Bijlage 3; Sjabloon voor de beoordeling van de ontwerpbegroting.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) WestBrabant. 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Nee: Normaal gesproken wordt met de jaarrekening ook de conceptbegroting van het jaar daarop (2025) meegestuurd. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is echter geen goedkeuring gegeven aan de conceptbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. Het aanpassen van de conceptbegroting vraagt tijd, waardoor deze later is verstuurd.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.

4

Er zijn geen inhoudelijk aandachtspunten. Financiële aandachtspunten In de ontwerpbegroting 2025 staat dat de gemeentelijke bijdrage van gemeente Halderberge €30.923,- bedraagt. In 2024 was de bijdrage €20.481,- Dat is een verschil van €10.442,- (al heeft er wel een begrotingswijziging plaatsgevonden over 2024 van €4.775,- waardoor het verschil tussen 2024 en 2025 €5.667,- bedraagt). Uit de ontwerpbegroting 2025 blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor 2025 toeneemt. Deze stijging is gedeeltelijk te verklaren door de doorontwikkeling van het RBL die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en waarbij de basis (dienstverlening) op orde is gebracht bij het RBL. In de eerste begrotingswijziging 2024 is deze lijn ingezet en in de ontwerpbegroting 2025 wordt die lijn voortgezet. De basis op orde betekent voor niveau 1-gemeenten het toevoegen van een secretaris aan de staftaken om een kwalitatievere P&C-cyclus te kunnen realiseren en een intensivering/verbetering van het leerlingenadministratiesysteem. Daarnaast wordt de toename verklaard door een indexatie op de gemeentelijke bijdrage. Ook is de ontwerpbegroting 2025 opgemaakt met een post onvoorzien en een opslag ziekteverzuim van 7% om tegemoet te komen aan de wens van het bestuur om reëler te begroten.

5

De personele kosten op niveau 1 zijn in 2025 personeel administratie (3,66 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte), secretaris (0,5 fte) en teamleiding (0,25 fte). Materiële kosten op niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie inclusief beheer en de dienstverleningsovereenkomst met de directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz. Financieel overzicht In onderstaande tabel is een samenvatting van de kosten mutaties en de verdelingen van de kosten voor 2025 te vinden:

Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders/doorstroomcoaches). Deze richtlijn gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen. Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2023 (gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot de regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1:

In de meerjarenbegroting komt dit neer op onderstaande kostenverdeling per gemeente:

6

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestBrabant;