BI8305 - Financiele consequenties verhogen kwaliteitsambitie Fiets- en Voetpaden.pdf

HaskoningDHV Nederland B.V. Mobility & Infrastructure

Notitie / Memo Aan:

Gemeente Halderberge dhr. J. Borghouts Peter den Otter 13 april 2023 Click to enter "CopyTo" BI8305-MI-ME-230413-1540 Projectgerelateerd Click or tap here to enter text.

Van: Datum: Kopie: Ons kenmerk: Classificatie: Gecontroleerd door Onderwerp:

Financiële consequenties verhogen beeldkwaliteitsambitie fiets- en voetpaden

Geachte heer Borghouts, Beste Jac, In 2021 is het wegenbeleidsplan vastgesteld door de gemeente raad. Hierbij is als ambitie gekozen om alle verhardingen op beeldkwaliteitsniveau C te onderhouden en zijn de financiële middelen daarvoor beschikbaar gesteld. Het college heeft de raadsmotie “Herstraten trottoirs” (00206B9B721F230414082444) aangenomen, waarin gevraagd wordt om een aanvullend voorstel om de kwaliteit versneld te verbeteren naar beeldkwaliteitsniveau B, inclusief de financiële gevolgen. In dit memo worden de financiële gevolgen in beeld gebracht, op basis van de resultaten van de weginspectie die begin 2023 is afgerond. Huidige kwaliteit fiets- en voetpaden De resultaten van de huidige kwaliteit van de fiets- en voetpaden zijn: Wegtype

A+

B

C

D

Totaal

Fietspaden / Fietsstroken

65%

26%

2%

6%

100%

Voetpaden / Voetgangersgebied

54%

31%

4%

11%

100%

Circa 8% van de fietspaden ligt onder niveau B, gemiddeld is de huidige beeldkwaliteit B. Circa 15% van de voetpaden ligt onder niveau B, gemiddeld is de huidige beeldkwaliteit C-. Kosten herstel fiets- en voetpaden naar beeldniveau B Op basis van de CROW-systematiek is de basisplanning opgesteld voor de fiets- en voetpaden. 2023

2024

Asfalt fietspad fietsstrook voetpad Elementen fietspad fietsstrook voetgangersgebied voetpad

€ € € € € € € € €

147.881 73.195 31.961 42.725 387.052 18.019 53.924 37.704 277.406

€ 11.816 € 11.816

Totaal

€

534.933

€ 160.306

13 april 2023

2025 € € €

25.223 13.273 11.950

€ 148.490 € 27.274 € 403 € 1.246 € 119.567 €

25.223

2026 Totaal € €

40.222 40.222

€ € € € €

1.073.949 43.530 9.591 32.331 988.497

€ 225.143 € 138.507 € 43.911 € 42.725 € 1.609.492 € 88.823 € 63.919 € 71.281 € 1.385.469

€

1.114.172

€ 1.834.634

BI8305-MI-ME-230413-1540

1/3

De CROW systematiek is erop gericht om de huidige kwaliteit in een periode van 4 jaar op te werken naar beeldkwaliteitsniveau B. Op basis van de huidige kwaliteit wordt voor de fiets- en voetpaden hiervoor een totaalbedrag van circa € 1,8 miljoen berekend.

Instandhouding op beeldkwaliteit B Op basis van normkosten zijn de verwachte kosten voor instandhouding op een beeldkwaliteitsniveau te bepalen. In onderstaande tabel zijn deze kosten voor beeldkwaliteit C en beeldkwaliteit B weergegeven Fiets en voetpaden Benodigd

Niveau C

Niveau B

Verschil

Dagelijks / Klein / Regulier onderhoud Groot onderhoud Rehabilitaties

€ € €

26.822 178.940 344.916

€ € €

31.500 210.172 405.236

€ € €

4.678 31.232 60.320

Totaal Benodigd

€

550.678

€

646.908

€

96.230

De gemeente heeft als huidige ambitie beeldkwaliteitsniveau C. Voor instandhouding op beeldkwaliteitsniveau B is structureel jaarlijks circa € 96.000, - extra nodig. De kosten voor instandhouding op beeldkwaliteitsniveau C is circa 85% van de kosten voor niveau B.

Financiële gevolgen bij verhogen ambitie Voor instandhouding van alle fiets- en voetpaden is jaarlijks structureel € 96.000, - extra budget nodig. Om de fiets- en voetpaden, die momenteel onder beeldkwaliteitsniveau B liggen, op dat niveau te brengen is circa € 1,8 miljoen berekend. De huidige beschikbare middelen zijn afgestemd op beeldkwaliteitsniveau C. Dat betekent dat 85% het berekende bedrag al is voorzien in de beschikbare middelen. Het extra benodigde bedrag om de fiets- en voetpaden naar beeldkwaliteitsniveau B te brengen betreft dus 15% van de € 1,8 miljoen. Dit is afgerond eenmalig € 275.000, -. De gemeente kan een keuze maken in welke periode de ambitie gerealiseerd moet zijn. Het is niet realistisch om in 1 jaar alle fiets- en voetpaden op te waarderen. Dit geeft een te grote druk op de organisatie en heeft ook gevolgen op de veiligheid en bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. Als bijvoorbeeld gekozen wordt voor 4 jaar, zal gedurende die periode jaarlijks (275.000 / 4 =) € 69.000, nodig zijn. Realistische tijdscenario’s en bijbehorende bedrag zijn: Scenario's Tijdsperiode

Extra nodig per jaar

2 jaar

€

138.000

3 jaar

€

92.000

4 jaar

€

69.000

13 april 2023

BI8305-MI-ME-230413-1540

2/3

Samenvattend bij realisatie in

2 jaar

3 jaar

4 jaar

Instandhouding alle fiets- en voetpaden

€

96.000

€

96.000

€

96.000

Op niveau brengen van de fiets- en voetpaden

€

138.000

€

92.000

€

69.000

Totaal jaarlijks gedurende de periode

€

234.000

€

188.000

€

165.000

Nadat de fiets- en voetpaden op gewenste beeldkwaliteit zijn komt het bedrag voor op niveau brengen te vervallen. Dan blijft alleen de structurele verhoging van € 96.000, - over om ze op het gewenste niveau te houden.

13 april 2023

BI8305-MI-ME-230413-1540

3/3