Bijlage 3d WBA Zienswijze begroting 2025.pdf
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijk aandachtspunten.
4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2023 is met een positief resultaat van € 234.000 afgesloten. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door latere invulling van vacatures. Ook is inhuur later gestart, waardoor er in totaal een voordeel van € 175.000 is ontstaan. Ook waren in 2023 de energie- en onderhoudskosten lager. Voorgesteld wordt om een deel (€ 54.000) van het resultaat uit te betalen aan de deelnemers. Het ander deel wordt bestemd voor: •
•
Toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen. Door het WBA wordt een algemene reserve ingesteld van € 100.000. Daarnaast is op verzoek van de deelnemers vanaf 2024 een reserve gevormd voor externe evaluatie van de GR van € 30.000. Een extra storting van € 25.000 in de onderhoudsvoorziening om deze op peil te houden. Ook wordt er een voorziening gevormd voor de nieuw verplichte ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ van € 25.000.
1e Bestuursrapportage 2024 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 neemt in totaal af met € 117.000. De belangrijkste mutaties zijn een daling van de energiekosten en een stijging van de huurkosten. Voor onze gemeente betekent dat de bijdrage voor 2024 circa € 17.000 lager uitvalt. Begroting 2025 De begroting 2025 is conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
2.952
Totaal GR
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
180
54
234 V
291
Bijdrage Gemeente Halderberge
6
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024 na wijziging
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
3.374
3.202
3.427
3.438
3.510
Bijdrage Gemeente Halderberge
293
294
300
310
320
Opgenomen in meerjarenperspectief Gemeente Halderberge
305
306
315
323
323
Verschil
12
12
15
13
3
Totaal GR
6
Overige aandachtspunten Niet van toepassing
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023. 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e bestuursrapportage 2024. 3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025