Aangepast Raadsvoorstel realiseren dorpshuisfunctie in De Blokhut Bosschenhoofd incl Novelle ex besluit.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

220332

Contactpersoon

Ingrid Broos

Raadsvergadering d.d. 14 juli 2021

Commissie

B&O 30-6-2021

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390772

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Realiseren dorpshuisfunctie in De Blokhut Bosschenhoofd

Samenvatting De gemeente Halderberge vindt het belangrijk dat er leefbare dorpen en wijken zijn, waar het verenigingsleven bloeit en inwoners (jong en oud) elkaar kunnen ontmoeten. Zo ook in Bosschenhoofd waar uit een peiling bij inwoners en verenigingen blijkt dat er een grote behoefte aan een dorpshuisfunctie is. De gemeente heeft de mogelijkheden verkend bij bestaande accommodaties in Bosschenhoofd. Voor het realiseren van de gewenste dorpshuisfunctie lijkt ouderensociëteit De Blokhut in Bosschenhoofd de meeste kansen te bieden zeker omdat de huidige huurder van het pand, Ouderenbond Bosschenhoofd, hierin alle medewerking biedt. Om tot een volwaardig dorpshuis op die plek te komen waaraan binnen Bosschenhoofd behoefte is zijn aanpassingen aan - en uitbreiding van - het gebouw nodig. Het voorstel is om dit scenario in de komende periode verder uit te werken.

Inleiding & beeldvorming Het versterken van de leefbaarheid in Bosschenhoofd is één van de speerpunten in het Raadsprogramma en Collegewerkprogramma Samen vooruit! (2018-2022). Als concrete maatregel is daarin opgenomen om onderzoek te doen naar een volwaardige dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd: een plek die toegankelijk is voor iedereen en waar dorpsactiviteiten georganiseerd worden. Sinds 2012 is er in Bosschenhoofd geen volwaardig dorpshuis meer. Dorpshuis De Schakel is destijds gesloopt voor de centrumontwikkeling van Bosschenhoofd en heeft plaats gemaakt voor het gezondheidscentrum. De toenmalige gebruikers zijn onder andere verhuisd naar dorpshuis Het Kompas in Hoeven, naar de multifunctionele accommodatie in Bosschenhoofd, café-eeterij Stroop, de Blokhut, of hebben Bosschenhoofd en/of Halderberge verlaten. Op 29 juni 2020 heeft uw raad een budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de behoefte aan een dorpshuisfunctie. Het adviesbureau Dorpslab heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Doelstelling Met dit voorstel informeren wij uw raad over de uitkomsten van de behoeftepeiling en vragen wij uw raad medewerking om een ontwerpplan uit te werken voor een dorpshuisfunctie in de huidige accommodatie van de Ouderenbond De Blokhut en een krediet te reserveren op het 1 / 13

investeringsprogramma. Na de uitwerking van het huisvestings- en renovatieplan ontvangt uw raad een definitief voorstel met bijbehorende krediet- en exploitatieopzet.

Overwegingen In het beleidsplan 'De kracht van samen', zoals vastgesteld in uw vergadering van 13 december 2018, wordt ingezet op het stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten om bij te dragen aan sociale cohesie, aan onderling begrip en aan het voorkomen van eenzaamheid. Met inachtneming van deze uitgangspunten voor goede ontmoetingsruimten in de kernen heeft uw raad eerder besloten de verplaatsing van dorpshuis Het Kompas in Hoeven te onderzoeken. Nu was er ook voor Bosschenhoofd en Stampersgat een concrete aanleiding om nader onderzoek te doen naar het realiseren – dan wel verbeteren – van een/de dorpshuisfunctie. 1.1. Grote behoefte aan dorpshuisfunctie 153 inwoners en 18 verenigingen vulden een vragenlijst in over de behoefte naar een dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd. Maar liefst 97% van de respondenten geeft aan dat een dorpshuisfunctie belangrijk is voor de leefbaarheid van Bosschenhoofd. Het droombeeld is een multifunctionele ontmoetingsplek voor jong en oud als bloeiend hart van Bosschenhoofd. 50% van de respondenten levert graag een bijdrage aan de realisatie en organisatie van een mogelijk dorpshuis. De resultaten zijn in bijlage 1 te raadplegen. Daarnaast past een toekomstbestendig dorpshuis bij de doelstellingen die in het beleidsplan “De kracht van samen” zijn opgenomen en dan met name bij het in dit beleidsplan genoemde thema “sociaal netwerk en meedoen”.

