Bijlage 1 Subsidieaanvraag - Zwembad Blankershove.pdf

Stichting Zwembad Blankershove Hellestraat 2 4751 CM Oud Gastel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Halderberge Parklaan 15 4731 GJ Oudenbosch Oud Gastel, 20-04-2025 Betreft: Subsidieaanvraag ter ondersteuning van Zwembad Blankershove Geachte College van Burgemeester en Wethouders, Namens Zwembad Blankershove doen wij hierbij een formeel verzoek om een subsidie vanuit de Gemeente Halderberge. Ons zwembad speelt al jarenlang een essentiële rol in de gemeenschap in het bevorderen van sport, recreatie en welzijn voor de inwoners van de gemeente. Onze missie is om een veilig, toegankelijk en duurzaam buitenzwembad te bieden dat de gezondheid en sociale verbondenheid in de regio bevordert. De kernwaarden die daarbij centraal staan zijn: • • •

Toegankelijkheid (Betaalbare tarieven en laagdrempelige toegang voor alle doelgroepen) Duurzaamheid (Milieu- en energiebewuste keuzes voor een toekomstbestendige exploitatie) Gemeenschapszin (Een ontmoetingsplek waar sport, ontspanning en sociale cohesie samenkomen)

Om onze activiteiten duurzaam voort te kunnen zetten en te blijven inspelen op de behoeften van onze bezoekers, hebben wij echter aanvullende financiële ondersteuning nodig. De afgelopen tijd zijn wij, samen met de gemeente Halderberge, bezig geweest om in kaart te brengen waar we staan en wat er nodig is om de komende 10-20 jaar een duurzaam toekomstbestendig zwembad te behouden. Dit hebben we gedaan door externe bureau’s in te schakelen. Zo hebben we een goed beeld gekregen waar we staan en welke investeringen benodigd zijn. De opgeleverde rapporten zijn bijgevoegd in de bijlage en bestaan uit een adviesrapport toekomstplan, MJOB en energiescan.

Achtergrond en belang van Zwembad Blankershove Zwembad Blankershove biedt sinds 1974 een veilige en plezierige zwemomgeving voor jong en oud. Met recreatief zwemmen en sportevenementen draagt het zwembad bij aan de fysieke en sociale ontwikkeling van onze gemeenschap. Vooral voor kinderen, senioren en kwetsbare groepen is het zwembad een belangrijke ontmoetingsplek.

1/9

Om onze missie (een veilig, toegankelijk en duurzaam buitenzwembad bieden dat de gezondheid en sociale verbondenheid in de regio bevordert) waar te kunnen maken hebben we de volgende strategische pijlers waar de komende jaren aan gewerkt wordt.

1. Duurzaamheid & Energie-efficiëntie Om stijgende energiekosten te beheersen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zetten we in op: •

Zonnepanelen en warmtepompen om het energieverbruik te verlagen. Waarbij het gasverbruik drastisch structureel wordt verlaagd (5.000-40.000 m3 per jaar).

2. Financiële Stabiliteit & Gemeentelijke Subsidie De exploitatie van een buitenzwembad kent financiële uitdagingen, vooral door weersafhankelijkheid en onderhoudskosten. Gemeentelijke subsidie speelt een cruciale rol in: •

Het betaalbaar houden van de entreeprijzen.

•

Het financieren van noodzakelijke renovaties en verduurzamingsprojecten.

•

Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, zoals zwemlessen en seniorenzwemmen.

Een stabiele samenwerking met de gemeente garandeert de continuïteit van het zwembad. In deze subsidieaanvraag vragen we naast een eenmalige subsidie ook een verhoging van de structurele subsidie, zodat investeringen in duurzaamheid en kwaliteit structureel kunnen worden gepland. 3. Verbetering van Faciliteiten & Beleving Om aantrekkelijk te blijven, investeren we in: •

Vernieuwing van kleedruimtes en fietsenstalling.

•

Uitbreiding van recreatieve voorzieningen, zoals speel- en ligweides verfraaien.

