Bijlage 6c Werkplein Begroting 2026.pdf
Tekst van het document
2. 3. 4.
5.
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten
De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.
De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Hiervoor gebruiken we de meest recente ramingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Voor de loonontwikkeling wordt hierbij ‘de index van de loonvoet sector overheid’ gevolgd en voor de prijsontwikkeling ‘de index van de netto materiele consumptie’. De verbonden partij geeft bij de kaderbrief en de begroting een specificatie weer van de verhouding lonen/prijzen in haar exploitatiebegroting. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAOindexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
Met gemeenten hebben we vorig jaar afgesproken geen beperkte algemene reserve aan te houden.
Een besluit van het algemeen bestuur van een verbonden partij tot instelling van een algemene reserve is goed gemotiveerd, onderbouwd en voorzien van bijbehorende spelregels. Op dit besluit van het algemeen bestuur wordt een zienswijzemogelijkheid geboden aan de deelnemende gemeenten bij de concept48
begroting(wijziging). De algemene reserve wordt aangevuld tot de maximale hoogte zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor het bepalen van de omvang van de (beperkte) algemene reserve kan het algemeen bestuur een advies vragen aan de accountant, maar de algemene reserve bedraagt niet meer dan 8% van de totale lasten in de begroting (uitgangspunt is en blijft dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemers wordt aangehouden).
6. 7.
Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2026
1. 2. 3. 4.
De op het Werkplein HvWB betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2026 opgenomen. Het Werkplein HvWB zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van WVS en de ISD Brabantse Wal.
Het Werkplein HvWB maakt een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers.
Het Werkplein HvWB neemt in de bijlage van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd, met welke reden en de besluitvorming hierover. Het Werkplein HvWB verschaft in de P&Cdocumenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren.
49
5.
In verband met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds in 2026 beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en de begroting 2026 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk blijft aan c.q. beperkt stijgt ten opzichte van de bijdrage voor 2025. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
8.6 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2026 Nr.
1. 2. 3. 4. 5.
Inhoudelijke richtlijnen begroting 2026
Opnemen in Motivatie begroting
Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2026 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot uitdrukking komen met betrekking tot duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden, het beperken van uitkeringslasten, het bieden van inkomensondersteuning en armoedebestrijding en het integraal samenwerken binnen het Sociaal Domein. De begroting 2026 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.
De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er voor 2026 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten. De begroting 2026 van het Werkplein HvWB is opgesteld in lijn met de ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met WVS en de ISD Brabantse Wal. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Ten aanzien van deze ketensamenwerking verwachten we dat het Werkplein samen met WVS en ISD komt tot concrete doelstellingen rond de ontwikkelingen van inwoners, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht.
50
6. 7.
Daarbij verwachten we dat het Werkplein in afstemming met de ketenpartners zorgt voor passende leerroutes en ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende doelgroep waarvoor deze trajecten worden ingezet. We vragen het Werkplein daarbij innovatief te werk te gaan, zodat recht wordt gedaan aan de uitdagingen rond de doelgroep. In de begroting 2026 wordt de inzet van het Werkplein ten behoeve van de ketensamenwerking in een afzonderlijke paragraaf uitgewerkt.
