

687.524

186.438

3,83

714.218

1.736

0,11

26.694

Dri mmel en

27.476

3,72

102.275

27.994

3,83

107.241

518

0,11

4.966

Etten-Leur

44.152

3,72

164.349

44.578

3,83

170.772

426

0,11

6.423

Geertrui denberg

21.944

3,72

81.683

22.099

3,83

84.658

155

0,11

2.975

Ha l derberge

30.770

3,72

114.536

31.041

3,83

118.914

271

0,11

4.377

Moerdi jk

37.313

3,72

138.892

37.711

3,83

144.466

398

0,11

5.574

Oos terhout

56.535

3,72

210.443

57.425

3,83

219.987

890

0,11

9.545

Roos enda a l

77.244

3,72

287.529

77.613

3,83

297.325

369

0,11

9.796

Rucphen

23.326

3,72

86.827

23.636

3,83

90.546

310

0,11

3.719

Steenbergen

24.353

3,72

90.650

24.610

3,83

94.278

257

0,11

3.627

Woens drecht

22.112

3,72

82.308

22.191

3,83

85.011

0,11

2.702

Zundert

22.260

3,72

82.859

22.518

3,83

86.263

258

0,11

3.404

Totaal

714.446

3,72

2.659.412

721.978

3,83

2.765.798

7.532

0,11

106.386

Ontwerpbegroting 2025

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2026-2028

Inwoneraantal per 1/1/2023 10.463 Alphen-Chaam

2026

2027

2028

41.881

43.539

45.263

57.726 Altena

231.065

240.209

249.726

7.071 Baarle-Nassau

28.304

29.424

30.590

68.864 Bergen op Zoom

275.648

286.557

297.909

186.438 Breda

746.270

775.806

806.540

27.994 Drimmelen

112.054

116.489

121.103

44.578 Etten-Leur

178.436

185.498

192.847

22.099 Geertruidenberg

88.457

91.958

95.601

31.041 Halderberge

124.250

129.168

134.285

37.711 Moerdijk

150.949

156.923

163.140

57.425 Oosterhout

229.860

238.957

248.423

77.613 Roosendaal

310.668

322.963

335.758

23.636 Rucphen

94.610

98.354

102.251

24.610 Steenbergen

98.508

102.407

106.464

22.191 Woensdrecht

88.826

92.341

95.999

22.518 Zundert

90.135

93.702

97.414

721.978 Totaal

2.889.920

3.004.295

3.123.313

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025 Regioarcheologie De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2025 is dit uurtarief € 123,49 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2025 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2024. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Netive en Careernet Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Ontwerpbegroting 2025

2025 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

Alphen-Chaam

19.500

Altena

67.500

Baarle-Nassau

22.500

Bergen op Zoom Breda

MBC A l g em ene bi j dra g e

N eti ve

Ca reernet

31.500

26.000

5.000

50.500

19.500

7.000

151.500

45.000

23.500

Drimmelen

29.000

15.000

7.500

2.000

Etten-Leur

9.500

24.500

19.500

4.000

13.500

7.500

2.000

Geertruidenberg Halderberge

13.000

20.000

7.500

2.000

Moerdijk

22.500

21.000

7.500

3.000

Oosterhout

35.500

39.000

19.500

6.000

Roosendaal

16.000

36.000

19.500

6.000

Rucphen

35.500

12.000

7.500

2.000

Steenbergen

14.500

7.500

2.000

Woensdrecht

10.500

7.500

2.000

10.500

2.000

27.500

20.000

4.000

Zundert

19.500

ABG-gemeenten Overig (derden)