Dit thema heeft als missie “alle inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving”. Met het sluiten van café Concordia per 15 april 2021 zijn meerdere verenigingen op zoek naar een nieuwe accommodatie. Zij hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt of herhaald vanuit hun vragenlijst om gebruik te maken van De Blokhut in de toekomst, maar ook al op de korte termijn. Inmiddels maken biljartverenigingen al gebruik van De Blokhut. 1.2. Kansen doorontwikkeling De Blokhut Het bestuur van de Ouderenbond is bereid om over een eerdere beëindiging van de huurovereenkomst van De Blokhut in gesprek te gaan. Zij denken graag mee in een doorontwikkeling van De Blokhut naar een multifunctioneel gebouw, dat toegankelijk is voor iedereen en waar dorpsactiviteiten georganiseerd worden. Het gebouw van De Blokhut is na een brand herbouwd in 1993. Het gebouw is in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de Ouderenbond Bosschenhoofd. Deze huurovereenkomst loopt tot en met 31 mei 2023; deze looptijd is gekoppeld aan de overeenkomst die de gemeente heeft met de parochiële Caritasinstelling van H. Bernardus van Clairvaux (hierna: Caritas). De grond ter plaatse van De Blokhut is in eigendom van Caritas.

De gemeente en Caritas hebben op 23 april 1993 een overeenkomst tot uitgifte in erfpacht en verlening van recht van opstal gesloten voor een periode van 30 jaar die eindigt op 31 mei 2023. Het bestuur van Caritas heeft de intentie uitgesproken om nieuwe afspraken te maken over verlenging van het erfpachtrecht of verkoop van de grond om een dorpshuisfunctie in De Blokhut mogelijk te maken indien daar draagvlak voor is bij inwoners, verenigingen en organisaties. 1.3. Draagvlak voor De Blokhut Uit een tweede vragenlijst en een druk bezochte digitale bijeenkomst op 8 maart 2021 blijkt dat inwoners, verenigingen en organisaties De Blokhut als een geschikte locatie zien en er belangstelling is om (na aanpassingen) gebruik te maken van deze accommodatie. In de vragenlijst en bijeenkomst hebben zij aangegeven wat er voor nodig is om de activiteiten in De Blokhut uit te voeren. We kunnen hiermee invulling geven aan een behoefte die er is, in aanvulling op de verenigingen die prima gehuisvest zijn op andere plekken in Bosschenhoofd. Een 2 / 13

presentatie en resultaten van deze bijeenkomst zijn te raadplegen in bijlage 2. 1.4. Verplaatsing ‘t Bosschehuys Stichting Groenhuysen huurt momenteel van Woonkwartier een ruimte binnen multifunctioneel centrum ’t Bossche Hart, dat wordt gebruikt als (ouderen)steunpunt ’t Bosschehuys. Stichting Groenhuysen is bereid en heeft belangstelling om de activiteiten van het (ouderen)steunpunt ’t Bosschehuys te verplaatsen naar De Blokhut. De ruimte die zij momenteel gebruiken kan dan worden gebruikt voor een gewenste uitbreiding van het schoolgebouw. Vanuit de visie op kindcentra wordt gekeken naar een integrale organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs zo veel mogelijk samen gaan in multifunctioneel centrum 't Bossche Hart in Bosschenhoofd. 1.5. Toekomstscenario’s De Blokhut heeft een oppervlakte van 250 m2. Met een vragenlijst is bij verenigingen en organisaties gevraagd of zij in de toekomst gebruik willen maken van De Blokhut en wat er voor nodig is om de activiteiten in De Blokhut uit te voeren. Op basis van deze inbreng is een ruimtestaat gemaakt waarin alle functies en de ruimtevraag is verwerkt. Op basis van de ruimtestaat zijn 2 varianten van een vlekkenplan gemaakt. Een vlekkenplan is geen ontwerp: het gaat om een globale ordening van de belangrijkste functies.