51
Staat van personele sterkte
BEGROTING 2026 Organisatie-eenheid
Aantal personeelsleden
Huidig personeel
2025
Directeur Directiestaf Gebiedsverbinders Team Diagnose Team Ontwikkeling Team Werkpunt Team Kwaliteit Team Bedrijfsondersteuning
1 5 3 41 42 32 42 47
Totaal huidig personeel
213
2026 1 5 3 41 42 32 42 47
Aantal formatieplaatsen 2025
2026
1,00 6,65 3,00 38,10 37,70 28,90 39,70 39,53 213
1,00 6,65 3,00 38,10 37,70 28,90 39,70 39,53
194,58
194,58
Personeelsleden betreft vast personeel inclusief ondersteunende diensten en inhuur
STAAT VAN PERSONELE LASTEN Organisatie-eenheid Huidig personeel Directeur Werkplein Inhuur vanwege ziekte Totaal huidig personeel
BEGROTING 2025 Netto salariskosten 2025
2026 Verschil
159.815 17.354.239 350.281 17.864.335
168.000 18.245.123 368.262 18.781.385
8.185 890.884 17.981 917.050
17.864.335
18.781.385
917.050
Voormalig personeel
Totaal voormalig personeel
TOTAAL GENERAAL
52
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2026 Omschrijving
Boekwaarde begin jaar
Investeringen
Investeringsbijdragen
Afschrijving / aflossing jaar
Boekwaarde eind jaar
Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde eind 2027 eind 2028 eind 2029
Bedrag
Vervanging scanners (div) 2023 Laptops 2024 (103 stuks)
6.824
5
3.413
3.411
0
43.368
3
43.368
0
0
Beeldschermen 2024 (10 stuks)
1.593
3
1.593
0
0
3
0
0
0
24.000
Smartphones 2024 (65 stuks) Laptops 2025 (40 stuks)
36.400
3
18.200
18.200
0
Beeldschermen 2025 (10 stuks)
1.200
3
600
600
0
Smartphones 2025 (65 stuks) Laptops 2026 (80 stuks)
15.167
3
7.583
7.583
0
109.200
3
36.400
72.800
36.400
0
Beeldschermen 2026 (25 stuks)
4.500
3
1.500
3.000
1.500
0
Smartphones 2026 (80 stuks) Laptops 2027 (140 stuks)
28.728
3
9.576
19.152
9.576
0
130.667
65.333 1.667
3
19.200
Beeldschermen 2027 (25 stuks)
3
3.333
Smartphones 2027 (65 stuks) Laptops 2028 (40 stuks)
3
15.600
3
37.333
18.667
Beeldschermen 2028 (25 stuks)
3
3.333
1.667
Smartphones 2028 (65 stuks) Laptops 2029 (40 stuks)
3
16.033
Beeldschermen 2029 (25 stuks)
3
3.333
Smartphones 2029 (65 stuks)
3
16.467
Totaal Werkplein
7.800
3
104.552
142.428
-
8.017 37.333
122.233
124.747
197.076
155.500
104.683
53
8.7 Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2026-2029 Gemeentelijke bijdrage 2026 Begroting 2026 specificatie gemeentelijke bijdrage
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
Totaal
€
1.188.434
€
850.087
€
712.753
€
3.898.277
€
790.243
€
232.470
€
7.672.263
Bijstandsverlening/P-wet
€
13.599.305
€
8.738.222
€
9.580.100
€
37.031.807
€
6.202.021
€
3.779.357
€
78.930.812
Pwet vorderingen debiteuren
€
-191.750
€
-123.209
€
-135.079
€
-522.148
€
-87.448
€
-53.289
€
-1.112.924
IOAW bestedingen
€
281.176
€
252.626
€
412.374
€
837.208
€
216.215
€
137.870
€
2.137.469
Verhaal normen IOAW
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
IOAZ bestedingen
€
13.416
€
27.766
€
67.210
€
70.408
€
13.385
€
90.432
€
282.618
BBZ uitkeringen
€
25.000
€
15.000
€
20.000
€
60.000
€
10.000
€
10.000
€
140.000
BBZ baten Declarabel
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
Invorderingskosten Buig
€
4.407
€
2.913
€
3.251
€
10.869
€
2.062
€
1.497
€
25.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)
€
24.866
€
29.117
€
27.881
€
88.799
€
22.023
€
7.314
€
200.000
Onderzoekskosten
€
13.649
€
8.601
€
10.337
€
31.799
€
6.447
€
4.168
€
75.000
Loonkostensubsidie
€
1.223.917
€
586.437
€
683.500
€
2.297.253
€
505.308
€
509.058
€
5.805.473
Studietoeslag
€
59.616
€
32.481
€
38.324
€
88.995
€
8.976
€
2.981
€