32.000

151.500

41.500

24.500

Totaal

321.000

629.000

263.000

97.000

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2026-2028

2026 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

71.000

33.000

27.000

5.000

23.500

39.500

20.000

7.000

Alphen-Chaam

20.500

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

144.500

47.000

24.500

Drimmelen

30.500

13.000

7.500

2.000

Etten-Leur

10.000

19.500

20.000

4.000

13.000

7.500

2.000

7.500

2.000

Geertruidenberg Halderberge

13.500

13.000

Moerdijk

23.500

19.500

7.500

3.000

Oosterhout

37.500

39.500

20.000

6.000

Roosendaal

17.000

33.000

20.000

6.000

Rucphen

37.500

13.000

7.500

2.000

Steenbergen

13.000

7.500

2.000

Woensdrecht

6.500

7.500

2.000

20.500

13.000

2.000

26.000

20.000

4.000

34.000

217.000

43.500

26.500

339.000

656.000

270.000

100.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

2027 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

Alphen-Chaam

21.500

Altena

75.000

Baarle-Nassau

25.000

MBC

N eti ve

Ca reernet

34.000

28.500

5.000

Bergen op Zoom

41.000

20.000

7.000

Breda

149.500

48.000

25.500

Drimmelen

32.000

13.500

8.000

2.000

Etten-Leur

10.500

20.500

20.000

4.000

13.500

8.000

2.000

Geertruidenberg Halderberge

14.500

13.500

8.000

2.000

Moerdijk

25.000

20.500

8.000

3.000

Oosterhout

39.500

41.000

20.500

6.000

Roosendaal

18.000

34.000

20.500

6.000

Rucphen

39.500

13.500

8.000

2.000

Steenbergen

13.500

8.000

2.000

Woensdrecht

7.000

8.000

2.000

21.500

13.500

2.000

27.000

20.000

4.000

36.000

224.500

43.500

27.500

358.000

680.000

277.000

102.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

2028 U i tvoeri ng s g eri chte ta ken Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

Alphen-Chaam

22.500

Altena

79.500

35.500

30.000

5.500

Baarle-Nassau

26.500

Bergen op Zoom

42.500

20.500

7.500

Breda

155.000

49.500

25.500

Drimmelen

34.000

14.000

8.000

2.000

Etten-Leur

11.500

21.000

20.500

4.000

14.000

8.000

2.000

8.000

2.000

Geertruidenberg Halderberge

15.000

14.000

Moerdijk

26.500

21.000

8.000

3.000

Oosterhout

41.500

42.500

20.500

6.500

Roosendaal

19.000

35.500

20.500

6.500

Rucphen

41.500

14.000

8.000

2.000

Steenbergen

14.000

8.000

2.000

Woensdrecht

7.000

8.000

2.000

22.500

14.000

2.000

28.000

21.000

4.000

38.000

233.000

45.500

28.500

378.000

705.000

284.000

105.000

Zundert ABG Overig (derden)

Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever.

Begroting 2 0 2 5

Prog nos e Ri tten

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te* OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Alphen-Chaam

