Document · PDF

Bijlage 8c RWB Ontwerpbegroting 2026.pdf

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 7.8: Regio West-Brabant (RWB)16.786 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Jaarlijks wordt er aan

REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027. REGIODEAL WEST-BRABANTS WELVAREN In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio deal. Dit bedrag komt binnen bij de centrumgemeente Breda. De middelen worden vanuit daar volgens afspraken verdeeld over de verschillende penvoerders van onderdelen van de deal. Het deel dat RWB ontvangt (bijna € 1 miljoen per jaar) is in deze begroting verwerkt.

Ontwerpbegroting 2026

5. Financiële Begroting 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht gegeven van alle programma’s. (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

257

448

-191

356

567

-211

372

572

-200

Algemeen

257

210

356

367

-11

372

238

-238

200

-200

200

-200

Nieuwe economie

5.629

5.529

100

4.719

5.641

Strategische agenda

1.507

1.375

132

1.484

1.502

730

836

-106

935

Transitiebudget

Projecten O&O fonds

732

-0

469

313

REWIN

2.659

2.586

2.766

2.892

Regionale dienstverlening

21.528

20.932

597

23.210

22.921

289

22.621

22.099

523

KCV

14.434

14.424

13.915

13.965

-50

13.375

13.400

-25

333

271

321

291

354

302

- Algemeen

1.190

1.058

132

1.093

1.074

1.188

1.169

- Flexpool

2.171

1.941

230

4.753

4.635

118

4.329

4.146

183

- Flex West-Brabant

3.400

3.238

163

3.128

2.957

172

3.375

3.081

294

Totaal programma's

27.414

26.908

506

28.285

28.207

28.634

28.311

323

285

200

Regioarcheologie Mobiliteitscentrum

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

285

Totaal algemene dekkingsmiddelen

285

200

Kosten van de overhead

1.348

1.724

-376

1.402

1.741

-339

1.494

2.042

-548

Totaal saldo van baten en lasten

29.046

28.632

415

29.887

29.948

-61

30.328

30.353

-25

393

808

29.948

30.353

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2026

393 29.439

28.632

29.948

200

25 30.353

5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten Voor inzicht in het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Inc identele baten en lasten 2 0 2 6 Programma Nieuwe Economie

Baten

Lasten

Saldo

- Projecten: Regiodeal

935

Totaal incidentele baten en lasten

935

Incidentele mutaties in reserve

- KCV: Parallel spoor integratie doelgroepenvervoer

Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

960

Totaal structurele baten en lasten

29.393

Begroot resultaat

30.353

Ontwerpbegroting 2026

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2024 gehanteerd. Voor de begroting 2026 zijn dit: Prijsindex: 2,4% Loonindex: 3,8% Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Wijziging rubricering en naamgeving Bij deze begroting zijn er een aantal naamswijzigingen doorgevoerd bij de programma’s. Vanaf deze begroting heet het programma Strategische agenda nu Nieuwe economie en heet programma Uitvoeringsgerichte taken nu Regionale dienstverlening. In begroting 2025 stonden de lasten van het transitiebudget onder programma Algemeen, bij deze begroting worden deze begroot onder programma Nieuwe economie. Bezuinigingstaakstelling Bij de kadernota is vastgesteld dat de bijdrage aan het O&O fonds van 65 cent per inwoner bij deze begroting verlaagd wordt naar 43 cent per inwoner. Dat betekend dat er een bezuiniging is doorgevoerd van ongeveer € 160.000 structureel.

Ontwerpbegroting 2026

Toelichting van baten en lasten per programma Algemeen Evenementen en communicatie Kosten van evenementen en communicatie gericht op de inhoudelijke agenda. Deze zijn gericht op verbinden, netwerken, lobby- en relatiebeheer het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders. Transitiebudget Meerjarig is een transitiebudget van € 200.000 beschikbaar. Het algemeen bestuur besluit over de inzet ervan. Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: − Huisvesting en facilitaire zaken − Leidinggevenden − Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering − Secretariaat en managementondersteuning Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings-overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

Algemene dekkingsmiddelen Op basis van het de liquiditeitsprognose, verwachten we structureel een rentebaat van € 200.000. Nieuwe economie Strategische agenda De baten en lasten van de structurele bezetting (10,33 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma. Projecten Hier staan kosten en baten van projecten die met behulp van subsidies worden uitgevoerd. In verband met de Regio Deal West-Brabants Welvaren ramen we jaarlijks € 935.000 aan middelen. O&O fonds Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Er wordt door de deelnemende gemeenten 43 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 726.893 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2026 € 312.603. B.V. REWIN West-Brabant De ontvangen bijdragen van de 16 gemeenten en de subsidie aan B.V. REWIN West-Brabant.

