Bijlage 4 Format Zienswijze GR West-Brabant Begroting 2023 Werkplein HvWB.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Werkplein Hart van West-Brabant 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 zijn ontvangen op 13 april 2022. 2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja. 3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Het Werkplein heeft vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024: 1. Meer inwoners zijn zelfredzaam; 2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; 3. Minder inwoners leven in armoede; 4. We werken meer samen in het sociaal domein; 5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners. Daarnaast is het Werkplein bezig met een organisatieontwikkeling met als visie om de inwoner centraal te stellen, te werken vanuit vertrouwen en te geloven in de talenten en kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Dit sluit aan bij de beweging die in heel het Sociaal Domein is/wordt gemaakt. De verwachting is dat de structuur van de nieuwe organisatie eind 2022 zal staan. Om de beoogde cultuurverandering te realiseren, zullen ook de komende jaren nodig zijn. Vanaf 2022 is het Werkplein, in opdracht van de gemeenten, gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Ook hierbij staan de komende jaren in het teken van ervaringen opdoen en zo nodig bijsturen, zowel beleidsmatig als financieel.

4 Financiële aandachtspunten De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de Kaderbrief 2023 waren opgenomen. De meest in het oog springende nieuwe financiële ontwikkeling zit in het onderdeel Bedrijfsvoering. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de loonkosten (inclusief de daaraan gerelateerde overige loon- en personeelskosten zoals opleidingen en woonwerkvergoedingen) in 2023 met circa € 740.000. Bijna de helft daarvan (€ 340.000) is het gevolg van CAO-ontwikkelingen. Er was al wel rekening gehouden met indexering van de loonkosten voor € 300.000, maar nu de CAO definitief is blijken de totale kosten daarvan € 640.000 te bedragen. Het overige deel van de stijging van de loonkosten is het resultaat van het in de begroting verwerken van de organisatieontwikkeling. Als gevolg hiervan komt er 4 FTE (vaste) formatie bij en vervalt de rekenregel. Op basis van de rekenregel nam het Werkplein jaarlijks een budget voor tijdelijke inhuur op in de begroting. De hoogte van dat budget werd afgestemd op de verwachte ontwikkeling in het bestandsvolume. De rekenregel past echter niet meer bij de nieuwe organisatie. Binnen het AB wordt in 2022 besproken hoe in de toekomst om te gaan met de ontwikkeling van het bestand in relatie tot de personele formatie.

5 Financieel overzicht Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR (apparaatskosten)

Totaal GR (bedrag totale begroting /jaarrekening !) Bijdrage gemeente Halderberge

Gewijzigde begroting 2021

Resultaat 2021

13.858

Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

429

556

985

1.557

62

Meerjarenontwikkeling GR (apparaatskosten)

Gewijzigde Begroting 2022 14.807

Ontwerp begroting 2023 15.729

Raming MJB 2024

Raming MJB 2025

Raming MJB 2026

Totaal GR (bedrag 16.057 16.397 16.771 totale begroting!) Bijdrage gemeente 1.682 1.787 1.824 1.863 1.905 Halderberge Opgenomen in 1.701 1.742 1.775 1.812 1.812 meerjarenperspectief gemeente Halderberge Verschil (- is nadelig) 18 -45 -50 -50 -93 Evt kan onderstaande tabel toegevoegd worden met programmakosten voor individuele gemeente (uiteraard alleen indien die kosten er zijn) Programmakosten Gemeente Halderberge Inkomen Participatie en Werk Inkomensondersteuning Inburgering Totaal programmakosten

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

7.027 573 966 8.546

6.875 480 989 8.344

Gewijzigde begroting 2022 7.147 600 998 278 9.023

Ontwerp begroting 2023 7.286 627 1.023 381 9.318

De begrotingscijfers van 2021 zijn exclusief de TOZO, TONK, Statushouders, invoeringskosten Inburgering en de plustaken. 6 Overige aandachtspunten Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein wordt voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 € 890.000 te bestemmen voor enerzijds de afwikkeling van

de TOZO-regelingen in de komende jaren en anderzijds de uitvoering van een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing. Op de balans van het Werkplein staat eind 2021 ook nog € 530.000 aan nog niet uitgegeven middelen uit het jaarrekeningresultaat 2020. Deze middelen zijn bestemd voor organisatieontwikkeling en uitvoering plan van aanpak DIV. In totaliteit beschikt het Werkplein over circa € 1,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven. 7 De zienswijze Zowel financieel, als inhoudelijk wordt geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.