Bijlage 1a Aanbiedingsbrief GGD beleidsbegroting 2027 en jaarstukken 2025 GGD WB.pdf

Aan de raden en colleges van de gemeenten GGD West-Brabant

Kenmerk:

WBDOC-293126616-40010

Datum

31 maart 2026

Behandeld door

S. Looren de Jong

E-mail:

s.loorendejong@ggdwestbrabant.nl

Onderwerp:

Aanbiedingsbrief (concept) meerjarenbeleidsplan 2027-2030, (concept) beleidsbegroting 2027 en (concept) jaarstukken 2025 van de GGD aan de gemeenten in West-Brabant

Geachte raad, geacht college, Hierbij ontvangt u het (concept) meerjarenbeleidsplan 2027-2030, (concept) beleidsbegroting 2027 en de jaarstukken 2025 van de GGD West-Brabant. In deze brief vragen we uw raden om zienswijzen op het meerjarenbeleidsplan 2027-2030 en de beleidsbegroting 2027. De besluitvorming over deze stukken staat geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD in zijn vergadering van 9 juli 2026. Hieronder volgt een toelichting. Beleidsplan 2027-2030 De GGD maakt per bestuursperiode een meerjarenbeleidsplan, dat een nadere invulling is van de eerder opgestelde toekomstvisie: ‘Wij maken samen gezond gewoon’. De inhoud is opgesteld op basis van externe ontwikkelingen, bestuurlijke gesprekken, inwonerparticipatie en expertise van GGD’ers en in nauwe samenwerking met GGD Hart voor Brabant. Het meerjarenbeleidsplan richt zich vooral op de extra focus waar we op willen inzetten en daarmee is het aanvullend op de uitvoering van de reguliere en wettelijke taken. Het meerjarenbeleidsplan is de basis voor de concrete uitwerking in een beleidsbegroting per jaar. In het meerjarenbeleidsplan worden keuzes voorgesteld. We houden rekening met gevolgen van het nieuwe regeerakkoord (gezondste generatie ooit), het investeren in preventie en de wijze waarop gemeenten, dan wel de regio een vertaling willen geven aan de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid.

Onze inzet is publieke gezondheid: we werken aan meer kansen op gezondheid voor iedereen. Binnen deze brede beweging zetten we in de komende beleidsperiode drie thema’s centraal: Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht. De belangrijkste aandachtspunten uit het meerjarenbeleidsplan zijn samengevat in de bijlage bij deze brief.

GGD West-Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg (088) 639 20 00

Bezoekadres Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda

www.ggdwb.nl info@ggdwb.nl

Aan de hand van de ingebrachte zienswijzen wordt het meerjarenbeleidsplan 2027-2030 waar nodig aangepast. Deze aangepaste versie wordt voor vaststelling aan het algemeen bestuur van 9 juli voorgelegd. Wat vraagt uw aandacht in deze concept beleidsbegroting 2027? Met inachtneming van de in het bestuur vastgestelde kaders 2027 is de concept beleidsbegroting 2027 opgesteld. De beleidsbegroting 2027 is het eerste jaar van het nog vast te stellen beleidsplan 20272030 zoals hiervoor beschreven. Uitgangspunt daarvoor is onze toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’. We hebben elkaar nodig om de ambities uit onze toekomstvisie gezamenlijk waar te kunnen maken. Het is immers nodig dat het gewoon is om over gezond zijn na te denken en gezondheid mee te nemen in de keuzes die we maken, als individu, als collectief, als organisatie en als overheid. De gezonde keuze moet de gewone, makkelijke keuze zijn. De beleidsbegroting is in nauwe samenspraak met de GGD Hart voor Brabant tot stand gekomen. In 2027 willen wij samen met gemeenten en partners verder bouwen aan de publieke gezondheid. In de beleidsbegroting zijn, net als in 2026, de afspraken met onze gemeenten van de eerder vastgestelde bezuinigingsopdracht van 4% volgens de methodiek ‘Trapje op, trapje af’ verwerkt.