Regioarcheologie De inzet van regioarcheologie wordt in 2026 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 128,18. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Het positief saldo is ter dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie. Mobiliteitscentrum (MBC) Algemeen Hier zijn de baten en lasten voor uitvoering van de algemene dienstverlening onder andere loopbaanadvies, leren en ontwikkelen van het MBC opgenomen. Flexpool Hier zijn de baten en lasten van de consultants opgenomen. Bij deze begroting wordt rekening gehouden met een pool van 32,7 fte. Flex West-Brabant Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 135 miljoen euro. Het positieve saldi is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten.

Regionale dienstverlening Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De bureaukosten voor het uitvoeren van KCV en vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen.

Ontwerpbegroting 2026

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 6.1

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa (bedragen x € 1.000)

31 december 2026 31 december 2025

VASTE ACTIVA Investeringen met een economisch nut

Totaal materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vorderingen op openbare lichamen

715

Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

690

688

3.000

4.405

4.403

Bank- en girosaldi

489

Totaal liquide middelen

489

VLOTTENDE ACTIVA

De voors chotbedra gen di e onts taa n door voorfi na nci eri ng op ui tkeri ngen met een s peci fi ek bes tedi ngs doel , nog te ontva ngen va n: - overi ge Nederl a nds e overhei ds l i cha men

174

Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

1.734 652

Totaal overlopende activa

2.559

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.452

7.450

TOTAAL ACTIVA

7.472

Ontwerpbegroting 2026

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2026 31 december 2025

VASTE PASSIVA Bestemmingsreserves

916

Totaal eigen vermogen

916

Voorzieningen

TOTAAL VASTE PASSIVA

937

Overige schulden

920

Totaal netto-vlottende schulden

920

3.849

785

Rekeningsaldo

VLOTTENDE PASSIVA

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen

981

Totaal overlopende passiva

5.616

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.536

TOTAAL PASSIVA

7.473

Ontwerpbegroting 2026

6.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2026 als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen 7 transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: 8 Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden 9 betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 10 fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Ontwerpbegroting 2026

Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 -61

-25

-61

-25

6.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. Staat reserves

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2026

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve KCV

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Mobiliteitscentrum

250

Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves

418 916

891

Totaal reserves

916

891

Ontwerpbegroting 2026

100 25

418

Onderbouwing reserves: RESERVE KNELPUNTENPOT Jaar vorming: 2017 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: € 100.000 Bestemming: Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Jaar vorming: 2012 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie / bestedingsfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen. Bestemming: Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2026 is een onttrekking geraamd van € 25.000 voor project parallelle spoor.

Ontwerpbegroting 2026

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. RESERVE MOBILITEITSCENTRUM Jaar vorming: 2019 Jaar opheffing: n.v.t. Functie: Bufferfunctie Maximale omvang: Nog te bepalen Bestemming: Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FLEXPOOL Jaar vorming: Jaar opheffing: Functie: Maximale omvang: Bestemming:

2018 n.v.t. Bufferfunctie Nog te bepalen Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

7. Meerjarenraming 2027-2029 7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029 (bedra gen x € 1.000)

Programma:

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

384

584

-200

397

597

-200

410

610

-200

Algemeen

384

397

410

200

-200

200

-200

200

-200

Transitiebudget Nieuwe economie

5.804

5.973

5.213

Strategische agenda

1.555

1.610

1.666

935

Projecten O&O fonds

313

REWIN

3.002

3.116

3.234

Regionale dienstverlening

23.356

22.790

566

24.194

23.609

585

24.516

23.911

604

KCV

13.822

14.362

14.376

367

313

380

325

394

337

- Algemeen

1.226

1.206

1.265

1.245

1.306

1.284

- Flexpool

4.488

4.300

189

4.654

4.459

195

4.826

4.624

201

- Flex West-Brabant

3.453

3.149

303

3.532

3.218

314

3.613

3.289

324

Totaal programma's

29.544

29.178

366

30.563

30.179

385

30.138

29.734

404

200

Regioarcheologie Mobiliteitscentrum

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

200

Kosten van de overhead

1.544

2.110

-566

1.595

2.180

-585

1.648

2.252

-604

Totaal saldo van baten en lasten

31.288

32.358

31.986

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Ontwerpbegroting 2026

31.288

200

32.358

31.986

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 Inc identele baten en lasten 2 0 2 7 Programma Nieuwe Economie

Baten

Lasten

Saldo

- Projecten: Regiodeal

935

Totaal incidentele baten en lasten

935

Incidentele mutaties in reserve Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