231.374
Bijzondere bijstand
€
1.319.461
€
867.094
€
918.822
€
3.131.625
€
662.561
€
384.438
€
7.284.001
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand
€
-145.141
€
-95.380
€
-101.070
€
-344.479
€
-72.882
€
-42.288
€
-801.240
Collectieve ziektekosten
€
780.020
€
359.121
€
317.737
€
1.168.824
€
243.460
€
147.527
€
3.016.689
Uitkering maatsch. Part. Webshop
€
287.330
€
150.804
€
105.172
€
61.823
€
-
€
44.871
€
650.000
Externe adviezen
€
3.640
€
2.294
€
2.757
€
8.480
€
1.719
€
1.111
€
20.000
Inburgeringsvoorzieningen
€
949.445
€
653.084
€
798.082
€
1.610.399
€
502.992
€
464.839
€
4.978.841
Onderwijsroute
€
38.465
€
26.515
€
32.389
€
65.949
€
20.340
€
19.177
€
202.835
Extra taken vluchtelingenwerk
€
50.608
€
42.316
€
46.731
€
81.926
€
26.450
€
25.459
€
WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek INKOMEN:
INKOMENSONDERSTEUNING:
INBURGERING
Totaal programmakosten
19.517.049
12.420.063
13.534.768
49.656.077
9.069.747
5.763.997
273.490 109.961.701
Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten
€
3.591.308
€
2.259.693
€
2.725.233
€
8.372.599
€
1.692.481
€
1.095.244
€
19.736.559
Uitvoeringskosten Participatiewet
€
77.252
€
52.186
€
53.187
€
174.439
€
40.334
€
25.057
€
422.455
Uitvoeringskosten voorzieningenwijzer
€
51.793
€
33.163
€
37.986
€
121.581
€
24.100
€
15.382
€
Totaal bedrijfsvoeringskosten
3.720.353
Totaal gemeentelijk bijdrage 2026 Voorschot BTW
2.345.042
23.237.402 €
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2026
112.755
2.816.406
14.765.106 €
71.057
8.668.619
16.351.174 €
85.396
1.756.915
58.324.696 €
262.698
23.350.157
14.836.162
16.436.570
58.587.393
1.135.683
10.826.662 €
53.259
6.899.680 €
10.879.921
34.433
284.005 20.443.019
130.404.720 €
6.934.113
619.598 131.024.317
Bevoorschotting begroting 2026: Te betalen maandbijdrage productkosten
€
1.626.421 €
1.035.005 €
1.127.897 €
4.138.006 €
755.812 €
480.333 €
9.163.475
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering
€
930.088 €
586.261 €
704.102 €
2.167.155 €
439.229 €
283.921 €
5.110.755
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw
€
28.189 €
17.764 €
21.349 €
65.674 €
13.315 €
8.608 €
154.899
Productkosten
€
19.517.049 €
12.420.063 €
13.534.768 €
49.656.077 €
9.069.747 €
5.763.997 €
109.961.701
Uitvoeringskosten
€
3.720.353 €
2.345.042 €
2.816.406 €
8.668.619 €
1.756.915 €
1.135.683 €
20.443.019
Totaal 2026
€
23.237.402 €
14.765.106 €
16.351.174 €
58.324.696 €
10.826.662 €
6.899.680 €
130.404.720
Totaal 2026 inclusief voorschot BTW
€
23.350.157 €
14.836.162 €
16.436.570 €
58.587.393 €
10.879.921 €
6.934.113 €
131.024.317
54
Begroting 2027 specificatie gemeentelijke bijdrage
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
€
1.217.964
€
871.210
€
730.464
€
3.995.142
€
809.879
€
238.246
€
7.862.904
Bijstandsverlening/P-wet
€
13.847.373
€
8.897.656
€
9.754.922
€
37.706.539
€
6.315.164
€
3.848.301
€
80.369.956
Pwet vorderingen debiteuren
€
-195.248
€
-125.457
€
-137.544
€
-531.662
€
-89.044
€
-54.261
€
-1.133.216
IOAW bestedingen
€
198.334
€
179.442
€
282.064
€
624.710
€
166.378
€
88.409
€
1.539.337
Verhaal normen IOAW
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
IOAZ bestedingen
€
13.765
€
28.488
€
45.972
€
48.159
€
-
€
69.588
€
205.971
BBZ uitkeringen
€
25.000
€
15.000
€
20.000
€
60.000
€
10.000
€
10.000
€
140.000
BBZ baten Declarabel
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
Invorderingskosten Buig
€
4.407
€
2.913
€
3.251
€
10.869
€
2.062
€
1.497
€
25.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)