6.000

219.000

-23.000

196.000

1.600

197.600

2.000

199.600

Altena

35.000

1.172.000

-137.000

1.035.000

8.800

1.043.800

11.500

1.055.300

Baarle-Nassau

6.000

254.000

-27.000

227.000

1.100

228.100

2.500

230.600

Bergen op Zoom

80.000

1.705.000

-202.000

1.503.000

10.500

1.513.500

17.000

1.530.500

Breda

225.000

5.154.000

-584.000

4.570.000

28.500

4.598.500

48.500

4.647.000

Drimmelen

24.000

735.000

-90.000

645.000

4.200

649.200

7.500

656.700

Etten-Leur

43.000

1.113.000

-130.000

983.000

6.800

989.800

11.000

1.000.800

Geertruidenberg

30.000

905.000

-108.000

797.000

3.400

800.400

9.000

809.400

Halderberge

26.000

769.000

-86.000

683.000

4.800

687.800

7.500

695.300

Moerdijk

28.000

1.003.000

-118.000

885.000

5.800

890.800

10.000

900.800

Oosterhout

66.000

1.616.000

-183.000

1.433.000

8.700

1.441.700

15.500

1.457.200

Roosendaal

95.000

1.980.000

-235.000

1.745.000

11.900

1.756.900

19.500

1.776.400

Rucphen

16.000

484.000

-59.000

425.000

3.600

428.600

5.000

433.600

Steenbergen

15.500

583.000

-64.000

519.000

3.800

522.800

5.500

528.300

Woensdrecht

14.500

462.000

-51.000

411.000

3.400

414.400

4.500

418.900

Zundert

17.000

563.000

-65.000

498.000

3.400

501.400

5.500

506.900

Wmo - Gemeenten

727.000

18.717.000

-2.162.000

16.555.000

110.300

16.665.300

182.000

16.847.300

OV - Provincie NB

26.500

804.000

-259.000

545.000

25.000

570.000

72.500

642.500

Totaal

753.500

19.521.000

-2.421.000

17.100.000

25.000

17.235.300

254.500

17.489.800

110.300

Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2024 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed, zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2025-2028 opnieuw opgesteld. *In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Ontwerpbegroting 2025