Daarnaast is structureel in de beleidsbegroting opgenomen dat vanaf de beleidsbegroting 2027, naast deze systematiek, een hogere indexatie wordt teruggegeven aan de gemeenten, waarmee rekening is gehouden met de structurele ontwikkeling van lonen en prijzen. Jaarverslag 2025 Met de jaarstukken informeert de GGD de gemeenten en haar inwoners over de inhoudelijke en financiële resultaten van de GGD West-Brabant over 2025 en hoe we samen gezond gewoon maken. Het positieve resultaat over boekjaar 2025 heeft grotendeels een incidenteel karakter. Dit komt doordat een belangrijk deel van het resultaat wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers, zoals de vrijval van bestemmingsreserves en incidentele projectsubsidies. Deze baten doen zich niet jaarlijks voor en geven daardoor geen structureel beeld van de financiële positie. Vanuit het beleidsplan 2023-2026 is hard gewerkt aan activiteiten met de focus op het vanzelfsprekend maken van het onderwerp gezond gewoon. Hierin zijn het afgelopen jaar mooie resultaten behaald. Aanvullend zijn COVID-19-, RS- en andere vaccinatiecampagnes gerealiseerd. In het voorjaar heeft de GGD onder meer kleine uitbraken van de mazelen voorspoedig kunnen afhandelen.

En is samen met onze gemeenten structureel de aandacht en inzet op het tegengaan van vapen opgepakt en gaat de GGD in 2026 starten met het innovatieve project ‘Skip-die-Trip’ om drugsgebruik te denormaliseren. In 2025 zijn verder belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendige GGD. De GGD is steeds in ontwikkeling met de verbetering van haar werk en het vergroten van de impact.

2

Daarnaast is in 2025 de samenwerking met de GGD Hart voor Brabant versterkt. Het bestuur heeft de opdracht gegeven tot een toekomstverkenning voor het verder versterken van de samenwerking (Samen Sterker). Er staat een organisatie die een belangrijke rol speelt in de publieke gezondheid in West-Brabant. En we vierden het 25-jarig jubileum van de GHOR. In de bijlagen zijn factsheets met de productiecijfers 2025 per gemeente en voor het totaal van de GGD West-Brabant 2025 opgenomen. Financieel resultaat jaarrekening 2025 Het positieve resultaat over boekjaar 2025 heeft grotendeels een incidenteel karakter en is daarmee niet structureel van aard. Dit komt doordat een belangrijk deel van het resultaat wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers, zoals de vrijval van bestemmingsreserves en incidentele projectsubsidies, die zich niet jaarlijks voordoen en daarmee geen structureel beeld geven van de financiële positie. Over 2025 is een positief resultaat gerealiseerd van € 1.071.000. In de jaarstukken is hiervan een uitgebreide analyse opgenomen. Conform besluitvorming vloeit € 585.621 terug naar alle deelnemende gemeenten en heeft het algemeen bestuur het resterende bedrag van € 485.450 gereserveerd, met name voor investeringen met een incidenteel karakter en een bedrijfsvoeringsmatig karakter.

Accountantsverklaring jaarstukken 2025 Voor 2025 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt op de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording) van de jaarrekening. In de jaarrekening 2025 is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 2% van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt een onrechtmatigheid als gevolg van een overschrijding van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begrote lasten. Echter, is deze overschrijding volgens het beleid van het algemeen bestuur acceptabel verklaard. Zienswijzetraject Uw raad is in de gelegenheid om vóór 23 juni 2026 een zienswijze op het meerjarenbeleidsplan 20272030 en de beleidsbegroting in te dienen. We ontvangen uw eventuele zienswijze graag zo spoedig mogelijk om deze te kunnen verwerken in de stukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op de vergadering van 9 juli 2026. We ontvangen deze graag per mail via directiesecretariaat@ggdwb.nl. Voor vragen over het proces kunt u contact opnemen met bestuursondersteuner Sandra Looren de Jong op s.loorendejong@ggdwestbrabant.nl of (06) 38 19 89 52.

3

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze beleidsbegroting toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat. Daarnaast zijn we aanwezig tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 27 mei om een toelichting te geven. We wachten uw reacties met belangstelling af. Met hartelijke groet, Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, Namens deze,

S. Baan Directeur publieke gezondheid

4

Bijlagen: 

(Concept) Beleidsplan 2027-2030 GGD West Brabant



Samenvatting Beleidsplan 2027-2030 GGD West-Brabant



(Concept) Beleidsbegroting 2027 GGD West-Brabant



Reactie GGD West-Brabant op ingekomen richtlijnen begroting 2027



Jaarstukken 2025 GGD West-Brabant



Bijlage jaarstukken 2025: Factsheets productiecijfers per gemeente.

Copy: ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de West-Brabantse gemeenten en provincie.

5