Document · PDF

Bijlage 9b RWB Voorlopige jaarstukken 2023.pdf

Gemeenteraad 19 juni 2024, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 9: Regio West-Brabant (RWB)20.722 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

14%

12% 20% 0% 22% 16% 11% 8% 22% 23% 8% 28% 17% 14% 38% 33% 11% 18% 14%

18%

14%

17%

21% 1% 22% 16% 11% 8% 22% 23% 8% 28% 17% 14% 38% 34% 11% 18%

20% 1% 22% 16% 11% 8% 22% 23% 8% 28% 17% 14% 38% 33% 11% 18%

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. realisatie 2022 Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + BTW

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Acm

Alt

Bna

Boz

Bda

Dml

Etl

Gtb

% ritten

82 | Jaarstukken RWB 2023

Hdb

Mdk

Oht

% financiën

Rsd

Rpn

Sbg

Wdt

Zdt

Wmo tot

OV Pnb

WB tot

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023 Vastgestelde begroting 2023

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB

5.500 36.000 5.500 79.000 232.000 25.000 50.000 25.000 22.000 27.500 63.000 97.000 15.500 16.500 11.500 17.000 728.000 31.500

156.000 975.000 178.000 1.336.000 4.116.000 603.000 1.021.000 606.000 520.000 817.000 1.203.000 1.598.000 363.000 448.000 282.000 469.000 14.691.000 780.000

-21.000 -140.000 -23.000 -199.000 -577.000 -88.000 -150.000 -85.000 -74.000 -126.000 -165.000 -236.000 -51.000 -66.000 -39.000 -66.000 -2.106.000 -304.000

Totaal

759.500

15.471.000

-2.410.000

83 | Jaarstukken RWB 2023

Aanv.gmte bijdrage

Kst. aanbesteding 23

135.000 835.000 155.000 1.137.000 3.539.000 515.000 871.000 521.000 446.000 691.000 1.038.000 1.362.000 312.000 382.000 243.000 403.000 12.585.000 476.000

1.187 6.513 798 7.855 21.420 3.174 5.106 2.507 3.524 4.321 6.515 8.990 2.662 2.841 2.546 2.540 82.500

2.900 15.900 1.900 19.000 51.900 7.700 12.300 6.100 8.600 10.500 15.800 21.700 6.500 6.800 6.200 6.200 200.000 0

13.061.000

82.500

200.000

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

139.087

140.587

47.250

12.867.499 523.250

1.500 11.500 2.000 16.500 47.500 7.500 12.500 7.000 6.000 10.500 13.500 19.500 4.000 5.500 3.000 5.500 173.500 70.000

13.040.999 593.250

136.500 846.500 157.000 1.153.500 3.586.500 522.500 883.500 528.000 452.000 701.500 1.051.500 1.381.500 316.000 387.500 246.000 408.500 12.758.500 546.000

47.250

13.390.749

203.000

13.593.749

13.304.500

857.413 157.698 1.163.855 3.612.320 525.874 888.406 529.607 458.124 705.821 1.060.315 1.392.690 321.162 391.641 251.746 411.740

868.913 159.698 1.180.355 3.659.820 533.374 900.906 536.607 464.124 716.321 1.073.815 1.412.190 325.162 397.141 254.746 417.240

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023 Herziene begroting 2023*

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Aanv.gmte bijdrage

Kst. aanbesteding 23

6.000 33.000 5.500 68.000 200.000 21.000 38.000 25.000 21.500 25.000 58.000 85.000 13.000 13.000 11.500 14.000 637.500 27.000

199.000 1.013.000 223.000 1.362.000 4.239.000 584.000 913.000 712.000 586.000 853.000 1.299.000 1.667.000 366.000 434.000 349.000 448.000 15.247.000 799.000

-24.000 -131.000 -25.000 -179.000 -531.000 -77.000 -118.000 -90.000 -74.000 -112.000 -158.000 -219.000 -49.000 -55.000 -45.000 -59.000 -1.946.000 -291.000

175.000 882.000 198.000 1.183.000 3.708.000 507.000 795.000 622.000 512.000 741.000 1.141.000 1.448.000 317.000 379.000 304.000 389.000 13.301.000 508.000

1.300 7.100 900 8.500 23.200 3.400 5.500 2.700 3.800 4.700 7.100 9.700 2.900 3.100 2.800 2.800 89.500 0

2.900 15.900 1.900 19.000 51.900 7.700 12.300 6.100 8.600 10.500 15.800 21.700 6.500 6.800 6.200 6.200 200.000

Totaal

664.500

16.046.000

-2.237.000

13.809.000

89.500

200.000

* = 2e herijking 2023 - 2e Berap

84 | Jaarstukken RWB 2023

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

179.200

181.200

607.000

177.000 894.000 200.500 1.199.000 3.756.000 514.000 805.500 630.000 518.500 751.000 1.155.000 1.467.500 321.500 384.000 308.000 394.500 13.476.000 582.000

