Bijlage 6b Werkplein Jaarstukken 2024.pdf

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/02

Aard controle R Indicator: G4B/03 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/04 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/05 € 775 € 167 € 153 € 163 €0 € 265 €0 € 312 €0 €0 € 375 -€ 49 € 240 €0 € 14 € 7.896 € 84 € 11.780 € 294 €0 € 938 € 477 € 575 €0 € 23 € 402 € 82 € 295 € 45 € 85

Aard controle R Indicator: G4B/06 € 4.420 € 66.682 € 11.798 € 2.102 € 3.468 € 7.519 € 35.917 € 6.731 €0 €0 € 8.561 € 41.067 € 7.134 €0 € 3.654 € 11.209 € 56.306 € 15.924 € 1.104 € 803 € 4.642 € 38.770 € 7.171 €0 €0 € 6.571 € 27.095 € 4.292 €0 € 2.238

73

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Hieronder verschijnt de keuze Baten (jaar T) regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) kapitaalverstrekking (overig) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07 1 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo1 2 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo2 3 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo3 4 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo4 5 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo5 6 061655 Gemeente Halderberge Tozo1 7 061655 Gemeente Halderberge Tozo2 8 061655 Gemeente Halderberge Tozo3 9 061655 Gemeente Halderberge Tozo4 10 061655 Gemeente Halderberge Tozo5 11 061709 Gemeente Moerdijk Tozo1 12 061709 Gemeente Moerdijk Tozo2 13 061709 Gemeente Moerdijk Tozo3 14 061709 Gemeente Moerdijk Tozo4 15 061709 Gemeente Moerdijk Tozo5 16 061674 Gemeente Roosendaal Tozo1 17 061674 Gemeente Roosendaal Tozo2 18 061674 Gemeente Roosendaal Tozo3 19 061674 Gemeente Roosendaal Tozo4 20 061674 Gemeente Roosendaal Tozo5 21 060840 Gemeente Rucphen Tozo1 22 060840 Gemeente Rucphen Tozo2 23 060840 Gemeente Rucphen Tozo3 24 060840 Gemeente Rucphen Tozo4 25 060840 Gemeente Rucphen Tozo5 26 060879 Gemeente Zundert Tozo1 27 060879 Gemeente Zundert Tozo2 28 060879 Gemeente Zundert Tozo3 29 060879 Gemeente Zundert Tozo4 30 060879 Gemeente Zundert Tozo5 31 32 100

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08

Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 100

Wet inburgering 2021_ Deel openbaar lichaam 2024

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/12 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo1 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo2 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo3 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo4 060777 Gemeente Etten-Leur Tozo5 061655 Gemeente Halderberge Tozo1 061655 Gemeente Halderberge Tozo2 061655 Gemeente Halderberge Tozo3 061655 Gemeente Halderberge Tozo4 061655 Gemeente Halderberge Tozo5 061709 Gemeente Moerdijk Tozo1 061709 Gemeente Moerdijk Tozo2 061709 Gemeente Moerdijk Tozo3 061709 Gemeente Moerdijk Tozo4 061709 Gemeente Moerdijk Tozo5 061674 Gemeente Roosendaal Tozo1 061674 Gemeente Roosendaal Tozo2 061674 Gemeente Roosendaal Tozo3 061674 Gemeente Roosendaal Tozo4 061674 Gemeente Roosendaal Tozo5 060840 Gemeente Rucphen Tozo1 060840 Gemeente Rucphen Tozo2 060840 Gemeente Rucphen Tozo3 060840 Gemeente Rucphen Tozo4 060840 Gemeente Rucphen Tozo5 060879 Gemeente Zundert Tozo1 060879 Gemeente Zundert Tozo2 060879 Gemeente Zundert Tozo3 060879 Gemeente Zundert Tozo4 060879 Gemeente Zundert Tozo5

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G4B/09 € 198 € 1.883 € 642 € 66 € 74 € 62 € 1.254 € 248 €0 € 74 € 21 € 1.301 € 457 €0 € 107 € 35 € 2.779 € 88 € 55 € 176 € 105 € 1.300 € 684 €0 €0 € 41 € 1.020 € 196 €0 € 93

Aard controle R Indicator: G4B/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle R Indicator: G4B/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kindeorpvangtoeslagaffaire

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/13

Hieronder per regel één Besteding (jaar T) gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden). Deel openbaar lichaam

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aard controle R Indicator: G4B/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle D2 Indicator: G4B/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aard controle R Indicator: G4B/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G10B/01 Indicator: G10B/02 1 060777 Gemeente Etten-Leur € 535.260 €0 2 061655 Gemeente Halderberge € 341.848 €0 3 061709 Gemeente Moerdijk € 430.119 €0 4 061674 Gemeente Roosendaal € 701.630 €0 5 060840 Gemeente Rucphen € 197.966 €0 6 060879 Gemeente Zundert € 169.955 €0 7 8 20

Aard controle R Indicator: G10B/03

74

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_deel openbaar lichaam 2024

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden).