Doel van de subsidieaanvraag Met deze subsidieaanvraag willen wij: 1. De faciliteiten van het zwembad verbeteren, waaronder verduurzaming van onze installaties en onderhoudswerkzaamheden. 2. Bijdragen aan de inclusiviteit door het organiseren van speciale programma’s voor doelgroepen zoals ouderen (vanwege de vergrijzing). 2/9

3. De toegankelijkheid en veiligheid van het zwembad vergroten om inclusiviteit en veiligheid te waarborgen. 4. Betaalbaar houden van de entreeprijzen voor de gehele samenleving

Financiële onderbouwing Investeringen 2025 tot en met 2034 De investeringsplanning voor de periode tot en met 2034 is gebaseerd op de energiescan (bijlage 3), investeringen in de toekomstbestendigheid van het zwembad en de investeringen uit het MJOB (bijlage 2) en het adviesrapport van Drijvers & Partners (bijlage 1). In totaal zijn er in deze periode voor het bedrag van €1.262.277 investeringen benodigd om het zwembad duurzaam en toekomstbestendig te houden.

Duurzaamheid De investeringen in duurzaamheid volgens de energiescan zijn €320.670 en bestaan grotendeels uit een warmtepomp €193.600 en de installatie van PV-panelen op het dak €120.350. De duurzaamheidsinvesteringen leiden tot een jaarlijkse besparing van ruim €20.000 en derhalve willen we de investeringen zo snel mogelijk uitvoeren en plannen we dit in voor 2025 en begin 2026. Bijkomend voordeel is dat we hiermee de ecologische voetafdruk flink verkleinen doordat we in een zonnig seizoen tot 5.000m3 gas kunnen besparen en in een regenachtig seizoen zelfs tot 40.000m3. Dit levert een flinke daling van de CO2 uitstoot op omdat we dan het zwemwater niet meer met gas verwarmen maar met grotendeels zelf opgewekte elektriciteit uit eigen zonnepanelen. Zo faseren we gas voor een groot deel uit en verhogen we de netcongestie niet tot nauwelijks doordat we de opgewekte elektriciteit direct zelf gebruiken.

Toekomstbestendigheid Er dienen investeringen plaats te vinden om het zwembad toekomstbestendig te houden. Uit de verschillende rapporten blijkt dat dit noodzakelijk is om het zwembad relevant te houden en ervoor te zorgen dat bezoekersaantallen niet terug zullen gaan lopen. We hebben hiervoor investeringen opgenomen ten behoeve van het moderniseren van de ligweide, het realiseren van een sportcord voor diverse balsporten (voet-, volley, korf-, basketbal) en mogelijkheden om het zwembad toegankelijk te houden voor senioren en voor mensen met een beperking. Ook deze investeringen willen we in de komende jaren uitvoeren.

3/9

MJOB De investeringen voor de periode 2025-2034 volgens het MJOB in groot onderhoud en verbeteringen bedragen €557.361. De grootste investeringen uit dit plan zijn investeringen voor groot onderhoud in de installaties (regelkast en filterinstallatie) en in de terreinen (hekwerk en toegangspoort) en dienen plaats te gaan vinden in de jaren 2030, 2031 en 2032. Voor onvoorziene uitgaven is een investeringsbedrag opgenomen van €175.000.

Dagelijks onderhoud Een belangrijk en aanzienlijk bedrag is de komende tien jaar nodig voor dagelijks onderhoud zoals blijkt uit het MJOB. Dit betreft met name preventief onderhoud, onderhoudscontracten/keuringen en correctief onderhoud voor het herstel van gebreken. We nemen deze kosten op in onze exploitatie waar dit in de periode 2025 tot en met 2034 jaarlijks gemiddeld leidt tot €74.479 aan kosten. Voor 75% gaan we ervan uit dat dit leidt tot extra out-of-pocketkosten (extern) voor 25% zullen we dit uit laten voeren door onze eigen medewerkers en vrijwilligers.

Financiering 2025 tot en met 2034 Het succes van het investeringsplan is nauw verbonden met een doordachte en evenwichtige benadering van financiering. Het verkrijgen van de benodigde middelen op een effectieve manier is van vitaal belang om niet alleen de ontwikkeling van het zwembad te ondersteunen, maar ook om duurzame exploitatie op lange termijn te waarborgen.