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Begroting 2 0 2 6

Prog nos e Ri tten

Alphen-Chaam

6.000

219.000

-21.000

198.000

1.700

199.700

1.700

201.400

Altena

35.000

1.174.000

-138.000

1.036.000

9.200

1.045.200

11.400

1.056.600

Baarle-Nassau

6.000

258.000

-25.000

233.000

1.100

234.100

2.100

236.200

Bergen op Zoom

80.000

1.715.000

-205.000

1.510.000

10.900

1.520.900

16.900

1.537.800

Breda

225.000

5.195.000

-589.000

4.606.000

29.700

4.635.700

48.600

4.684.300

Drimmelen

24.000

740.000

-91.000

649.000

4.400

653.400

7.500

660.900

Etten-Leur

43.000

1.120.000

-131.000

989.000

7.100

996.100

10.800

1.006.900

Geertruidenberg

30.000

917.000

-110.000

807.000

3.500

810.500

9.100

819.600

Halderberge

26.000

774.000

-87.000

687.000

5.000

692.000

7.200

699.200

Moerdijk

28.000

1.010.000

-119.000

891.000

6.000

897.000

9.800

906.800

Oosterhout

66.000

1.630.000

-185.000

1.445.000

9.100

1.454.100

15.300

1.469.400

Roosendaal

95.000

1.993.000

-239.000

1.754.000

12.400

1.766.400

19.700

1.786.100

Rucphen

16.000

485.000

-60.000

425.000

3.800

428.800

5.000

433.800

Steenbergen

15.500

586.000

-65.000

521.000

3.900

524.900

5.400

530.300

Woensdrecht

14.500

463.000

-52.000

411.000

3.600

414.600

4.300

418.900

Zundert

17.000

567.000

-66.000

501.000

3.600

504.600

5.400

510.000

Wmo - Gemeenten

727.000

18.846.000

-2.183.000

16.663.000

115.000

16.778.000

180.200

16.958.200

OV - Provincie NB

26.500

824.000

-268.000

556.000

25.000

581.000

74.000

655.000

Totaal

753.500

19.670.000

-2.451.000

17.219.000

25.000

17.359.000

254.200

17.613.200

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te* OV - a dvi es

115.000

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Ontwerpbegroting 2025

Begroting 2 0 2 7 Alphen-Chaam

6.000

229.000

-22.000

207.000

1.400

208.400

2.000

210.400

Altena

35.000

1.230.000

-140.000

1.090.000

7.600

1.097.600

11.500

1.109.100

Baarle-Nassau

6.000

267.000

-25.000

242.000

900

242.900

2.000

244.900

Bergen op Zoom

80.000

1.789.000

-208.000

1.581.000

9.000

1.590.000

17.000

1.607.000

Breda

225.000

5.409.000

-596.000

4.813.000

24.500

4.837.500

49.000

4.886.500

Drimmelen

24.000

771.000

-92.000

679.000

3.700

682.700

7.500

690.200

Etten-Leur

43.000

1.168.000

-133.000

1.035.000

5.900

1.040.900

11.000

1.051.900

Geertruidenberg

30.000

950.000

-111.000

839.000

2.900

841.900

9.000

850.900

Halderberge

26.000

807.000

-88.000

719.000

4.100

723.100

7.500

730.600

Moerdijk

28.000

1.052.000

-120.000

932.000

5.000

937.000

10.000

947.000

Oosterhout

66.000

1.696.000

-187.000

1.509.000

7.500

1.516.500

15.500

1.532.000

Roosendaal

95.000

2.078.000

-242.000

1.836.000

10.300

1.846.300

20.000

1.866.300

Rucphen

16.000

508.000

-61.000

447.000

3.100

450.100

5.000

455.100

Steenbergen

15.500

612.000

-65.000

547.000

3.200

550.200

5.500

555.700

Woensdrecht

14.500

485.000

-52.000

433.000

2.900

435.900

4.500

440.400

Zundert

17.000

591.000

-67.000

524.000

3.000

527.000

5.500

532.500

Wmo - Gemeenten

727.000

19.642.000

-2.209.000

17.433.000

95.000

17.528.000

182.500

17.710.500

OV - Provincie NB

26.500

844.000

-275.000

569.000

25.000

594.000

76.000

670.000

Totaal

753.500

20.486.000

-2.484.000

18.002.000

25.000

18.122.000

258.500

18.380.500

Ontwerpbegroting 2025

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Prog nos e Ri tten

95.000

Begroting 2 0 2 8 Alphen-Chaam

6.000

235.000

-22.000

213.000

1.500

214.500

2.000

216.500

Altena

35.000

1.260.000

-141.000

1.119.000

8.000

1.127.000

11.500

1.138.500

Baarle-Nassau

6.000

274.000

-25.000

249.000

1.000

250.000

2.000

252.000

Bergen op Zoom

80.000

1.834.000

-211.000

1.623.000

9.500

1.632.500

17.500

1.650.000

Breda

225.000

5.544.000

-603.000

4.941.000

25.900

4.966.900

50.000

5.016.900

Drimmelen

24.000

790.000

-93.000

697.000

3.900

700.900

7.500

708.400

Etten-Leur

43.000

1.197.000

-134.000

1.063.000

6.200

1.069.200

11.000

1.080.200

Geertruidenberg

30.000

974.000

-112.000

862.000

3.100

865.100

9.000

874.100

Halderberge

26.000

827.000

-89.000

738.000

4.300

742.300

7.500

749.800

Moerdijk

28.000

1.079.000

-121.000

958.000

5.200

963.200

10.000

973.200

Oosterhout

66.000

1.739.000

-189.000

1.550.000

7.900

1.557.900

15.500

1.573.400

Roosendaal

95.000

2.130.000

-245.000

1.885.000

10.800

1.895.800

20.000

1.915.800

Rucphen

16.000

520.000

-61.000

459.000

3.300

462.300

5.000

467.300

Steenbergen

15.500

627.000

-66.000

561.000

3.400

564.400

5.500

569.900

Woensdrecht

14.500

497.000

-53.000

444.000

3.100

447.100

4.500

451.600

Zundert

17.000

606.000

-67.000

539.000

3.100

542.100

5.500

547.600

Wmo - Gemeenten

727.000

20.133.000

-2.232.000

17.901.000

100.200

18.001.200

184.000

18.185.200

OV - Provincie NB

26.500

866.000

-283.000

583.000

25.000

608.000

78.000

686.000

Totaal

753.500

20.999.000

-2.515.000

18.484.000

25.000

18.609.200

262.000

18.871.200

Ontwerpbegroting 2025

Kos ten Kl a ntbi j dra g e vervoer i ncl BTW Sa l do vervoer

A a nvul l ende Bi j dr Bi ndend bi j dr g m te OV - a dvi es

A f te dra g en La s ten per BTW ovh kl a ntbi j dra g e Tota a l l a s ten

Prog nos e Ri tten

100.200

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/583/documents/17137