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G12B/01 Indicator: G12B/02 Indicator: G12B/03 1 060777 Gemeente Etten-Leur € 1.082 €0 2 061655 Gemeente Halderberge €0 €0 3 061709 Gemeente Moerdijk €0 €0 4 061674 Gemeente Roosendaal €0 €0 5 060840 Gemeente Rucphen €0 €0 6 060879 Gemeente Zundert €0 €0 7 8 20 Onderwijsroute_ deel openbaar lichaam 2024 Hieronder per regel één Bestedingen onderwijsroute Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige gemeente(code) selecteren en in (jaar T) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T) de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G13B/01 Indicator: G13B/02 1 060777 Gemeente Etten-Leur € 90.859 €0 2 061655 Gemeente Halderberge € 28.050 €0 3 061709 Gemeente Moerdijk € 33.631 €0 4 061674 Gemeente Roosendaal € 82.357 €0 5 060840 Gemeente Rucphen € 14.989 €0 6 060879 Gemeente Zundert € 9.900 €0 7 8 100

Aard controle R Indicator: G13B/03

Aard controle R Indicator: G13B/04 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G13B/05 €0 €0 €0 €0 €0 €0

75

Overige gegevens

76

10. Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant wordt separaat aangeleverd.

77

Bijlagen

78

Staat van personele sterkte STAAT VAN PERSONELE STERKTE Primitieve begroting Organisatie-eenheid

Jaarrekening 2024

Aantal personeelsleden

Aantal formatieplaatsen

Aantal personeelsleden

Aantal formatieplaatsen ingevuld

Verschil

Huidig personeel Directeur

1

1

0

0,00

1

Directiestaf

12

9,13

6

4,78

4,35

Management/Gebiedsverbinders

8

8

3

2,89

5,11

40

35,47

1,63 2,74

Team Diagnose

40

37,1

Team Ontwikkeling

40

36,7

37

33,96

Team Werkpunt

33

27,9

27

25,54

2,36

Team Kwaliteit

39

34,7

40

36,07

-1,37

Team Bedrijfsondersteuning

45

37,88

45

36,13

1,75

198

174,84

17,57

Totaal huidig personeel 218 192,41 Van de beschikbare 192,41 fte zijn er 174,84 vast ingevuld. De rest is ingehuurd. Ultimo 2024 is er een openstaande vacature voor de directeur.

Bij directiestaf wordt 1,65 fe (HRM) ingevuld via Etten-leur. Het secretariaat (2,48 fte) is nu bij Bedrijfsondersteuning ondergebracht. Bij management/gebeidsverbinders is 5,11 minder ingevuld. De 5 managers zijn nu bij de teams zelf toegevoegd.

STAAT VAN PERSONELE LASTEN

Organisatie-eenheid

Gewijzigde begroting Loonkosten

Jaarrekening 2019 Loonkosten

Huidig personeel Directeur (t/m 09-2024)

155.277

Vervangend directeur (vanaf 10-2024)

113.456

41.821

34.368

-34.368

Werkplein

17.623.227

13.362.974

4.260.253

Totaal huidig personeel

17.778.504

13.510.798

4.267.706

In 2024 is de vacature van directeur vanaf oktober 2024 tijdelijk waargenomen door het teamhoofd Kwaliteit In 2024 is 29,4 fte ingehuurd voor reguliere werkzaamheden, waarvan 1,5 vanwege ziekte. In 2024 is 5,75 fte ingehuurd voor projecten (ketensamenwerking, KOT RSD, voorzieningenwijzer e.d), waarvan 3,75 fte voor de bestandsbeheersing. Tijdelijk personeel Inhuur

3.278.272

-3.278.272

Vergoedingen projecten, loonkosten en inhuur

-2.796.598

-2.747.952

-48.646

Totaal tijdelijk personeel

-2.796.598

530.320

-3.326.918

TOTAAL GENERAAL

14.981.906

14.041.118

940.788

79

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2024

in euro's Boekwaarde 1 Investeringen januari 2024

Bijdragen van derden

Desinvesteringen Afschrijvingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31 december 2024