€
24.866
€
29.117
€
27.881
€
88.799
€
22.023
€
7.314
€
200.000
Onderzoekskosten
€
13.649
€
8.601
€
10.337
€
31.799
€
6.447
€
4.168
€
75.000
Loonkostensubsidie
€
1.362.779
€
673.947
€
788.669
€
2.620.776
€
570.898
€
551.463
€
6.568.532
Studietoeslag
€
61.166
€
33.325
€
39.321
€
91.309
€
9.210
€
3.058
€
237.389
Bijzondere bijstand
€
1.353.767
€
889.638
€
942.711
€
3.213.047
€
679.788
€
394.434
€
7.473.385
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand
€
-148.914
€
-97.860
€
-103.698
€
-353.435
€
-74.777
€
-43.388
€
-822.072
Collectieve ziektekosten
€
800.301
€
368.458
€
325.999
€
1.199.214
€
249.789
€
151.363
€
3.095.123
Uitkering maatsch. Part. Webshop
€
287.330
€
150.804
€
105.172
€
61.823
€
-
€
44.871
€
650.000
Externe adviezen
€
3.640
€
2.294
€
2.757
€
8.480
€
1.719
€
1.111
€
20.000
Inburgeringsvoorzieningen
€
949.445
€
652.273
€
798.082
€
1.607.966
€
502.992
€
463.217
€
4.973.973
Onderwijsroute
€
38.465
€
26.515
€
32.389
€
65.949
€
20.340
€
19.177
€
202.835
Extra taken vluchtelingenwerk
€
50.608
€
42.316
€
46.731
€
81.926
€
26.450
€
25.459
€
Totaal
WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek INKOMEN:
INKOMENSONDERSTEUNING:
INBURGERING
Totaal programmakosten
19.899.882
12.642.855
13.708.974
50.609.670
9.225.194
5.821.033
273.490 111.907.608
Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten
€
3.794.009
€
2.387.432
€
2.878.750
€
8.844.853
€
1.788.225
€
1.157.145
€
20.850.413
Uitvoeringskosten Participatiewet
€
77.252
€
52.186
€
53.187
€
174.439
€
40.334
€
25.057
€
422.455
Uitvoeringskosten voorzieningenwijzer
€
54.279
€
34.755
€
39.809
€
127.417
€
25.257
€
16.120
€
Totaal bedrijfsvoeringskosten
3.925.540
Totaal gemeentelijk bijdrage 2027 Voorschot BTW
2.474.373
23.825.422 €
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2027
116.861
2.971.746
15.117.227 €
73.645
9.146.709
16.680.721 €
88.506
1.853.816
59.756.379 €
272.265
23.942.284
15.190.872
16.769.227
60.028.644
1.198.321
11.079.010 €
55.199
7.019.354 €
11.134.209
35.687
297.638 21.570.506
133.478.114 €
7.055.041
642.163 134.120.276
Bevoorschotting begroting 2027: Te betalen maandbijdrage productkosten
€
1.658.323 €
1.053.571 €
1.142.415 €
4.217.473 €
768.766 €
485.086 €
9.325.634
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering
€
981.385 €
618.593 €
742.937 €
2.286.677 €
463.454 €
299.580 €
5.392.627
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw
€
29.215 €
18.411 €
22.127 €
68.066 €
13.800 €
8.922 €
160.541
Productkosten
€
19.899.882 €
12.642.855 €
13.708.974 €
50.609.670 €
9.225.194 €
5.821.033 €
111.907.608
Uitvoeringskosten
€
3.925.540 €
2.474.373 €
2.971.746 €
9.146.709 €
1.853.816 €
1.198.321 €
21.570.506
Totaal 2027
€
23.825.422 €
15.117.227 €
16.680.721 €
59.756.379 €
11.079.010 €
7.019.354 €
133.478.114
Totaal 2027 inclusief voorschot BTW
€
23.942.284 €
15.190.872 €
16.769.227 €
60.028.644 €
11.134.209 €
7.055.041 €
134.120.276
55
Begroting 2028 specificatie gemeentelijke bijdrage
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
€
1.243.902
€
889.763
€
746.020
€
4.080.224
€
827.127
€
243.320
€
8.030.356
Bijstandsverlening/P-wet
€
13.991.905
€
8.990.525
€
9.856.739
€
38.100.086
€
6.381.078
€
3.888.468
€
81.208.800
Pwet vorderingen debiteuren
€
-197.286
€
-126.766
€
-138.980
€
-537.211
€
-89.973
€
-54.827
€
-1.145.044
IOAW bestedingen
€
110.887
€
102.183
€
144.558
€
400.205
€
113.691
€
54.372
€
925.895
Verhaal normen IOAW
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
IOAZ bestedingen
€
7.055