14.372.500

14.058.000

25.000

533.000

2.000 12.000 2.500 16.000 48.000 7.000 10.500 8.000 6.500 10.000 14.000 19.500 4.500 5.000 4.000 5.500 175.000 74.000

25.000

14.123.500

249.000

905.000 200.800 1.210.500 3.783.100 518.100 812.800 630.800 524.400 756.200 1.163.900 1.479.400 326.400 388.900 313.000 398.000 13.590.500

917.000 203.300 1.226.500 3.831.100 525.100 823.300 638.800 530.900 766.200 1.177.900 1.498.900 330.900 393.900 317.000 403.500 13.765.500

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023 Realisatie 2023

Verreden ritten

Kosten vervoer*

Klant bijdrage

Saldo vervoer

5.351 30.907 5.151 70.362 196.275 20.514 36.992 25.141 21.102 24.695 59.131 84.851 13.327 12.993 11.413 13.146 631.351 25.342

181.791 964.749 205.689 1.403.524 4.215.829 588.360 896.075 715.005 584.311 828.757 1.358.438 1.656.277 375.634 456.736 339.017 407.543 15.177.735 732.656

-20.515 -123.130 -22.841 -182.605 -520.472 -78.264 -115.460 -90.686 -76.653 -103.118 -161.673 -216.664 -48.716 -61.660 -43.422 -53.453 -1.919.332 -285.884

161.276 841.619 182.848 1.220.919 3.695.356 510.096 780.615 624.319 507.658 725.640 1.196.765 1.439.613 326.918 395.076 295.594 354.090 13.258.403 446.772

1.204 6.542 801 7.838 21.375 3.172 5.093 2.527 3.533 4.317 6.525 8.962 2.679 2.822 2.557 2.553 82.500

656.693

15.910.391

-2.205.216

13.705.175

82.500

Totaal

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten. Inclusief Lijnenoord

85 | Jaarstukken RWB 2023

Aanv.gmte bijdrage

Kst. aanbesteding 23

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

162.480

164.174

534.788

162.969 851.786 184.734 1.235.997 3.738.331 516.558 790.149 631.807 513.987 734.154 1.210.114 1.457.503 330.940 400.167 299.180 358.503 13.416.880 514.534

14.034.168

13.931.414

20.254

467.026

1.694 10.167 1.886 15.077 42.975 6.462 9.533 7.488 6.329 8.514 13.349 17.890 4.022 5.091 3.585 4.414 158.477 67.762

20.254

13.807.929

226.239

848.161 183.649 1.228.757 3.716.732 513.268 785.708 626.846 511.191 729.956 1.203.290 1.448.575 329.597 397.898 298.152 356.643 13.340.903

858.328 185.535 1.243.834 3.759.706 519.731 795.242 634.334 517.520 738.471 1.216.639 1.466.465 333.619 402.989 301.737 361.056 13.499.380

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023 Verschil R23 tov HB23 (absoluut)

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Aanv.gmte bijdrage

-649 -2.093 -349 2.362 -3.725 -486 -1.008 141 -398 -305 1.131 -149 327 -7 -87 -854 -6.149 -1.658

-17.209 -48.251 -17.311 41.524 -23.171 4.360 -16.925 3.005 -1.689 -24.243 59.438 -10.723 9.634 22.736 -9.983 -40.457 -69.265 -66.344

3.485 7.870 2.159 -3.605 10.528 -1.264 2.540 -686 -2.653 8.882 -3.673 2.336 284 -6.660 1.578 5.547 26.668 5.116

-13.724 -40.381 -15.152 37.919 -12.644 3.096 -14.385 2.319 -4.342 -15.360 55.765 -8.387 9.918 16.076 -8.406 -34.910 -42.597 -61.228

-96 -558 -99 -662 -1.825 -228 -407 -173 -267 -383 -575 -738 -221 -278 -243 -247 -7.000 0

-4.746

Totaal

-7.807

-135.609

31.784

-103.825

-7.000

-4.746

86 | Jaarstukken RWB 2023

Kst. aanbesteding 23

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

-16.720

-17.026

-65.974

-306 -1.833 -614 -923 -5.025 -538 -967 -512 -171 -1.486 -651 -1.610 -478 91 -415 -1.086 -16.523 -6.238

-72.212

-14.031 -42.214 -15.766 36.997 -17.669 2.558 -15.351 1.807 -4.513 -16.846 55.114 -9.997 9.440 16.167 -8.820 -35.997 -59.120 -67.466

-315.571

-22.761

-338.332

-126.586

-56.839 -17.151 18.257 -66.368 -4.832 -27.092 -3.954 -13.209 -26.244 39.390 -30.825 3.197 8.998 -14.848 -41.357 -249.597

-58.672 -17.765 17.334 -71.394 -5.369 -28.058 -4.466 -13.380 -27.729 38.739 -32.435 2.719 9.089 -15.263 -42.444 -266.120