935

Totaal structurele baten en lasten

30.353

Begroot resultaat

31.288

Inc identele baten en lasten 2 0 2 8 Programma Nieuwe Economie

Baten

Lasten

Saldo

- Projecten: Regiodeal

935

Totaal incidentele baten en lasten

935

Totaal structurele baten en lasten

31.423

Begroot resultaat

32.358

Inc identele baten en lasten 2 0 2 9 Programma Nieuwe Economie

Baten

Lasten

Saldo

- Projecten: Regiodeal

935

Totaal incidentele baten en lasten

935

Totaal structurele baten en lasten

31.051

Begroot resultaat

31.986

Incidentele mutaties in reserve Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties

Ontwerpbegroting 2026

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2026. Voor de raming 2027 - 2029 zijn dit:

Prijs index Loonindex

2026

2027

2028

2,4% 4,8%

2,3% 4,2%

Bezuinigingstaakstelling Bij de kadernota is vastgesteld dat de bijdrage aan het O&O fonds van 65 cent per inwoner bij deze begroting verlaagd wordt naar 43 cent per inwoner. Dat betekend dat er een bezuiniging is doorgevoerd van ongeveer € 160.000 structureel.

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Ontwerpbegroting 2026

8. De uitzetting van de financiële positie 2027 – 2029 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2027 – 2029 Activa (bedragen x € 1.000)

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

31 december 2029

1 januari 2029

Investeringen met een economisch nut Totaal materiële vaste activa

18 18

20 20

16 16

18 18

14 14

16 16

TOTAAL VASTE ACTIVA

715 688

3.000

4.403

489 489

174 1.793 597

174 1.793 595

174 1.793 599

174 1.793 597

174 1.793 601

174 1.793 599

2.563

2.561

2.565

2.563

2.567

2.565

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.455

7.453

7.457

7.455

7.459

7.457

TOTAAL ACTIVA

7.473

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Bank- en girosaldi Totaal liquide middelen De voors chotbedra gen di e onts taa n door voorfi na nci eri ng op ui tkeri ngen met een s peci fi ek bes tedi ngs doel , nog te ontva ngen va n: - overi ge Nederl a nds e overhei ds l i cha men

Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren) Totaal overlopende activa

Ontwerpbegroting 2026

Passiva (bedragen x € 1.000)

31 december 2027

1 januari 2027

31 december 2028

1 januari 2028

31 december 2029

1 januari 2029

Bestemmingsreserves Rekeningsaldo Totaal eigen vermogen

916 916

Voorzieningen

TOTAAL VASTE PASSIVA

937

920 920

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen Totaal overlopende passiva

3.849

785

981 5.616

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.536

TOTAAL PASSIVA

7.473

VASTE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden

Ontwerpbegroting 2026

8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2027 – 2029 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000) Raming 2027 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 1 artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

Ontwerpbegroting 2026

Raming 2028

Raming 2029

9. Verloop reserves 2026 – 2028

Verloop reserves 2027

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2027

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2027

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Mobiliteitscentrum

250

Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves

418 891

891

Totaal reserves

891

Saldo 1 januari 2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2028

Reserve KCV

418

Verloop reserves 2028

(bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Mobiliteitscentrum

250

Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves

418 891

891

Totaal reserves

891

Reserve KCV

Ontwerpbegroting 2026

418

Verloop reserves 2029

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2029

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2029

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve Regioarcheologie

123

Reserve Mobiliteitscentrum

250

Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves

418 891

891

Totaal reserves

891

Reserve KCV

418

Toelichting verloop reserves 2026 – 2028 Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

Ontwerpbegroting 2026

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

372

572

0.4 Overhead

1.494

2.042

0.5 Treasury

200

8.892

8.396

0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves

Economie 3.1 Economische ontwikkeling

2.749

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.892

354

302

13.375

13.400

30.353

5 Sport, cultuur en recreatie 5.5 Cultureel erfgoed 6 Sociaal domein 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo van baten en lasten op de taakvelden

Ontwerpbegroting 2026

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2026 De bijdrage apparaatskosten 2026 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2024. De bijdrage apparaatskosten voor uitvoering van kleinschalig collectief vervoer(KCV) is bij deze begroting uit deze bijdrage gehaald en wordt vanaf 2026 apart in rekening gebracht, deze bedragen worden weergegeven in bijlage 5.

