bijlage 1 overzicht jaarlijkse kosten 2023-2032 def.pdf

Meerjarige OnderhoudsPlanning Gebouwen 2023-2032 Groot planmatig onderhoud

Objecten Gemeentewerf OB Gemeentehuis Brandweer Hoeven Brandweer Oud Gastel Zouavenmuseum Natuur historisch museum Arboretum De Blokhut Jongerencentrum Scouting Oudenbosch Dorpshuis De Steiger Fidei et arti Don Bosco Kerk Hoeven Dorpshuis Hoeven Kapel St Anna Kapel St Louis Woonhuis Bosschendijk 115 OB Totaal

2023

2024

€ 16.560 € 62.438 € 7.603 € 12.156 € € € 627 € € 1.446 € 807 € € 353.551 € 27.458 € 147.216 € € 271.892 € 582.624 € 420 € 1.484.798

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Achterstallig

€ 1.355.283

2025

2026

2027

2028

2029

2030

21.658 € 263.333 € 49.514 € 77.178 € 25.860 € 31.515 € 197.052 € 76.555 € 757.663 € 101.323 € 596.614 € 92.798 € 2.955 € 4.769 € 90.029 € 51.830 € 3.326 € 6.883 € 22.150 € 3.592 € 8.604 € 52.345 € 1.559 € 2.362 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.800 € 665 € 6.356 € 9.520 € 1.479 € 1.526 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 6.107 € 25.640 € 2.079 € 91.182 € 3.369 € 3.108 € 20.433 € 856 € 141.016 € 1.488 € 2.816 € 1.600 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 14.937 € 21.509 € 75.140 € 43.144 € 42.966 € 196.182 € 28.776 € 387 € 22.323 € 521 € 9.385 € 2.168 € 22.644 € 18.286 € 14.427 € 41.153 € 31.756 € 136.332 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 32.884 € 30.652 € 31.096 € 12.292 € 33.449 € 51.773 € 20.545 € 25.173 € 31.975 € 154.673 € 20.256 € 36.530 € 59.322 € 446 € 777 € 1.069 € 487 € 5.000 € 503.064 € 522.663 € 1.281.799 € 688.517 € 824.122 € 618.577 €

224.501 102.124 3.528 202.722 1.957 12.900 34.847 34.346 18.900 66.246 9.884 20.702 19.000 9.373 31.686 8.300 801.016

2031

2032

Totaal planperiode

€ 22.920 € 38.142 € € 90.076 € 210.331 € € 222.686 € 4.596 € € 2.479 € 2.582 € € - € € - € € 1.381 € 99.670 € € 12.900 € 12.900 € € 5.397 € 5.061 € € 1.675 € 3.864 € € 18.900 € 18.900 € € 51.080 € 106.519 € € 1.287 € 1.039 € € 30.378 € 30.227 € € 19.000 € 19.000 € € 13.288 € 49.950 € € 54.391 € 93.586 € € 889 € 928 € € 548.727 € 697.295 €

771.181 2.286.974 398.205 310.551

125.981 116.100 178.236 208.901 170.100 617.723 103.228 345.905 171.000 264.757 468.815 77.638 6.615.296

Dagelijks onderhoud Objecten Gemeentewerf OB Gemeentehuis Brandweer Hoeven Brandweer Oud Gastel Zouavenmuseum Natuur historisch museum Arboretum De Blokhut Jongerencentrum Tune In Scouting Oudenbosch Dorpshuis De Steiger Fidei et arti Don Bosco Kerk Hoeven Dorpshuis Hoeven Kapel St Anna Kapel St Louis Woonhuis Bosschendijk 115 OB Totaal

2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

VOORZIENING Jaarlijkse toevoeging obv planning Stand voorziening per 1 januari 2023 € Lagere toevoeging ivm dit saldo Taakstelling Jaarlijkse toevoeging na verrekening

6.209 57.572 1.130 1.320 873 980 1.198 564 7.264 680 77.790

2024

2025

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.318 € 6.587 65.846 € 61.079 1.164 € 2.862 2.095 € 1.400 - € - € 900 € 927 - € 1.800 € 1.040 4.108 € 1.270 - € 8.854 € 9.163 580 € 598 7.518 € 7.780 - € 7.986 € 8.855 9.916 € 9.916 1.984 € 721 120.068 € 112.198

€

661.530

2026 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2028

2029

2030

2031

8.824 € 7.528 61.536 € 72.093 1.235 € 1.272 1.205 € 1.719 - € - € 1.295 € 983 - € 834 € 1.435 1.072 € 1.427 - € 9.484 € 9.816 616 € 634 8.053 € 8.334 - € 9.163 € 9.484 9.916 € 9.916 743 € 765 113.976 € 125.406

2027

€ 6.367 € 65.284 € 1.606 € 1.279 € € € 1.013 € € 886 € 1.137 € € 10.158 € 653 € 8.627 € € 9.817 € 9.916 € 788 € 117.531

€ 7.414 € 68.745 € 1.350 € 1.576 € € € 1.415 € € 1.170 € 1.430 € € 10.515 € 673 € 8.930 € € 10.160 € 9.916 € 806 € 124.100

€ 7.345 € 77.973 € 1.390 € 2.247 € € € 1.074 € € 801 € 1.840 € € 10.883 € 693 € 9.241 € € 10.516 € 9.916 € 836 € 134.755

€ 7.865 € 72.931 € 3.094 € 1.672 € € € 1.106 € € 1.242 € 1.517 € € 11.626 € 714 € 9.565 € € 10.884 € 9.916 € 861 € 132.993

2032 € 10.536 € 73.477 € 1.475 € 1.439 € € € 1.546 € € 996 € 1.280 € 1.280 € 11.658 € 735 € 9.900 € € 11.291 € 9.916 € 887 € 136.416 €

177.362 € €

17.736 75.000 -

€

568.793

Verloop voorziening per jaar 2023 Stand begin van het jaar € 177.362 € Eenmalige storting agv achterstalling onh€ 1.355.283 Toevoeging aan voorziening € 568.793 € Onttrekking kosten € 1.409.798 € Stand eind van het jaar € 691.640 €

2024 691.640

2025 € 832.370 €

2026 953.501

2027 € 315.495

2028 € 270.771

€

2029 90.443

2030 € 115.659

€

568.793 428.064 832.370

€ 568.793 € 568.793 € 447.663 € 1.206.799 € 953.501 € 315.495

€ 568.793 € 613.517 € 270.771

€ 568.793 € 749.122 € 90.443

€ 568.793 € 543.577 € 115.659

€ 568.793 € 726.016 € -41.564

€ 568.793 € 568.793 € 473.727 € 622.295 € 53.502 € 0

2031 -41.564

€

2032 53.502

1.195.232

Per jaar € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

77.118 228.697 39.821 31.055 12.598 11.610 17.824 20.890 17.010 61.772 10.323 34.591 17.100 26.476 46.882 7.764 661.530

per jaar -/saldo € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.068 6.132 1.068 833 338 311 478 560 456 1.656 277 927 458 710 1.257 208 17.736

per jaar € 75.050 € 222.566 € 38.753 € 30.222 € € € 12.260 € 11.299 € 17.346 € 20.330 € 16.554 € 60.116 € 10.046 € 33.663 € 16.642 € 25.766 € 45.625 € 7.556 € 643.793