Een architect vertaalt in overleg en samenspraak met de toekomstige gebruikers de meest praktische keuzes in een ontwerp. In beide gevallen is uitgegaan van behoud en renovatie van de Blokhut met een entree vanaf Advocatenhof. Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat het gebouw van De Blokhut nog in redelijke staat is. Wel zullen maatregelen nodig zijn om het gebouw te laten voldoen aan de huidige eisen met een verwachte levensduur van circa 35 jaar. Het huidige gebouw van De Blokhut heeft namelijk niet voldoende bruto vloeroppervlak om alle functies uit het programma van wensen in te passen. Voor wat betreft de buitenruimte is het in beide varianten onze denkrichting om het bestaande houten gebouwtje op de hoek Pastoor van Breugelstraat en Advocatenhof te slopen met, op die plek, de realisatie van parkeerplekken (met ontsluiting vanaf Advocatenhof) en de rest van de buitenruimte ten zuiden ervan als groenvoorziening in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan groen, moestuin en buitenterras. Vlekkenplan variant 1 Deze variant is een directe vertaling van de ruimtestaat. In deze variant wordt uitgegaan van een uitbreiding van 570 m2 waarvoor ook sloop van het jongerencentrum nodig is. Het jongerencentrum is vanwege de ligging, karakter en maatvoering van het gebouw, ongeschikt bevonden om een geïntegreerd onderdeel van een nieuw dorpshuis uit te maken.

Uit bouwkundig onderzoek blijkt verder dat de staat van het gebouw van het jongerencentrum tegen het minimum aan zit. De fundering en constructie is nog prima, maar met name de afwerking, installaties en vaste inrichting zijn zondermeer slecht. De (financiële) haalbaarheid van deze variant achten wij gering. Dit heeft – naast de benodigde forse investering – te maken met de exploitatie. We hebben in Bosschenhoofd te maken met een nieuwe opstart. Als we dan kijken naar de beoogde activiteiten en huurders in het vlekkenplan voor Bosschenhoofd verwachten we met een beperkt aantal daarvan te kunnen rekenen op structurele en relevante huurinkomsten voor een langere periode; dat is uitermate kwetsbaar voor een sluitende exploitatie.

3 / 13

Vlekkenplan variant 2 In variant 2 is het uitgangspunt om het multifunctioneel gebruik tot het maximale te benutten; er kan geen exclusieve ruimte geclaimd worden. Deze variant betreft een aanbouw van circa 200 m2 voor een uitbreiding van de keuken, beperkte entree met toiletten en foyerfunctie, ontmoetingsruimte en berging. In deze variant kan het jongerencentrum desgewenst blijven staan, bijvoorbeeld als mogelijke opslagruimte voor materialen. In de verdere uitwerking is het de opgave aan de architect om in de inrichting er rekening mee te houden dat de gewenste activiteiten er kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door het plaatsen van verzinkbare biljarts en flexibele wanden. Daarnaast zou aan de architect meegegeven kunnen worden dat er rekening moet worden gehouden met een logisch te realiseren uitbreiding mocht het gebruik van de Blokhut in de toekomst daartoe aanleiding geven. 1.6. Ruimtelijke haalbaarheid toekomstscenario’s Het vlekkenplan variant 2 is gedigitaliseerd in een 3D-visualisatie. Dat geeft meer beeld van de gevolgen voor de omgeving en de planologische haalbaarheid. Deze studie is als bijlage 3 toegevoegd aan dit voorstel. − Stedenbouw In deze fase is een globale massastudie gedaan (bijlage 3), die een beeld geeft van de consequenties van een renovatie en uitbreiding van De Blokhut.