2025 Gemeente

2026

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaats kosten

Al phen-Cha a m

10.463

4,49

46.982

10.455

4,63

48.431

-8

0,14

1.449

Al tena

57.726

4,49

259.209

58.277

4,63

269.960

551

0,14

10.751

Ba a rl e-Na s s a u

7.071

4,49

31.751

7.076

4,63

32.779

0,14

1.027

Bergen op Zoom

68.864

4,49

309.222

69.694

4,63

322.848

830

0,14

13.625

Breda

186.438

4,49

837.169

188.078

4,63

871.245

1.640

0,14

34.075

Dri mmel en

27.994

4,49

125.702

28.192

4,63

130.595

198

0,14

4.893

Etten-Leur

44.578

4,49

200.170

45.237

4,63

209.554

659

0,14

9.384

Geertrui denberg

22.099

4,49

99.232

22.060

4,63

102.190

-39

0,14

2.958

Ha l derberge

31.041

4,49

139.385

31.183

4,63

144.451

142

0,14

5.066

Moerdi jk

37.711

4,49

169.335

38.091

4,63

176.451

380

0,14

7.116

Oos terhout

57.425

4,49

257.858

57.924

4,63

268.325

499

0,14

10.467

Roos enda a l

77.613

4,49

348.508

77.559

4,63

359.281

-54

0,14

10.773

Rucphen

23.636

4,49

106.134

23.920

4,63

110.806

284

0,14

4.672

Steenbergen

24.610

4,49

110.507

24.476

4,63

113.382

-134

0,14

2.874

Woens drecht

22.191

4,49

99.645

22.208

4,63

102.875

0,14

3.230

Zundert

22.518

4,49

101.113

22.553

4,63

104.474

0,14

3.360

Totaal

721.978

4,49

3.241.923

726.983

4,63

3.367.645

5.005

0,14

125.722

Ontwerpbegroting 2026

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2027 – 2029

Inwoneraantal per 1/1/2024 Gemeente 10.455 Alphen-Chaam 58.277 Altena

2027

2028

2029

50.438

52.234

54.097

281.144

291.156

301.540

7.076 Baarle-Nassau

34.137

35.352

36.613

69.694 Bergen op Zoom

336.223

348.196

360.614

188.078 Breda

907.340

939.651

973.163

28.192 Drimmelen

136.006

140.849

145.873

45.237 Etten-Leur

218.236

226.007

234.068

22.060 Geertruidenberg

106.423

110.213

114.144

31.183 Halderberge

150.435

155.792

161.349

38.091 Moerdijk

183.761

190.305

197.092

57.924 Oosterhout

279.441

289.392

299.713

77.559 Roosendaal

374.166

387.490

401.310

23.920 Rucphen

115.397

119.506

123.768

24.476 Steenbergen

118.079

122.284

126.645

22.208 Woensdrecht

107.137

110.953

114.910

22.553 Zundert

108.802

112.676

116.695

726.983 Totaal

3.507.165

3.632.058

3.761.594

Ontwerpbegroting 2026

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026 Vanwege de bezuinigingstaakstelling wordt er vanaf 2026 22 cent per inwoner minder bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

2025 Gemeente

2026

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner Bijdrage O&O fonds

Al phen-Cha a m

10.463

0,65

6.801

10.455

0,43

4.496

-8

-0,22

-2.305

Al tena

57.726

0,65

37.522

58.277

0,43

25.059

551

-0,22

-12.463

Ba a rl e-Na s s a u

7.071

0,65

4.596

7.076

0,43

3.043

-0,22

-1.553

Bergen op Zoom

68.864

0,65

44.762

69.694

0,43

29.968

830

-0,22

-14.793

Breda

186.438

0,65

121.185

188.078

0,43

80.874

1.640

-0,22

-40.311

Dri mmel en

27.994

0,65

18.196

28.192

0,43

12.123

198

-0,22

-6.074

Etten-Leur

44.578

0,65

28.976

45.237

0,43

19.452

659

-0,22

-9.524

Geertrui denberg

22.099

0,65

14.364

22.060

0,43

9.486

-39

-0,22

-4.879

Ha l derberge

31.041

0,65

20.177

31.183

0,43

13.409

142

-0,22

-6.768

Moerdi jk

37.711

0,65

24.512

38.091

0,43

16.379

380

-0,22

-8.133

Oos terhout

57.425

0,65

37.326

57.924

0,43

24.907

499

-0,22

-12.419

Roos enda a l

77.613

0,65

50.448

77.559

0,43

33.350

-54

-0,22

-17.098

Rucphen

23.636

0,65

15.363

23.920

0,43

10.286

284

-0,22

-5.078

Steenbergen

24.610

0,65

15.997

24.476

0,43

10.525

-134

-0,22

-5.472

Woens drecht

22.191

0,65

14.424

22.208

0,43

9.549

-0,22

-4.875

Zundert

22.518

0,65

14.637

22.553

0,43

9.698

-0,22

-4.939

Totaal

721.978

0,65

469.286

726.983

0,43

312.603

5.005

-0,22

-156.683

Ontwerpbegroting 2026

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2027-2029 Inwoneraantal per 1/1/2024 Gemeente 10.455 Alphen-Chaam

