Bijlage 4d VRMWB Format Zienswijze begroting 2025.pdf
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de stukken zijn aangeleverd op 22 maart 2024 (begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025) en op 12 april 2024 (jaarrekening 2023)
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Wijziging begroting 2024-1. De Veiligheidsregio heeft te maken gehad met ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden. Voorbeelden zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de twee extra gebouwen in beheer (intekentaak betreffende gemeenten). Begroting 2025 De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de Kaderbrief 2025 aangepast met indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd.
De gemeente Halderberge heeft geen intekentaken. Jaarrekening 2023 Er is in 2023 het nodige bereikt op een breed scala aan onderwerpen. In de beleidsbegroting 2023 zijn 25 doelstellingen geformuleerd. Daarvan zijn er 17 gereed/behaald of volgens planning verlopen. Daar waar doelstellingen niet zijn gehaald ligt de oorzaak bij niet ingevulde vacatures en andere prioritering bij netwerkpartners. Zo zijn gemeenten in 2023 vooral bezig geweest met de Vluchtelingenopvang waardoor andere zaken zijn blijven liggen.
4
Financiële aandachtspunten Geen bijzonderheden
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming
GR
Realisatie 2023
Totaal GR
Resultaat 2023
102.547
Bijdrage apparaatskosten gemeente
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
801
0
801
1.935
0
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
76.939
78.723
80.111
82.503
84.473
bijdrage gemeente Halderberge
1.969
2.046
2.082
2.144
2.195
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Halderberge
1.962
2.039
2.104
2.167
2.167
-7
-7
21
22
-29
verschil
6
Overige aandachtspunten Geen
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. In te stemmen met het toevoegen van de resultaatbestemming aan de reserves van de Veiligheidsregio. 2. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2024- en de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.