Een nadere stedenbouwkundige en architectonische uitwerking volgt in het vervolgtraject. − Parkeren Op het terrein zijn reeds 4 parkeerplaatsen. Deze zijn door de verkoop van percelen niet meer goed bereikbaar vanaf de kant van de kerk. Op basis van de Kadernota Parkeren 2017-2021 zijn voor het voorkeursscenario 14 parkeerplaatsen nodig. Het plangebied biedt ruimte om die parkeerplaatsen te realiseren / in te passen. − Groen Om een uitbreiding van De Blokhut mogelijk te maken, moeten bomen gekapt worden. Deze bomen staan niet op de gemeentelijke waardevolle bomenlijst. De bomen die wel op deze lijst zijn vermeld en in de nabijheid van De Blokhut staan, zoals de bomen langs het toegangspad naar de begraafplaats, blijven behouden. Omdat de buitenruimte niet in eigendom is van de gemeente hebben wij geen actuele en nauwkeurige inventarisatie van de (kwaliteit van de) bomen. Als wij het beheer overnemen dan moeten we een achterstand in het onderhoud inlopen. Wij achten het verwijderen van bomen voorstelbaar omdat het de intentie is om bomen te herplanten en het groen opnieuw in te richten tot een kwalitatieve buitenruimte. Een buitenruimte waar ook in de vragenlijsten en bijeenkomst aandacht is gevraagd: denk aan een buitenterrein, moestuin en ruimte voor buitensport. Voor de kap van de bomen is een omgevingsvergunning nodig.

De gevolgen voor de te verwijderen bomen zijn een aandachtspunt in de verdere uitwerking. De projectlocatie ligt in de bebouwde kom en maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Wij verwachten ook geen significante negatieve gevolgen voor het Natuur Netwerk Brabant. Het toevoegen van extra bebouwing lijkt dan voorstelbaar binnen het provinciaal beleid. − Planologisch Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Kom Bosschenhoofd” (vastgesteld op 11-12-2012). Het perceel heeft hierbinnen de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’. Het gebruik van De Blokhut als dorpshuisfunctie past binnen die bestemming. Een aan- en uitbouw van De Blokhut, zoals verbeeld in de ruimtelijke analyse in bijlage 3, past binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ met een maximale nokhoogte van 5 meter en maximale goothoogte van 3 meter. Een nadere toelichting is te raadplegen in bijlage 3. 4 / 13

1.7. Intentieverklaringen als basis voor verdere uitwerking Op basis van de belangstelling/draagvlak wensen we graag te investeren in een verdere uitwerking van het toekomstscenario voor een dorpshuisfunctie in De Blokhut. Onder voorbehoud dat uw raad besluit om dit scenario verder uit te werken wordt/is met de Ouderenbond Bosschenhoofd, Caritas en Stichting Groenhuysen een intentieverklaring gesloten. Het realiseren van het toekomstscenario is immers niet mogelijk zonder hun medewerking. −

Ouderenbond Bosschenhoofd: de intentie om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen en dat de gemeente het gebouw van De Blokhut terug in gebruik neemt ten behoeve van de realisatie van een dorpshuisfunctie.

−

Caritas: de intentie om een nieuwe overeenkomst tot het vestigen van recht van erfpacht en opstal of een koopovereenkomst te sluiten voor de gronden ter plaatse van De Blokhut.

−

Stichting Groenhuysen: de intentie om een multifunctioneel huisvestings- en renovatieplan uit te werken voor De Blokhut dat aansluit bij de ruimtebehoefte van Stichting Groenhuysen teneinde een huurovereenkomst te sluiten voor medegebruik van De Blokhut als (ouderen)steunpunt.