Investeringen met economisch nut

Overige materiële vaste activa

105.852

134.883

103.674

137.061

Totaal investeringen met economisch nut

105.852

134.883

103.674

137.061

Specificatie gemeentelijke bijdragen jaarrekening 2024 Begroting 2024 specificatie gemeentelijke bijdrage WERK & PARTICIPATIE: Participatiebudget(klassiek en nieuwe doelgroepen en begeleiding) INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet Pwet vorderingen debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie Studietoeslag INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen INBURGERING Inburgering Onderwijsroute Extra taken vluchtelingenwerk Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Bijdrage specifieke taken 2024 Tozo Energietoeslag Energietoeslag UITVOERINGSKOSTEN Leefgeld Oekrainers Leefgeld Oekrainers UITVOERINGSKOSTEN KOT ROOSENDAAL UITVOERINGSKOSTEN Voorzieningenwijzer UITVOERINGSKOSTEN Alleenverdienersproblematiek Alleenverdienersproblematiek UITVOERINGSKOSTEN Specifieke bijdrage per gemeente

Etten-Leur

Halderberge

€

1.081.954

€

€ € € € € € € € €

12.527.210 -265.613 445.958 1.090 24.764 4.901 -1.951 5.616

€ € € € € € € € €

776.260 € 8.077.362 -111.781 352.884 -18.689 36.084 32.150 -15.744 -3.467 624

Moerdijk

Roosendaal

643.803 €

3.583.239

€

31.618.999 -408.632 1.182.262 -2.616 105.223 94.619 -35.298 -1.195 4.870

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

8.941.190 -86.668 582.993 -822 69.146 21.710 -2.526 -12.033 1.017

€ € € € € € € € €

Rucphen

Zundert

727.860 €

206.968 €

5.701.003 -21.790 264.934 -647 26.092 -662 -18.437 2.123

€ € € € € € € € €

Totaal

7.020.084

3.499.614 -31.901 193.019 -24 78.959 15.730 8.422 -2.630 -

€ € € € € € € € €

70.365.377 -926.385 3.022.049 -22.797 316.593 188.974 -40.907 -39.712 14.250

€

24.533 €

21.494 €

7.131

€

80.392 €

22.722 €

1.569

€

157.841

€ € €

14.593 € 1.038.450 € 55.260 €

10.881 € 501.585 € 32.805 €

6.928 € 543.613 € 25.696 €

28.451 € 1.935.941 € 72.759 €

4.047 € 412.097 € 13.459 €

€

1.200.403

€

790.251 €

832.754 €

2.851.310

€

604.321 €

-1.497 € 417.475 € 1.904 € € 349.023 €

63.403 4.849.161 201.883 6.628.061

€

-135.142

€

-98.308 €

-106.787

-305.444

€

-67.731 €

-40.131 €

-753.544

€ € €

780.291 € 263.649 € 3.693 €

351.754 € 151.027 € 2.700 €

313.261 € 102.106 € 1.817 €

1.180.196 € 50.660 7.907 €

239.992 € € 2.227 €

€ € € €

1.159.051 € 61.956 € 52.062 € 18.342.728 €

802.777 € 37.140 € 42.789 € 11.772.577 €

854.012 € 37.181 € 46.565 € 12.822.086 €

1.831.761 € -6.999 € 83.860 € 43.952.263 €

518.798 € 24.843 € 25.949 € 8.481.198 €

152.546 € 43.006 € 305 € € 433.498 € 6.187 € 25.291 € 5.357.333 €

3.018.041 610.447 18.648 5.599.896 160.308 276.516 100.728.185

€ € €

3.232.903 € 77.252 € 3.310.155 €

2.118.867 € 52.186 € 2.171.054 €

2.360.458 € 53.187 € 2.413.645 €

7.769.332 € 174.439 € 7.943.771 €

1.452.422 € 40.334 € 1.492.755 €

1.019.360 € 25.057 € 1.044.417 €

17.953.342 422.455 18.375.797

€ € € € €

Etten-Leur -4.122 € 49.800 € 5.504 € € €

Halderberge -1.639 € 24.000 € 3.538 € € €

42.638 € 3.656 €

27.410 € 1.737 €

Roosendaal 10.351 € 113.300 € 12.943 € 460.770 € 6.708 € 39.996 100.269 € 6.141 €

Rucphen -4.103 € 22.100 € 2.570 € 62.273 € 602 €

€ €

Moerdijk -2.467 € 46.500 € 4.052 € 290.334 € 5.203 € € 31.392 € 5 €

Zundert -2.260 € 30.700 € 1.633 € € € € 12.651 € €

Totaal -4.240 286.400 30.240 813.376 12.513 39.996 234.273 11.539

€

8.155 €

10.330

€

€

105.630 €

65.377

€

€

7.405 € 382.424

€

19.913 € €

21.415

€

5.500

€

4.270

771.893

€

108.855 €

46.994

€ €

57.075 1.481.172

80