€
14.600
€
23.560
€
24.681
€
-
€
47.552
€
117.448
BBZ uitkeringen
€
25.000
€
15.000
€
20.000
€
60.000
€
10.000
€
10.000
€
140.000
BBZ baten Declarabel
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
Invorderingskosten Buig
€
4.407
€
2.913
€
3.251
€
10.869
€
2.062
€
1.497
€
25.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)
€
24.866
€
29.117
€
27.881
€
88.799
€
22.023
€
7.314
€
200.000
Onderzoekskosten
€
13.649
€
8.601
€
10.337
€
31.799
€
6.447
€
4.168
€
75.000
Loonkostensubsidie
€
1.505.113
€
763.644
€
896.467
€
2.952.386
€
638.128
€
594.929
€
7.350.667
Studietoeslag
€
62.695
€
34.159
€
40.304
€
93.592
€
9.440
€
3.135
€
243.324
Bijzondere bijstand
€
1.387.611
€
911.879
€
966.279
€
3.293.373
€
696.782
€
404.295
€
7.660.220
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand
€
-152.637
€
-100.307
€
-106.291
€
-362.271
€
-76.646
€
-44.472
€
-842.624
Collectieve ziektekosten
€
820.308
€
377.669
€
334.148
€
1.229.194
€
256.034
€
155.147
€
3.172.501
Uitkering maatsch. Part. Webshop
€
287.330
€
150.804
€
105.172
€
61.823
€
-
€
44.871
€
650.000
Externe adviezen
€
3.640
€
2.294
€
2.757
€
8.480
€
1.719
€
1.111
€
20.000
Inburgeringsvoorzieningen
€
949.445
€
652.273
€
798.082
€
1.607.966
€
502.992
€
463.217
€
4.973.973
Onderwijsroute
€
38.465
€
26.515
€
32.389
€
65.949
€
20.340
€
19.177
€
202.835
Extra taken vluchtelingenwerk
€
50.608
€
42.316
€
46.731
€
81.926
€
26.450
€
25.459
€
Totaal
WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek INKOMEN:
INKOMENSONDERSTEUNING:
INBURGERING
Totaal programmakosten
20.168.148
12.781.355
13.802.901
51.270.131
9.343.570
5.865.735
273.490 113.231.841
Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten
€
3.951.249
€
2.486.522
€
2.997.837
€
9.211.192
€
1.862.496
€
1.205.162
€
21.714.459
Uitvoeringskosten Participatiewet
€
77.252
€
52.186
€
53.187
€
174.439
€
40.334
€
25.057
€
422.455
Uitvoeringskosten voorzieningenwijzer
€
56.450
€
36.145
€
41.401
€
132.514
€
26.267
€
16.765
€
Totaal bedrijfsvoeringskosten
4.084.951
Totaal gemeentelijk bijdrage 2028 Voorschot BTW
2.574.854
24.253.100 €
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2028
119.252
3.092.426
15.356.209 €
75.151
9.518.145
16.895.327 €
90.317
1.929.098
60.788.276 €
277.835
24.372.352
15.431.360
16.985.644
61.066.111
1.246.984
11.272.668 €
56.328
7.112.719 €
11.328.996
36.417
309.543 22.446.457
135.678.299 €
7.149.136
655.300 136.333.599
Bevoorschotting begroting 2028: Te betalen maandbijdrage productkosten
€
1.680.679 €
1.065.113 €
1.150.242 €
4.272.511 €
778.631 €
488.811 €
9.435.987
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering
€
1.021.238 €
643.713 €
773.107 €
2.379.536 €
482.274 €
311.746 €
5.611.614
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw
€
29.813 €
18.788 €
22.579 €
69.459 €
14.082 €
9.104 €
163.825
Productkosten
€
20.168.148 €
12.781.355 €
13.802.901 €
51.270.131 €
9.343.570 €
5.865.735 €
113.231.841
Uitvoeringskosten
€
4.084.951 €
2.574.854 €
3.092.426 €
9.518.145 €
1.929.098 €
1.246.984 €
22.446.457
Totaal 2028
€
24.253.100 €
15.356.209 €
16.895.327 €
60.788.276 €
11.272.668 €
7.112.719 €
135.678.299
Totaal 2028 inclusief voorschot BTW
€
24.372.352 €
15.431.360 €
16.985.644 €
61.066.111 €
11.328.996 €
7.149.136 €
136.333.599
56
Begroting 2029 specificatie gemeentelijke bijdrage
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
€
1.270.008
€
908.437
€
761.677
€
4.165.855
€
844.485
€
248.426
€
8.198.887
Bijstandsverlening/P-wet
€
14.135.018
€
9.082.476
€
9.957.549
€
38.489.742