Risico's 1.1 Het komt niet tot definitieve afspraken met Ouderenbond en Caritas Met de ondertekening van de intentieverklaring committeren partijen zich aan een inspanningsverplichting. Ondanks serieuze inspanningen door partijen kan het risico bestaan dat één van de partijen besluit de intentieverklaring – om welke reden dan ook – te ontbinden. Op dit moment is er voldoende vertrouwen om gezamenlijk het vervolgtraject in te gaan. Het bestuur van de Ouderenbond heeft de mogelijke eerdere beëindiging van de huurovereenkomst aan haar leden voorgelegd in een algemene ledenvergadering op 16 juni jl. 1.2 Sluitende exploitatie blijkt niet haalbaar Het uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie met betaalbare huur-/gebruikersvergoedingen. Voor een betere schatting van de inkomsten in de exploitatieprognose is meer informatie gewenst. In de verdere uitwerking verkennen we een passende beheer- en exploitatievorm. In overleg met potentiële gebruikers wordt gewerkt aan een huisvestingsplan waaruit zal blijken wat de bezettingsgraad en de verhuur- en consumptietarieven worden. 1.3 Investeringskosten vallen hoger uit Het risico bestaat dat de daadwerkelijke investeringskosten hoger zijn dan het bedrag wat uw raad nu gevraagd wordt om te reserveren. Bij de ‘financiële gevolgen’ is toegelicht hoe de kosten zijn geraamd.

1.4 Bezwaren Om de uitbreiding te realiseren zullen bomen gekapt moeten worden. Voor het kappen van bomen moet een omgevingsvergunning verleend worden. De kans bestaat dat bezwaar wordt aangetekend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. 1.5 Capaciteitstekort bij vastgoedbeheer De huidige personele capaciteit bij gebouwenbeheer is momenteel reeds onvoldoende. Het toevoegen van het groot onderhoud van dorpshuis De Steiger als verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar ook de ontwikkelingen rondom het cultuurcluster en de dorpshuisfuncties in Stampersgat en Bosschenhoofd zorgen voor extra druk op de personele capaciteit.

5 / 13

Financiële gevolgen Investeringsbedragen scenario’s Bij de haalbaarheidsstudie zijn van 2 scenario’s de bouwkostenramingen in beeld gebracht. Scenario 2 is hierbij het voorkeursscenario. De ramingen zijn opgesteld op basis van de meest actuele kengetallen en de uitkomsten van een bouwkundig onderzoek naar de staat en onderhoud van het gebouw. Voor de berekening van de bouwkosten is gerekend met een bedrag van € 2.463 per m2. In de bouwkostenraming is gerekend met 21% BTW. In een later stadium, als de definitieve inrichting en gebruik van het dorpshuis bekend zijn, wordt een voorstel gedaan aan de inspecteur van de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van het project en de mogelijke verrekening van (een deel van) de btw. Voor de uitwerking van het definitieve plan met ontwerp is een budget nodig van € 185.500. Dat budget is nodig voor het uitwerken van een programma van eisen en ontwerp inclusief benodigde adviezen. Om scenario 1 te realiseren is een budget van € 2.429.874 nodig. Om het voorkeursscenario (=scenario 2) te kunnen realiseren is een budget van € 1.313.250 nodig. SCENARIO 1

Kostenraming 185.500 312.628

Voorbereiding & uitvoering Renovatie

1.309.769 272.160 197.835 90.853

Uitbreiding

Duurzaamheidsmaatregelen Vaste en losse inrichting Herinrichting buitenruimte

TOTAAL

Kostenraming 185.500 288.638

Voorbereiding & uitvoering Renovatie

486.297 125.778 110.110 91.177

Uitbreiding Duurzaamheidsmaatregelen Vaste en losse inrichting Herinrichting buitenruimte