2027

2028

2029

4.496

58.277 Altena

25.059

7.076 Baarle-Nassau

3.043

69.694 Bergen op Zoom

29.968

188.078 Breda

80.874

28.192 Drimmelen

12.123

45.237 Etten-Leur

19.452

22.060 Geertruidenberg

9.486

31.183 Halderberge

13.409

38.091 Moerdijk

16.379

57.924 Oosterhout

24.907

77.559 Roosendaal

33.350

23.920 Rucphen

10.286

24.476 Steenbergen

10.525

22.208 Woensdrecht

9.549

22.553 Zundert

9.698

726.983 Totaal

312.603

Ontwerpbegroting 2026

Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2026 De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling.

2025 Gemeente

2026

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Al phen-Cha a m

10.463

3,68

38.805

10.455

3,98

41.589

-8

0,29

2.783

Al tena

57.726

3,68

212.207

58.277

3,98

231.818

551

0,29

19.611

Ba a rl e-Na s s a u

7.071

3,68

25.800

7.076

3,98

28.147

0,29

2.348

Bergen op Zoom

68.864

3,68

252.725

69.694

3,98

277.234

830

0,29

24.509

Breda

186.438

3,68

687.524

188.078

3,98

748.150

1.640

0,29

60.626

Dri mmel en

27.994

3,68

102.275

28.192

3,98

112.144

198

0,29

9.869

Etten-Leur

44.578

3,68

164.349

45.237

3,98

179.947

659

0,29

15.598

Geertrui denberg

22.099

3,68

81.683

22.060

3,98

87.752

-39

0,29

6.069

Ha l derberge

31.041

3,68

114.536

31.183

3,98

124.042

142

0,29

9.506

Moerdi jk

37.711

3,68

138.892

38.091

3,98

151.521

380

0,29

12.629

Oos terhout

57.425

3,68

210.443

57.924

3,98

230.414

499

0,29

19.972

Roos enda a l

77.613

3,68

287.529

77.559

3,98

308.520

-54

0,29

20.991

Rucphen

23.636

3,68

86.827

23.920

3,98

95.151

284

0,29

8.323

Steenbergen

24.610

3,68

90.650

24.476

3,98

97.362

-134

0,29

6.712

Woens drecht

22.191

3,68

82.308

22.208

3,98

88.341

0,29

6.032

Zundert

22.518

3,68

82.859

22.553

3,98

89.713

0,29

6.854

Totaal

721.978

3,68

2.659.412

726.983

3,98

2.891.845

5.005

0,29

232.433

Ontwerpbegroting 2026

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2027-2029

Inwoneraantal per 1/1/2024 Gemeente 10.455 Alphen-Chaam

2027

2028

2029

43.585

45.328

47.141

58.277 Altena

242.946

252.664

262.770

7.076 Baarle-Nassau

29.498

30.678

31.906

69.694 Bergen op Zoom

290.541

302.163

314.249

188.078 Breda

784.061

815.424

848.041

28.192 Drimmelen

117.527

122.228

127.117

45.237 Etten-Leur

188.584

196.128

203.973

22.060 Geertruidenberg

91.964

95.642

99.468

31.183 Halderberge

129.996

135.196

140.604

38.091 Moerdijk

158.794

165.146

171.752

57.924 Oosterhout

241.474

251.133

261.178

77.559 Roosendaal

323.329

336.262

349.712

23.920 Rucphen

99.718

103.707

107.855

24.476 Steenbergen

102.036

106.117

110.362

22.208 Woensdrecht

92.581

96.284

100.136

22.553 Zundert

94.019

97.780

101.691

726.983 Totaal

3.030.654

3.151.880

3.277.955

Ontwerpbegroting 2026

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2026 Regioarcheologie De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2026 is dit uurtarief € 128,18 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2026 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Netive en Careernet Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Ontwerpbegroting 2026