€
6.446.340
€
3.928.237
€
82.039.363
Pwet vorderingen debiteuren
€
-199.304
€
-128.063
€
-140.401
€
-542.705
€
-90.893
€
-55.388
€
-1.156.755
IOAW bestedingen
€
18.943
€
41.895
€
42.335
€
164.084
€
58.267
€
18.577
€
344.100
Verhaal normen IOAW
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
IOAZ bestedingen
€
7.231
€
9.977
€
12.075
€
12.649
€
-
€
24.370
€
66.302
BBZ uitkeringen
€
25.000
€
15.000
€
20.000
€
60.000
€
10.000
€
10.000
€
140.000
BBZ baten Declarabel
€
-4.407
€
-2.913
€
-3.251
€
-10.869
€
-2.062
€
-1.497
€
-25.000
Invorderingskosten Buig
€
4.407
€
2.913
€
3.251
€
10.869
€
2.062
€
1.497
€
25.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)
€
24.866
€
29.117
€
27.881
€
88.799
€
22.023
€
7.314
€
200.000
Onderzoekskosten
€
13.649
€
8.601
€
10.337
€
31.799
€
6.447
€
4.168
€
75.000
Loonkostensubsidie
€
1.651.005
€
855.583
€
1.006.960
€
3.292.287
€
707.039
€
639.481
€
8.152.355
Studietoeslag
€
64.262
€
35.013
€
41.311
€
95.932
€
9.676
€
3.213
€
249.407
Bijzondere bijstand
€
1.422.302
€
911.879
€
966.279
€
3.293.373
€
696.782
€
404.295
€
7.694.910
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand
€
-156.453
€
-100.307
€
-106.291
€
-362.271
€
-76.646
€
-44.472
€
-846.440
Collectieve ziektekosten
€
840.816
€
387.111
€
342.502
€
1.259.924
€
262.435
€
159.025
€
3.251.814
Uitkering maatsch. Part. Webshop
€
287.330
€
150.804
€
105.172
€
61.823
€
-
€
44.871
€
650.000
Externe adviezen
€
3.640
€
2.294
€
2.757
€
8.480
€
1.719
€
1.111
€
20.000
Inburgeringsvoorzieningen
€
949.445
€
652.273
€
798.082
€
1.607.966
€
502.992
€
463.217
€
4.973.973
Onderwijsroute
€
38.465
€
26.515
€
32.389
€
65.949
€
20.340
€
19.177
€
202.835
Extra taken vluchtelingenwerk
€
50.608
€
42.316
€
46.731
€
81.926
€
26.450
€
25.459
€
Totaal
WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek INKOMEN:
INKOMENSONDERSTEUNING:
INBURGERING
Totaal programmakosten
20.442.423
12.928.007
13.924.092
51.864.742
9.445.395
5.899.584
273.490 114.504.243
Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten
€
4.114.179
€
2.589.199
€
3.121.234
€
9.590.787
€
1.939.455
€
1.254.918
€
22.609.772
Uitvoeringskosten Participatiewet
€
77.252
€
52.186
€
53.187
€
174.439
€
40.334
€
25.057
€
422.455
Uitvoeringskosten voorzieningenwijzer
€
58.708
€
37.591
€
43.058
€
137.814
€
27.318
€
17.435
€
Totaal bedrijfsvoeringskosten
4.250.140
Totaal gemeentelijk bijdrage 2029 Voorschot BTW
2.678.976
24.692.563 €
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2029
121.667
3.217.479
15.606.983 €
76.673
9.903.041
17.141.571 €
92.146
2.007.107
61.767.782 €
283.461
24.814.230
15.683.656
17.233.717
62.051.243
1.297.410
11.452.502 €
57.469
7.196.994 €
11.509.970
37.155
321.925 23.354.152
137.858.395 €
7.234.148
668.570 138.526.965
Bevoorschotting begroting 2029: Te betalen maandbijdrage productkosten
€
1.703.535 €
1.077.334 €
1.160.341 €
4.322.062 €
787.116 €
491.632 €
9.542.020
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering
€
1.062.535 €
669.744 €
804.370 €
2.475.760 €
501.777 €
324.352 €
5.838.538
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw
€
30.417 €
19.168 €
23.036 €
70.865 €
14.367 €
9.289 €
167.143
Productkosten
€
20.442.423 €
12.928.007 €
13.924.092 €
51.864.742 €
9.445.395 €
5.899.584 €
114.504.243
Uitvoeringskosten
€
4.250.140 €
2.678.976 €
3.217.479 €
9.903.041 €
2.007.107 €
1.297.410 €
23.354.152
Totaal 2029
€
24.692.563 €
15.606.983 €
17.141.571 €
61.767.782 €
11.452.502 €
7.196.994 €
137.858.395
Totaal 2029 inclusief voorschot BTW
€
24.814.230 €
