Bijlage 3 bij Raadsvoorstel. Raadsinformatiebrief 17 mei 2023.pdf

Gemeente Halderberge

Aan de leden van de gemeenteraad van Halderberge

Zaaknummer

277942

Behandeld door Chantal Akkermans

Onderwerp

Investeringsprogramma dorpshuis Hoeven

Telefoonnummer 140165

Uw kenmerk

Bijlage(n)

VER20NDEN 17 MEI 2023 Oudenbosch, 10 mei 2023

Geachte raadsleden, Op 20 december 2022 is uw gemeenteraad gei'nformeerd over de ontwikkelingen over het nieuwe dorpshuis in Hoeven. Toen is ook een op dat moment actuele planning en geactualiseerde raming aan u gepresenteerd. Hierbij informeren we u over de actuele stand van zaken voor het nieuwe dorpshuis in de St. Jan de Doperkerk. Inleiding De gemeenteraad heeft op basis van het raadsbesluit van 18 april 2019 het college opdracht gegeven om de locatie van de St. Jan de Doperkerk in Hoeven verder uit te werken voor de realisatie van een nieuw dorpshuis. Van het uitgewerkte ontwerp voor een (gasloos) mulitfunctioneel dorpshuis heeft u op 21 juli 2021 het besluit genomen om te gaan investeren in een nieuw dorpshuis in de St. Jan de Doperkerk.

Stand van zaken aanbesteding en investering In december 2022 is de aanbesteding gestart voor het nieuwe dorpshuis in Hoeven. Aannemers hadden tot begin maart de tijd om in te schrijven. Bij de indiening van de prijzen is gebleken dat de plafondbedragen zijn overschreden. Het college heeft daarom het besluit genomen om de aanbesteding te staken.

Parklaan 15 - Postbus 5-4730 AAOudenbosch -Tel: 140165 E-mail: gemeente@halderberge.nl -www.halderberge.nl Bankrekeningnummer: NL42 BNGH 028.50.74.547 - Kvk-nr: 20164480

1 3

Een nieuwe aanbesteding past binnen het raadsbesluit van 14 juli 2021 zodat het college geen nieuw besluit hoeft te nemen over het opstarten van een nieuwe aanbesteding. De nieuwe aanbesteding start op 17 mei en duurt, rekening houdend met de zomervakantie, tot november 2023.

Verhoging kosten en verhoging investeringsprogramma Zomernota Uit de gestaakte aanbesteding blijkt al dat de stijging van de koster hoger is dan geraamd en buiten de stelpost van 15% valt waarvoor het college bevoegd is om opdracht te geven. De voornaamste redenen hiervoor zijn de kostenontwikkeling in de bouwsector voor grondstoffen, arbeid en energie. Daarnaast moeten nog enkele onderdelen van het bestek verder uitgewerkt worden die nu nog onduidelijk zijn. Met deze kennis van de markt kan er in de nieuwe aanbesteding een realistisch plafondbedrag aan het bouwteam worden meegegeven. Door het verhogen van het investeringsprogramma voor de bouwkosten in de Zomernota, wordt ruimte gecreeerd waarbinnen het college een besluit kan nemen over de gunning van de opdracht aan de aannemer.

We vragen uw raad daarom om in de Zomernota het bedrag voor de bouwkosten (bouw en installaties) te verhogen naar maximaal 5,6 mln. Het college kan dan het nieuwe dorpshuis dit jaar nog in uitvoering geven aan de aannemer. Wanneer de gunning aan de aannemer plaatsvindt in februari 2024 (raadsvoorstel krediet votering) zit er 3 maanden tussen de indiening van de definitieve prijs en opdrachtverlening. In de huidige markt fluctueren de prijzen van materialen dagelijks waardoor het risico op stijging van de prijs aanwezig is. Dit kan voorkomen worden door de tijd tussen indiening prijs van de aannemer en gunning op de uitvoering zo kort mogelijk te houden. Optimalisaties Er zijn nog geen optimalisaties binnen het plan doorgevoerd. Partijen hebben tijdens de evaluatiegesprekken aangegeven dat er nog optimalisaties kunnen plaatsvinden binnen het aangeleverde bestek. Op basis van de resultaten uit de gesprekken is ervoor gekozen om een nieuwe aanbesteding op te starten om te komen tot een bouwteam. Met de aannemer die onderdeel zal zijn van het bouwteam zal een bouwteamovereenkomst worden gesloten.

Tijdens de bouwteamfase wordt aan het bouwteam de opdracht gegeven voor het uitvoeren van de optimalisaties. Mogelijk leidt dit nog tot besparing in de uitvoering. Aan het bouwteam wordt een richtbedrag meegegeven voor de definitieve bouwkosten. De verwachting is dat door deze optimalisaties de definitieve prijs lager uitkomt dan het voorgestelde investeringsprogramma, maar dat er nog steeds sprake is van een overschrijding van het vastgesteld budget. Actualisatie bouwkostenraming en gevolgen exploitatielasten Voor de bouw van het nieuwe dorpshuis is op het huidige IP een bedrag van € 4.723.967 exclusief personele lasten opgenomen. Door de gestaakte aanbesteding is het nu enigszins bekend welke invioed de markt heeft op de definitieve prijs. Op basis van de laagste aanbieder en de te verwachten besparing van € 300.000 wordt het investeringsprogramma voor de nieuwbouw van het dorpshuis verhoogd (exclusief 2% personele lasten) met ca. € 876.000 naar € 5,6 mln. Dit is een stijging van 18,5% en geeft ca. € 33.500 aan extra kapitaallasten inclusief toe te rekenen personele lasten. De totale kapitaallasten voor de nieuwbouw komen hiermee op ca. € 214.000.

Als dekking voor het hogere investeringsbedrag wordt de stelpost “prijsstijging investeringen” aangewend. Prijsstijgingen tot en met 15% kunnen uit deze stelpost worden gedekt. Een bedrag van € 709.000 aan prijsstijging kan gedekt worden uit de stelpost. Dit geeft jaarlijks ca. € 27.100 aan kapitaallasten (incl. personele lasten). Het resterende deel van € 167.000 kan niet worden gedekt uit de stelpost. De extra kapitaallasten die hieruit voortvioeien bedragen ca. € 6.400

(incl. personele lasten) en komen ten laste van het begrotingssaldo. Met het verhogen van de bouwkosten komt de totale investering in het dorpshuis op € 6,3 mln (nieuwbouw dorpshuis, inventaris en inrichting openbaar gebied/kerkplein). Het IP2023 en de bijbehorende financiele gevolgen zullen bij de zomernota 2023 worden geactualiseerd.

Exploitatielasten gemeente Op uiterlijk 24 februari 2024 wordt de definitieve krediet votering aangeboden aan de gemeenteraad. In dit voorstel wordt ook de exploitatiebijdrage aan de stichting voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Onderdeel daarvan is de definitieve business case. Ook worden de gemeentelijke exploitatielasten (zoals belastingen en verzekeringen) in beeld gebracht.

Planning Het zo snel mogelijk weer opstarten van het aanbestedingsproces zorgt ervoor dat de vertraging in de planning tot een minimum wordt beperkt. De planning is erop gericht om het dorpshuis in juli 2025 in gebruik te kunnen nemen. Dat betekent een start van de werkzaamheden in februari / maart 2024.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geVnformeerd,

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haldlerberge, de secr»tSns\ de burg^

V

mevrouw

r. C.G. Jacobs

Roks

le

J