2026 Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i oa rcheol og i e

MBC A l g em ene bi j dra g e

N eti ve

Ca reernet

31.000

28.500

5.000

Alphen-Chaam

34.500

Altena

65.500

Baarle-Nassau

11.500

Bergen op Zoom

50.000

21.500

7.000

Breda

150.000

49.000

26.000

Drimmelen

56.000

15.000

8.000

2.000

Etten-Leur

19.000

24.500

21.500

4.000

Geertruidenberg

31.000

13.500

8.000

2.000

Halderberge

13.000

20.000

8.000

3.000

Moerdijk

35.000

21.000

8.000

3.000

Oosterhout

43.500

39.000

21.500

6.000

Roosendaal

35.500

21.500

6.000

29.500

12.000

8.000

2.000

Steenbergen

14.500

8.000

2.000

Woensdrecht

10.500

8.000

2.000

15.500

10.000

2.000

ABG-gemeenten

27.000

22.000

4.000

Overig (derden)

149.500

45.500

26.000

354.000

623.000

287.000

102.000

Rucphen

Zundert

Totaal

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2027-2029 2027 Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

68.500

32.000

29.500

5.500

12.000

38.500

22.000

7.500

Alphen-Chaam

36.000

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

147.000

50.500

26.500

Drimmelen

59.000

13.000

8.500

2.000

Etten-Leur

19.500

19.000

22.000

4.000

Geertruidenberg

32.000

13.000

8.500

2.000

Halderberge

13.500

13.000

8.500

3.000

Moerdijk

37.000

19.000

8.500

3.000

Oosterhout

45.500

38.500

22.000

6.500

Roosendaal

32.000

22.000

6.500

31.000

13.000

8.500

2.000

Steenbergen

13.000

8.500

2.000

Woensdrecht

6.500

8.500

2.000

16.000

13.000

2.000

ABG

25.500

22.000

4.000

Overig (derden)

205.000

45.500

26.500

370.000

641.000

295.000

105.000

Rucphen

Zundert

Ontwerpbegroting 2026

2028 Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

71.000

33.000

31.500

5.500

13.000

39.500

22.500

7.500

Alphen-Chaam

37.500

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

152.000

53.000

27.000

Drimmelen

61.000

13.000

8.500

2.000

Etten-Leur

20.500

20.000

22.000

4.500

Geertruidenberg

33.500

13.000

8.500

2.000

Halderberge

14.000

13.000

8.500

3.000

Moerdijk

38.500

20.000

8.500

3.000

Oosterhout

47.000

39.500

22.500

6.500

Roosendaal

33.000

22.500

6.500

32.000

13.000

8.500

2.000

Steenbergen

13.000

8.500

2.000

Woensdrecht

6.500

8.500

2.000

16.500

13.000

2.000

ABG

26.500

22.000

4.500

Overig (derden)

212.000

48.500

28.000

384.500

660.000

304.000

108.000

Rucphen

Zundert

Ontwerpbegroting 2026

2029 Reg i ona l e di ens tverl eni ng Reg i oa rcheol og i e

MBC

N eti ve

Ca reernet

73.500

34.000

33.000

5.500

13.000

41.000

23.500

8.000

Alphen-Chaam

39.000

Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

156.500

53.000

28.000

Drimmelen

63.000

13.500

9.000

2.000

Etten-Leur

21.000

20.500

23.000

4.500

Geertruidenberg

34.500

13.500

9.000

2.000

Halderberge

15.000

13.500

9.000

3.500

Moerdijk

40.000

20.500

9.000

3.500

Oosterhout

49.000

41.000

22.500

6.500

Roosendaal

34.000

22.500

6.500

33.500

13.500

9.000

2.000

Steenbergen

13.500

9.000

2.000

Woensdrecht

7.000

9.000

2.000

17.500

13.500

2.000

ABG

27.000

23.500

4.500

Overig (derden)

217.500

49.000

28.500

399.000

680.000

313.000

111.000

Rucphen

Zundert

Ontwerpbegroting 2026

Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) BIJDRAGE BUREAUKOSTEN De bijdrage voor de bureaukosten van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) was in de begroting 2025 opgedeeld uit verschillende bijdragen: Bijdrage appraatkosten (2025: € 194.018, 2026: € 201.891,60), aanvullende bijdrage bureaukosten (2025: € 119.358, 2026: € 156.319), Bijdrage Mentale toegankelijkheid (2025: € 25.000, 2026: € - ) en bijdrage bureaukosten Provincie (2025: € 43.856, 2026: € 44.908). Bij deze begroting zijn deze bijdrages samengevoegd om een beter beeld te geven wat de bijdrage per deelnemer is voor de bureaukosten van KCV.

