Bijlage 2 Raadsvoorstel - Financiële doorrekening IHP Halderberge

mutatiedatum:

28-5-2026

Doorrekening IHP Halderberge locatie

type ingreep

aantal leerlingen

omvang (in m²)

bedrag per m²

indicatief bedrag (2026)

Talente en De Linde (Futura) Uniek

Aanpassingen installatieconcept/ gebouw

€

Aanpassingen installatieconcept/ gebouw

Talente

Plaatsen tijdelijke huisvesting (stelpost)

KC De Regenboog

Nieuwbouw

205

inclusief onderwijs

Uitbreidbaarheid Nieuwkomersonderwijs

Nieuwbouw

De Bukehof

Nieuwbouw

Gymzaal

Nieuwbouw

Talente en De Linde (Futura)

Uitbreiding

-

2026

€

-

€

-

€

27.563

2026

€

27.563

€

5.143.745

2029

€

268.935

€

268.935

€

€

257.187

2029

€

13.447

€

13.447

€

242.042

€

200.000

2029

€

209.136

2029

€

1.729.692

€ 4.178

€

525.384

225

€ 4.178

€

940.050

2030

252

1.468

€ 4.178

€

6.131.466

2030

73

€ 4.178

€

306.573

2030

€

200.000

2030 2030

€

90.435

€

1.627.831 €

997.735

€

130.154

€

260.309

€

260.309

€

5.856.943

€

16.269

€

16.269

€

292.847

€

212.273

€

997.735

€

2.221.169

250

€ 4.178

€

1.044.500

€ 4.178

€

525.384

€

2.092.750

2030

647

804

€ 4.178

€

3.360.825

2029

€

183

€ 4.178

€

763.406

2029

€

€

200.000

2029

€

1.420.520

2029

€

185.000

2026

€ 4.178

1530

inclusief onderwijs

€ €

2032

€

55.430

€

55.430

175.717

€

175.717

€

3.162.908

39.914

€

39.914

€

718.450

€

209.136

€

1.336.866

74.270

€

74.270

€

130.300

€

130.300

2028

€ 4.062

€

4.622.556

2032

€

248.990

€

248.990

€ 4.549.052

610

€ 4.062

€

2.478.429

2032

€

133.499

€

133.499

€ 2.439.020

€

200.000

2032

€

218.689

Uitbreidbaarheid

50

252

€ 4.062

€

1.021.593

Nieuwbouw/ Renovatie

72

562

€ 4.178

€

2.348.704

2034

€

132.290

28

€ 4.178

€

117.435

2034

€

6.614

€

200.000

2034 2034

inclusief onderwijs netcongestie (stelpost) Nieuwbouw opvang

2034

2035

€ 132.290

€ 2.381.218

€

€

119.061

€

225.299

€

559.131

2036

2037

132

€ 4.178

€

551.496

25

126

€ 4.178

€

525.384

Nieuwbouw / Renovatie

285

1.634

€ 4.178

€

6.824.972

2037

€ 401.973

€

401.973

€ 7.235.522

82

€ 4.178

€

341.249

2037

€

€

20.099

€

361.776

€

200.000

2037

€

235.590

2037

netcongestie (stelpost) Nieuwbouw opvang

422

€ 4.178

€

1.763.116

126

€ 4.178

€

525.384

Subtotaal

€

46.904.661

Opstellen leerlingenprognoses (één keer per twee jaar - bedragen niet geïndexeerd)

€

21.000

Stelpost actualiseren factsheets

€

40.000

Totaal

€

46.965.661

Uitbreidbaarheid

25

Verdeling investeringen

€

31.063

20.099

€ 103.843 €

€

2026-2029

31.063

€

6.614

Uitbreidbaarheid inclusief onderwijs

-

-

2030-2040

Totale investering onderwijs (uitgaande van maximale investering)

€

8.505.000

€

20.868.000

Inclusief onderwijs

€

1.021.000

€

3.244.000

Netcongestie (stelpost)

€

400.000

€

800.000

Tijdelijke huisvesting / CB- en CC-gebouw

€

343.000

€

Uitbreidbaarheid

€

525.000

€

2.598.000

Gymzaal Totaal opvang Totaal Opstellen leerlingenprognose Stelpost actualiseren factsheets

€

-

€

2.093.000

€ € € €

3.150.000 13.944.000 6.000 10.000

€ € € €

3.359.000 32.962.000 15.000 30.000

-

€

46.906.000

2038

2039

2040

185.000

1.138

netcongestie (stelpost)

2033

4.840.832

90.435

126

340

2031

€

25

Voldoen aan wettelijke verplichtingen CB- en CC-gebouw

2030

-

€ 4.178

Waarborgen passend leer- en werkklimaat CB- en CC-gebouw

Sterrenschool De Schittering

€

€ 4.178

Uitbreiding extra cap. opvang

Kindcentrum De Steiger

€

2029

€ 4.178

netcongestie (stelpost)

Uitbreiding

-

414

inclusief onderwijs

Markland

€

2028

62

netcongestie (stelpost) Uitbreidbaarheid

2027

2026

126

Nieuwbouw opvang

2026

-

25

inclusief onderwijs

2025

1.231

netcongestie (stelpost) Nieuwbouw opvang

investeringen per jaar

uitvoeringsjaar

€

212.563

€

792.873

€

€

-

€

3.000

€

€

795.873

€

5.000

€

217.563

1.125.026 -

€

5.000

€

1.130.026

€ 12.679.208

€ 10.961.190

€

382.489

€

€

-

€

3.000

€

5.000 €

385.489

3.000

€ 12.682.208

€ 10.966.190

€

103.843

€ 1.869.175 € 9.702.062

€

-

€

-

€

€

-

€

3.000

€

5.000

€

5.000

€

3.000

€ 7.376.728

€ 169.967

€ 3.284.708

€ 525.915

€

525.915

€

-

€

€

-

€

€

-

€

5.000

€

5.000

€ 7.381.728

3.000

€ 172.967

€ 3.289.708

3.000

€ 528.915

€

5.000

€

530.915

3.000

€ 9.705.062

€

-

€

5.000

€

5.000

€

47.738.643

€

47.799.643

mutatiedatum:

28-5-2026

Gehanteerde parameters bedrag per m² bvo nieuwbouw klein (1312 m2) nieuwbouw groot (2423 m2) nieuwbouw voortgezet onderwijs Renovatie (40 jaar) Renovatie (20 jaar) uitbreiding tijdelijke huisvesting netcongestie (stelpost)

€ 4.178 € 3.792 vanaf 2000 m2 bvo € 4.062 = nieuwbouw € 2.089 € 4.178 € 1.450 € 200.000

Demarcatie voorbereidingskrediet

10%

Uitgesloten posten - grondkosten - asbest - sloopkosten (circulair) nieuwbouw gymzaal

€ €

220 2.092.750

prijspeil 2026

mutatiedatum:

28-5-2026

2027 t/m 2028 2029 en verder

1,5% 1,5%

indicatie indexering huisvesting per jaar 2024 100,0% 2025 100,0% 2026 100,0% 2027 101,5% 2028 103,0% 2029 104,6% 2030 106,1% 2031 107,7% 2032 109,3% 2033 111,0% 2034 112,6% 2035 114,3% 2036 116,1% 2037 117,8% 2038 119,6% 2039 121,4%

prijspeil 2026