Duurzame exploitatie De kosten voor het dagelijks onderhoud en de stijging van de afschrijvingslasten vanwege het totaal aan investeringen leiden tot een structurele kostenstijging. Voor 2024 is de subsidie van Gemeente Halderberge €37.746. Om een duurzaam gezonde exploitatie te behouden is een verhoging van de jaarlijkse subsidie noodzakelijk. We verzoeken de Gemeente Halderberge om de jaarlijkse subsidie vanaf het jaar 2025 vast te stellen op €60.000, en dit bedrag jaarlijks te indexeren voor prijsontwikkelingen volgens het percentage wat door de gemeenteraad van gemeente Halderberge jaarlijks wordt vastgesteld.

4/9

We prognosticeren dat de gerealiseerde exploitatie van 2024 representatief is voor de komende jaren waarbij in de prognose rekening is gehouden met 2 slechte jaren. Aangepast voor indexeringen, dagelijks onderhoud, hogere afschrijvingen, duurzaamheidsbesparingen en de bovenstaande subsidieverhoging leidt dit tot een structureel duurzame exploitatie voor Zwembad Blankershove met gemiddeld voor de periode 2025-2034 een negatief resultaat van €-28,432 per jaar en een gemiddelde jaarlijkse negatieve operationele kasstroom van €-62.686. In deze berekeningen zijn een 2-tal slechte seizoenen meegenomen en jaarlijkse onvoorziene kosten van €15.000. Om de financiële stabiliteit te waarborgen vragen wij om een financiële garantstelling van Gemeente Halderberge voor wanneer Stichting Zwembad Blankershove in financiële problemen komt. Specifiek voor wanneer de exploitatie niet sluitend blijkt te zijn en Stichting Zwembad Blankershove deze niet meer uit eigen reserves kan dragen. Dit stelt ons als bestuur van de stichting in staat om de continuïteit van Zwembad Blankershove te borgen en dit legt de basis voor de financiering van de benodigde investeringen.

Financiering investeringen Zwembad Blankershove is een maatschappelijke stichting en wordt bestuurd door vrijwilligers. Het financieringsplan is hierop afgestemd en dient derhalve beperkte kosten en risico’s met zich mee te brengen. We willen het totaal aan investeringen in de periode 2025-2034 van €1.332.277 dan ook als volgt financieren:

De duurzaamheidsinvesteringen van €320.670 willen we middels eigen financiële middelen en een bijdrage van de gemeente. Op dit moment is nog niet inzichtelijk gemaakt welke subsidies van toepassing zijn. Mogelijk kan dit de financiën nog positief beïnvloeden wanneer hier onderzoek naar gedaan is. Het bestuur van de stichting zal zich buiten het verzoek aan Gemeente Halderberge om inzetten voor het realiseren van onderzoek naar deze subsidies.

We verzoeken de Gemeente Halderberge om een eenmalige bijdrage in 2025 aan het totale investeringsplan 2025-2034 van €320.000. Een eenmalige bijdrage, niet gebonden aan een specifiek deel van het investeringsplan, stelt ons in staat om met voldoende financiële draagkracht en flexibiliteit uitvoering te geven aan het investeringsplan.

Het overige deel van de investeringen van €1.012.277 wordt gefinancierd uit de eigen financiële middelen. Namelijk het saldo liquide middelen en de vrije operationele kasstroom over de periode 2025 tot en met 2034. Om de vrije operationele kasstroom te realiseren is de verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie noodzakelijk. 5/9

Financiële prognose 2025-2034

6/9

7/9

Risicoanalyse en Beheersmaatregelen Om de continuïteit en toekomstbestendigheid van Zwembad Blankershove te waarborgen, is een gedegen risicoanalyse noodzakelijk. Deze analyse identificeert de belangrijkste risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen om deze risico’s te minimaliseren. Er is een risicoanalyse gemaakt op financieel, operationeel en extern vlak. Financiële risico’s Risico Vermindering of stopzetting van gemeentelijke subsidie

Impact Hoog

Kans Laag

De investeringen welke zijn berekend door Duradis en Stantec zijn één op één overgenomen. Bij het opvragen en uitbrengen van de diverse offertes kunnen er voordelige maar ook nadelige risico’s aanwezig zijn.