15.683.656 €
17.233.717 €
62.051.243 €
11.509.970 €
7.234.148 €
138.526.965
8.8 Beleidsindicatoren Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:
57
Beleidsindicatoren
Nederland
Werkplein
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
Data gegevens
714,7
650,9
693,5
589,8
801,5
703,4
388,2
500,2
2023
73,1%
72,2%
73,8%
72,7%
74,2%
70,6%
70,1%
72,8%
2023
2,00%
2,00%
1,00%
2,00%
1,00%
2,00%
2,00%
1,00%
2023
34
28
28
24
22
38
21
15
2024
4,7%
3,9%
3,9%
3,5%
3,2%
5,2%
3,2%
1,9%
2024-09
12,9
12,5
13,9
10,9
10,6
14,9
11
8,8
2024-Q2
Banen (per 1.000 inwoners) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v potentiële beroepsbevolking) Werkloze jongeren (% aantal inwoners 16-22 jaar) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners) Huishoudens met een bijstandsuitkering (% van totaal aantal huishoudens) Lopende re-integratievoorzieningen (personen per 1.000 inwoner 15-64 jaar)
Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl. Bestuur en Organisatie Omvang formatie (fte) * Omvang formatie per 1.000 inwoners **** Formatie vast * Formatie flexibel ** Ondersteunende diensten Formatie projecten Bezetting (fte) *** Apparaatskosten (per 1.000 inwoners) Externe inhuur Externe inhuur als % van de loonsom Overhead % van de totale lasten
2023
2024
2025
2026
180,56 0,77 138,79 38,77 11,84 3,00 192,40 € 83.953 € 2.360.005 15% 7,8%
184,60 0,78 175,37 9,23 7,81 6,00 198,41 € 87.595 € 1.561.075 9% 9,8%
191,64 0,80 182,06 9,58 2,94 6,00 200,58 € 92.714 € 1.722.310 9% 10,2%
191,64 0,80 182,06 9,58 2,94 6,00 200,58 € 95.448 € 1.737.471 9% 7,7%
De omvang van de formatie is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2025 per 1.000 inwoners. Verder blijft de inhuur voor de flexibele formatie beperkt tot 9,58 fte en inhuur voor projecten tot 6 fte (bestandsmaatregelen en voorzieningenwijzer). Daarmee blijft de externe inhuur 9%. De overhead daalt in 2026 met 2,5%. Dat heeft voornamelijk te maken met de toerekening van loonkosten van Overhead naar programma Werk en Participatie.
Demografische gegevens: Leeftijdsopbouw (per 1-3-2025) aantal klanten <18
Totaal 0
18-26
524
27-39
1.233
40-49
1.062
50-64
1.885
65+ Totaal
242 4.946
58
8.9 (Meerjaren) balans 2026-2029 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut
Ultimo 2026
Ultimo 2027
Ultimo 2028
124.747
197.076
155.500
Ultimo 2029 Passiva Vaste Passiva Eigen vermogen 104.683 Gerealiseerd resultaat Bestemmingsreserves
Ultimo 2026
Ultimo 2027
Ultimo 2028
Ultimo 2029
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Voorzieningen Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (art. 44 lid 1a Bbv) Totaal vaste activa
124.747
197.076
155.500
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Liquide middelen Banksaldi
4.375.253
3.802.924
3.344.500
104.683 Totaal vaste passiva Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden 6.000.000 Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 2.895.317 De overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa
10.375.253
9.802.924
9.344.500
8.895.317 Totaal vlottende passiva
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Totaal Activa
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000 Totaal Passiva
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekeningcourant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag. In de bestemmingsreserve is een bedrag opgenomen aan overgebleven spukgelden ten behoeve van uitgaven inburgeringsvoorzieningen die in een later jaar zullen plaatsvinden.
59