Bijlage 1 - Stand van zaken budget onderhoud 't Veerhuis.pdf

Totaalbudget conform rapport BBC

Exclusief BTW Inclusief BTW € 363.900,00 € 441.000,00

Directe kosten uitgevoerd inclusief BTW €

64.951,50

Sloop en vervanging dakbedekking (bestaande uit: sporthal, berging sporthal, berging, grote zaal/lounge zaal, cafés, gang/kleedruimtes) Hemelwaterafvoeren, buisleidingen en aansluitpunten aanleggen Verlichting, nood- en vluchtwegverlichting Subtotaal

€ € €

€ 3.202,60 € 6.144,13 € 74.298,23 €

78.591,32 3.875,15 7.434,40 89.900,86

Kosten binnen 5 jaar Verlichting grote zaal Subtotaal

€ €

1.413,54 € 1.413,54 €

1.710,38 1.710,38

Overige kosten uitgevoerd werk (niet opgenomen in BBC rapport) Aanschaf schrobmachine Vloerbedekking café Aanschaf tribunes Inspectie luchtverwarmers Controle airco's hobbyruimte Subtotaal

€ € € € € €

9.200,00 6.000,00 11.185,00 2.438,00 95,00 28.918,00

€ € € € € €

11.132,00 7.260,00 13.533,85 2.949,98 114,95 34.990,78

Totaal gemaakte kosten van budget € 441.000

€

104.629,77 €

126.602,02

€

314.398

Resterend budget

Nog te maken directe kosten Dakbedekking Herstel metselwerk Koeling Werkzaamheden aan ventilatie Aanpassing ballustradetrap Verwarming sporthal (waren in eerste instantie kosten binnen 5 jaar --> naar voren gehaald) Verwarming zalen en cafés (waren in eerste instantie kosten binnen 5 jaar --> naar voren gehaald) Subtotaal

Exclusief BTW € 35.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 62.000,00 € 2.500,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 211.500,00

Inclusief BTW € 42.350,00 € 10.890,00 € 3.630,00 € 75.020,00 € 3.025,00 € 84.700,00 € 36.300,00 € 255.915,00

Nog te maken kosten binnen 5 jaar Vervangen kozijnen Vervangen glas, enkel naar HR++ Schilderwerk kozijnen Herstel betondelen horizontale en verticale geveldelen Regeltechniek, warmteopwekking en distributie Verdeelkast café's Verwaming, gasleiding, Scios 7 inspectie Radiator knoppen Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Schakelmateriaal elektrische installatie Subtotaal

Exclusief BTW € 11.200,00 € 10.000,00 € 79.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 € 13.500,00 € 1.750,00 € 2.500,00 € 62.000,00 € 9.000,00 € 218.950,00

Inclusief BTW € 13.552,00 € 12.100,00 € 95.590,00 € 14.520,00 € 21.780,00 € 16.335,00 € 2.117,50 € 3.025,00 € 75.020,00 € 10.890,00 € 264.929,50

Nog te maken kosten aanvullend onderhoud Schoonmaken ventilatiekanalen Houtrot herstel Brandwerende kast cascade opstelling Ista bemeteren radiatoren Ista jaarlijks Ontruimingsplan opstellen Airco bovenverdieping Nooddeuren vervangen Onderhoud Sportvloer (incl jaarlijks specialistisch reinigen en controle ondervloer ) Subtotaal

Exclusief BTW € € € € € € € € € €

Inclusief BTW € € € € € € € € € €

10.000,00 5.000,00 1.500,00 5.092,18 595,79 3.000,00 11.925,00 30.000,00 2.550,00 69.662,97

12.100,00 6.050,00 1.815,00 6.161,54 720,91 3.630,00 14.429,25 36.300,00 3.085,50 84.292,19

Nog te maken kosten aanvullende verzoeken Stichting Dorpshuis Oud Gastel Algemeen Sporthal Sportcafé Loungezaal ROVO ruimte Gang + toiletten Glasteerkamer Keuken Kelder Buitengevel Buitenruimte Onvoorzien Subtotaal

Inclusief BTW € 21.500,00 € 10.601,00 € 10.150,00 € 1.000,00 € 5.250,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € 8.500,00 € 100,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 17.020,00 € 102.121,00

Buffer voor onvoorzien (storingen, onvoorzien onderhoud)

€

50.000,00

550.112,97 €

757.257,69

Totaal nog te maken kosten

€