Middel

Middel

Stijgende exploitatiekosten (energie, onderhoud, personeel)

Hoog

Hoog

Tegenvallende bezoekersaantallen door weersinvloeden

Hoog

Middel

Beheersmaatregelen Deze subsidieaanvraag om te zorgen voor een stabiele operationele en financiële toekomst voor Zwembad Blankershove met middellange termijn afspraken. Doordat we een onderbouwde en juiste planning hebben van de geplande uitgaven zal het risico beperkt blijven. Ook het diverse bedrijven uit laten brengen van offertes sluit bepaalde risico’s uit. Daarnaast zijn de rapporten opgesteld door gerenommeerde namen in de markt (Duradis, Stantec). 1. Investeren in energiebesparing (zonnepanelen, warmtepomp, isolatie). 2. Strakke kostenbeheersing, investeringen als vast agendapunt in maandelijks bestuurlijk overleg en jaarlijkse evaluatie van financiën. 3. Efficiënt personeel- en vrijwilligersbeleid. De weersinvloeden op korte en lange termijn zullen altijd een bepalende rol spelen, vandaar dat er voor zekerheid gegaan is en geen externe financiering is overwogen. Met subsidie en eigen middelen kunnen schuiven met investeringen zowel vooruit als achteruit indien financieel nodig.

8/9

Operationele Risico’s Risico De duidelijk waarneembare trend van personeelstekort en tekort aan vrijwilligers.

Impact Middel

Kans Hoog

Onvoldoende onderhoud aan installaties en faciliteiten

Hoog

Laag

Ongevallen en aansprakelijkheid

Middel

Laag

Risico Klimaatverandering en extreem weer (hittegolven, hevige regenval)

Impact Middel

Kans Middel

Wet- en regelgeving (strengere milieueisen, vergunningen)

Hoog

Middel

Beheersmaatregelen 1. Actieve wervingscampagnes via scholen, verenigingen en vrijwilligersplatforms. 2. Vrijwilligers aantrekkelijke voordelen bieden (training, gratis toegang). 3. Werk uitbesteden aan externe partijen om continuïteit te waarborgen. 1. Meerjarenonderhoudsplan en reservering van onderhoudsbudget. 2. Regelmatige inspecties en preventief onderhoud. 3. Gebruik maken van duurzame materialen met lange levensduur. 1. Strenge veiligheidsprocedures en gediplomeerd personeel. 2. Duidelijke protocollen voor calamiteiten en EHBO. 3. Voldoende toezicht en naleving van zwemregels.

Externe risico’s Beheersmaatregelen 1. Aanpassingen in infrastructuur (zonneschermen, afwatering). 2. Flexibele openingsuren bij extreme weersomstandigheden. 1. Proactief op de hoogte blijven van regelgeving. 2. Samenwerken met gemeente en experts voor naleving. 3. Tijdige investeringen in milieuvriendelijke oplossingen.

9/9

Bijlagen 1. Advies toekomstplan openluchtzwembad Blankershove - Drijvers & Partners 2. Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) – Duradis 3. Energiescan ‘Zwembad Blankershove’- Stantec 4. Financiële details prognose 2025-2034 Wij hopen dat de gemeente Halderberge met deze subsidieaanvraag het belang van Zwembad Blankershove voor de gemeenschap erkent en ons ondersteunt in onze missie om een gezonde, veilige en inclusieve zwemomgeving te blijven bieden. Korte samenvatting aanvraag: -

-

-

Wij vragen de Gemeente Halderberge om een eenmalige bijdrage in 2025 aan het totale investeringsplan 2025-2034 van €320.000 niet gebonden aan een specifiek deel van het investeringsplan. We verzoeken de Gemeente Halderberge om de jaarlijkse subsidie vanaf het jaar 2025 vast te stellen op €60.000, en dit bedrag jaarlijks te indexeren voor prijsontwikkelingen volgens het percentage wat door de gemeenteraad van gemeente Halderberge jaarlijks wordt vastgesteld. Wij vragen de Gemeente Halderberge om een financiële garantstelling voor wanneer Stichting Zwembad Blankershove in financiële problemen komt. Specifiek voor wanneer de exploitatie niet sluitend blijkt te zijn en Stichting Zwembad Blankershove deze niet meer uit eigen reserves kan dragen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw overweging en kijken uit naar uw positieve reactie. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een toelichtend gesprek om onze plannen verder toe te lichten. Met vriendelijke groet, Rick van den Broek namens het bestuur van Stichting Zwembad Blankershove Voorzitter Stichting Zwembad Blankershove

10/9