2025 Gemeente

2026

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage bureaukosten KCV

Verschil

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage bureaukosten KCV

Inwoneraantal Bedrag per inwoner

Bijdrage bureaukosten KCV

Al phen-Cha a m

10.463

0,47

4.904

10.455

0,49

5.152

-8

0,02

248

Al tena

57.726

0,47

27.055

58.277

0,49

28.715

551

0,02

1.660

Ba a rl e-Na s s a u

7.071

0,47

3.314

7.076

0,49

3.487

0,02

173

Bergen op Zoom

68.864

0,47

32.275

69.694

0,49

34.341

830

0,02

2.066

Breda

186.438

0,47

87.380

188.078

0,49

92.673

1.640

0,02

5.293

Dri mmel en

27.994

0,47

13.120

28.192

0,49

13.891

198

0,02

771

Etten-Leur

44.578

0,47

20.893

45.237

0,49

22.290

659

0,02

1.397

Geertrui denberg

22.099

0,47

10.357

22.060

0,49

10.870

-39

0,02

512

Ha l derberge

31.041

0,47

14.548

31.183

0,49

15.365

142

0,02

817

Moerdi jk

37.711

0,47

17.674

38.091

0,49

18.769

380

0,02

1.094

Oos terhout

57.425

0,47

26.914

57.924

0,49

28.541

499

0,02

1.627

Roos enda a l

77.613

0,47

36.376

77.559

0,49

38.216

-54

0,02

1.840

Rucphen

23.636

0,47

11.078

23.920

0,49

11.786

284

0,02

709

Steenbergen

24.610

0,47

11.534

24.476

0,49

12.060

-134

0,02

526

Woens drecht

22.191

0,47

10.400

22.208

0,49

10.943

0,02

542

Zundert

22.518

0,47

10.554

22.553

0,49

11.113

0,02

559

721.978

0,47

382.232

726.983

0,55

403.119

5.005

0,02

20.886

Provi nci e Totaal

Ontwerpbegroting 2026

43.856

44.908

Inwoneraantal per 1/1/2024 Gemeente 10.455 Alphen-Chaam

2027

2028

2029

5.370

5.565

5.768

58.277 Altena

29.935

31.022

32.150

7.076 Baarle-Nassau

3.635

3.767

3.904

69.694 Bergen op Zoom

35.800

37.100

38.449

188.078 Breda

96.610

100.118

103.759

28.192 Drimmelen

14.481

15.007

15.553

45.237 Etten-Leur

23.237

24.081

24.956

22.060 Geertruidenberg

11.332

11.743

12.170

31.183 Halderberge

16.018

16.599

17.203

38.091 Moerdijk

19.566

20.277

21.014

57.924 Oosterhout

29.754

30.834

31.956

77.559 Roosendaal

39.840

41.286

42.788

23.920 Rucphen

12.287

12.733

13.196

24.476 Steenbergen

12.573

13.029

13.503

22.208 Woensdrecht

11.408

11.822

12.252

22.553 Zundert

11.585

12.005

12.442

45.941

46.998

48.078

419.369

433.987

449.140

Provincie Noord-Brabant 726.983 Totaal

Ontwerpbegroting 2026

RAMING KOSTEN VERVOER Voor de vervoerslasten is op basis van ervaringscijfers een prognose gemaakt van het aantal ritten voor 2026 t/m 2029. 2026 Al phen-Cha a m Al tena Ba a rl e-Na s s a u Bergen op Zoom Breda Dri mmel en Etten-Leur Geertrui denberg Ha l derberge Moerdi jk Oos terhout Roos enda a l Rucphen Steenbergen Woens drecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provi nci e NB Totaal

Ontwerpbegroting 2026

Prognose ritten 5.750 32.000 5.000 84.000 200.000 22.000 40.000 25.000 22.500 27.500 65.000 100.000 16.000 15.000 16.000 15.000 690.750 22.000 712.750

Kosten vervoer 155.500 830.500 156.000 1.554.500 3.946.000 552.000 846.500 619.500 519.000 753.000 1.342.000 1.825.500 386.000 403.000 384.500 374.500 14.648.000 446.500 15.094.500

Klantbijdrage -22.500 -116.500 -24.000 -207.000 -522.000 -76.500 -117.000 -84.500 -75.000 -109.000 -179.000 -240.000 -53.500 -61.000 -57.000 -55.000 -1.999.500 -123.000 -2.122.500

Af te dragen BTW Totale lasten door deelnemer vervoer 1.858 134.850 9.619 723.600 1.982 134.000 17.092 1.364.600 43.101 3.467.100 6.317 481.800 9.661 739.150 6.977 542.000 6.193 450.200 9.000 653.000 14.780 1.177.800 19.817 1.605.300 4.417 336.900 5.037 347.050 4.706 332.200 4.541 324.050 165.096 12.813.600 40.185 363.700 205.281 13.177.300