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023 Verschil R23 tov HB23 (procentueel)

Aanv.gmte bijdrage

Kst. aanbesteding 23

Bindend OV-advies

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

-11% -6% -6% 3% -2% -2% -3% 1% -2% -1% 2% 0% 3% 0% -1% -6% -1% -6%

-9% -5% -8% 3% -1% 1% -2% 0% 0% -3% 5% -1% 3% 5% -3% -9% 0% -8%

-15% -6% -9% 2% -2% 2% -2% 1% 4% -8% 2% -1% -1% 12% -4% -9% -1% -2%

-8% -5% -8% 3% 0% 1% -2% 0% -1% -2% 5% -1% 3% 4% -3% -9% 0% -12%

-19%

Totaal

-1%

-19%

87 | Jaarstukken RWB 2023

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

-9%

-12%

-15% -15% -25% -6% -10% -8% -9% -6% -3% -15% -5% -8% -11% 2% -10% -20% -9% -8%

-12%

-8% -5% -8% 3% 0% 0% -2% 0% -1% -2% 5% -1% 3% 4% -3% -9% 0% -12%

-2%

-9%

-2%

-1%

-6% -9% 2% -2% -1% -3% -1% -3% -3% 3% -2% 1% 2% -5% -10% -2%

-6% -9% 1% -2% -1% -3% -1% -3% -4% 3% -2% 1% 2% -5% -11% -2%

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 3 Kleinschalig Collectief Vervoer Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. herziene begroting 2023 Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + btw

10%

-10%

Acm

Alt

Bna

Boz

Bda

Dml

Etl

Gtb

% ritten

88 | Jaarstukken RWB 2023

Hdb

Mdk

Oht

% financiën

Rsd

Rpn

Sbg

Wdt

Zdt

Wmo tot

OV Pnb

WB tot

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 4 Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 109.273

Dotatie O&O fonds 2023

Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner) Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

461.926 148.465

Totaal O&O fonds 2023

610.391

Aanwending O&O fonds 2023 (Projecten)

Jaar

Status

Stand 31/12/2023

Projecten

89 | Jaarstukken RWB 2023

501.118

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten

(semi) Rurale Energy Hubs

50.000

Bietengrond in de Boomteelt Plantbased Seafood Venture Cafe Natuurkruid Food Hub Breda Champ Agroforestry bufferstrook voor grondverwaarding in teelsector

24.547 43.612 15.000 22.500 25.310 51.000

Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen

60.225

Samen werken aan een circulaire toekomst Lastertechniek in zaaibedden Klimaatbestendige Brabantse Thee

19.000 22.773 60.007

Optimale beregening in de boomteelt

57.358

Totaal beschikt

501.118

Uit te keren saldo 2023

109.273

49.786

Uit te keren saldo 2023 Totaal beschikt

Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam Powered by connected Chroom 6 op locatie (Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten Altena en Regio WB Circulariteit in banden CHIEF Kennisloket deltri agrifood business Biorizon Smaakbeleving met zorg Stadspark voor agrofood Proeftuin horeca Breda scan voedselafval Innovatielab Game of karts No Waste Army Extracts by nature Fortified Biobased Foods Plant-Farma JTF Vrijval oude balanspost O&O fonds Totaal definitief beschikt

Voorlopig beschikt

Definitief beschikt

Vrijval tbv subsidieplan

def

50.000

2019 2021

def def

50.000 41.600

0 0

2021

def

14.000

13.045

955

2021 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022

def def def def def def def def def def def def def

40.100 34.000 44.920 50.000 46.125 44.500 15.500 25.687 39.000 37.040 49.500 50.000 50.000

38.950 34.000 38.421 50.000 21.925 20.625 0 0 39.000 37.040 42.122 50.000 50.000

1.150 0 6.499 0 24.200 23.875 15.500 25.687 0 0 7.378 0 0 43.221

681.972

576.728

148.465

Jaar

Status

2019

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Bijlage 4 Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten

Jaar

Status

Voorlopig beschikt

Bwize Next level Starthub van WB LOF2 (eigenlijk geen O&O) IntRo Drone Techvoice West-Brabant Data Economie Pilot begeleiding & kennisdeling Logistics robot experience center Duurzame verbetering water- en bodemkwaliteit vollegrondsteelt Vezelvolle potgrond Onderzoek plantbased thema's Smart farming and food processing Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam Onderzoek versterking vestigingsfactoren maintenancecluster Aviolanda Global Composite Material Exchange Portal Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen op Zoom en Oosterhout

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021

vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

50.000 100.000 33.600 50.000 40.000 39.200 48.800

2022

vlp

39.000

2022 2022 2022

vlp vlp vlp

50.000 43.000 37.000

2022

vlp

50.000

2022

vlp

12.500

2022

vlp

46.050

2022

vlp

44.080

Totaal voorlopig beschikt

90 | Jaarstukken RWB 2023

683.230

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

91 | Jaarstukken RWB 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/583/documents/17136