-23.500

Af te dragen BTW door deelnemer 1.940

Totale lasten vervoer 137.450

866.000

-122.500

10.115

753.600

5.000

160.500

-25.000

2.064

137.550

Bergen op Zoom

84.000

1.598.000

-214.000

17.670

1.401.650

Breda

200.000

4.057.000

-539.500

44.546

3.562.050

Dri mmel en

22.500

568.500

-79.000

6.523

496.000

Etten-Leur

40.000

870.000

-121.000

9.991

759.000

Geertrui denberg

25.500

648.500

-89.000

7.349

566.850

Ha l derberge

23.000

545.500

-79.500

6.564

472.550

Moerdi jk

27.500

774.000

-113.000

9.330

670.350

Oos terhout

65.500

1.389.000

-186.500

15.399

1.217.900

Roos enda a l

100.000

1.876.000

-247.500

20.436

1.648.950

Rucphen

16.500

408.500

-57.500

4.748

355.750

Steenbergen

15.500

428.000

-65.500

5.408

367.900

Woens drecht

16.500

407.500

-61.000

5.037

351.550

Zundert

15.500

398.000

-59.000

4.872

343.850

Wmo - Gemeenten

695.250

15.154.000

-2.083.000

171.991

13.242.950

OV - Provi nci e NB

22.000

459.500

-125.000

41.355

375.850

Totaal

717.250

15.613.500

-2.208.000

213.346

13.618.800

2027

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage

Al phen-Cha a m

5.750

159.000

Al tena

32.500

Ba a rl e-Na s s a u

Ontwerpbegroting 2026

-24.500

Af te dragen BTW door deelnemer 2.023

Totale lasten vervoer 142.000

900.500

-129.000

10.651

782.150

5.250

172.500

-27.000

2.229

147.750

Bergen op Zoom

84.500

1.646.500

-222.000

18.330

1.442.850

Breda

205.000

4.253.000

-570.500

47.106

3.729.600

Dri mmel en

23.000

594.500

-83.500

6.894

517.900

Etten-Leur

40.500

902.500

-126.500

10.445

786.450

Geertrui denberg

26.000

677.000

-94.000

7.761

590.750

Ha l derberge

23.500

570.500

-84.000

6.936

493.450

Moerdi jk

28.000

808.000

-119.000

9.826

698.850

Oos terhout

66.000

1.433.500

-194.500

16.060

1.255.050

Roos enda a l

100.000

1.922.000

-255.500

21.096

1.687.600

Rucphen

17.000

430.000

-61.000

5.037

374.050

Steenbergen

16.000

453.000

-70.000

5.780

388.800

Woens drecht

17.000

429.000

-65.500

5.408

368.900

Zundert

16.000

421.000

-63.000

5.202

363.200

Wmo - Gemeenten

706.550

15.778.000

-2.189.500

180.784

13.769.350

OV - Provi nci e NB

22.000

470.500

-127.500

42.345

385.350

Totaal

728.550

16.248.500

-2.317.000

223.129

14.154.700

2028

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage

Al phen-Cha a m

5.800

164.500

Al tena

33.000

Ba a rl e-Na s s a u

Ontwerpbegroting 2026

-24.500

Af te dragen BTW door deelnemer 2.023

Totale lasten vervoer 142.000

900.500

-129.000

10.651

782.150

5.250

172.500

-27.000

2.229

147.750

Bergen op Zoom

84.500

1.646.500

-222.000

18.330

1.442.850

Breda

205.000

4.253.000

-570.500

47.106

3.729.600

Dri mmel en

23.000

594.500

-83.500

6.894

517.900

Etten-Leur

40.500

902.500

-126.500

10.445

786.450

Geertrui denberg

26.000

677.000

-94.000

7.761

590.750

Ha l derberge

23.500

570.500

-84.000

6.936

493.450

Moerdi jk

28.000

808.000

-119.000

9.826

698.850

Oos terhout

66.000

1.433.500

-194.500

16.060

1.255.050

Roos enda a l

100.000

1.922.000

-255.500

21.096

1.687.600

Rucphen

17.000

430.000

-61.000

5.037

374.050

Steenbergen

16.000

453.000

-70.000

5.780

388.800

Woens drecht

17.000

429.000

-65.500

5.408

368.900

Zundert

16.000

421.000

-63.000

5.202

363.200

Wmo - Gemeenten

706.550

15.778.000

-2.189.500

180.784

13.769.350

OV - Provi nci e NB

22.000

470.500

-127.500

42.345

385.350

Totaal

728.550

16.248.500

-2.317.000

223.129

14.154.700

2029

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage

Al phen-Cha a m

5.800

164.500

Al tena

33.000

Ba a rl e-Na s s a u

Ontwerpbegroting 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/616/documents/72852