2.368.746 47.375

Toe te rekenen personele lasten

SCENARIO 2

TOTAAL Toe te rekenen personele lasten

1.287.500 25.750

13.754

Sloopkosten jongerencentrum

TOTAAL

2.429.874

TOTAAL

1.313.250

Onderzoeksbudget Voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendig dorpshuis De Steiger in Stampersgat en de studie naar een dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd is tezamen een onderzoeksbudget beschikbaar van € 50.000. Met dit voorstel vragen wij uw raad om bij de Zomernota 2021 een aanvullend onderzoeksbudget van € 9.000 voor De Blokhut beschikbaar te stellen onder andere voor advieskosten inzake flora en fauna en een subsidiescan. Erfpacht / aankoop grond van Caritas Om het voorkeursscenario te realiseren zijn nieuwe afspraken tussen Caritas en gemeente nodig over de gronden ter plaatse van ouderensociëteit De Blokhut en het voormalig gebouw van de duivenvereniging Seppe. Caritas heeft aangegeven bereid te zijn hierover nieuwe afspraken te maken. In de intentieverklaring met Caritas is overeengekomen dat dat gemeente na voorliggend raadsbesluit een waardebepaling laat uitvoeren door een onafhankelijke taxateur bestaande uit het taxeren van een marktconforme erfpachtcanon en marktconforme aankoopprijs van de gronden. Hierin worden ook de gronden ter plaatse van jongerencentrum All in One betrokken. Voor de grond hebben gemeente en Caritas ook een overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal gesloten, welke eindigt op 1 juni 2022 en telkens stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van 5 jaar. 6 / 13

Ook wordt rekening gehouden met een overdracht van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte naar de gemeente. Caritas is momenteel verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte van het gehele gebied ter plaatse van De Blokhut en het jongerencentrum. Onderdeel van het groen zijn diverse omvangrijke waardevolle bomen langs het pad naar de begraafplaats. Groot onderhoud bebouwing Op dit moment is het klein en dagelijks onderhoud van de accommodatie voor verantwoordelijkheid van de huurder Ouderenbond Bosschenhoofd. Het uitgangspunt is dat dit de verantwoordelijkheid blijft van de huurder: de partij die straks namens de gemeente het dorpshuis beheert, exploiteert en verhuurt aan huurders en gebruikers. De gemeente is reeds verantwoordelijk voor het groot onderhoud van De Blokhut en is het gebouw onderdeel van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Op dit moment wordt jaarlijks een bedrag van € 15.269 voor groot onderhoud gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Na renovatie en uitbreiding worden de kosten voor groot onderhoud op basis van geraamd op € 5.490,- per jaar. Exploitatie dorpshuis De precieze bezettingsgraad en de verhuur- en consumptietarieven van het dorpshuis zijn nog niet bekend. Voor het opstellen van een exploitatieprognose is gebruik gemaakt van kengetallen.

De inkomsten in de exploitatieopzet komen uit de verhuur van ruimten, barinkomsten en een gemeentelijke jaarlijkse exploitatiebijdrage. In de exploitatieprognose is een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 25.000 opgenomen, welke in verhouding is met de bijdrages die de gemeente in andere kernen verstrekt aan de dorpshuisfuncties. Deze bijdrage wordt in de toekomstige situatie verstrekt conform de doelstelling van de subsidieregeling accommodatiebeheer. De doelstelling van de regeling is te bevorderen dat een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in de kernen door een podium te bieden aan niet commerciële kunst, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. De kosten in de exploitatieopzet hebben betrekking op dagelijks onderhoud, personeel en inkoop horeca. -EXPLOITATIEPROGNOSE VARIANT 1

Inkomsten

EXPLOITATIEPROGNOSE VARIANT 2

Inkomsten

Verhuur

41.200

Verhuur

29.950

Horeca

60.000

Horeca

35.000

Bijdrage gemeente

25.000

Bijdrage gemeente

25.000

Terug te vorderen btw

pm subtotaal

Terug te vorderen btw

126.200

pm subtotaal

Uitgaven

89.950 Uitgaven

Onderhoud

26.700

Onderhoud

13.400

Energie en water

4.600

Energie en water

2.100

Belastingen en verzekeringen

9.100

Belastingen en verzekeringen

5.800

Personeelskosten

75.000

Personeelskosten

45.000

Horeca

18.000

Horeca

10.500

Overig

12.300

Overig

11.500

pm

Af te dragen btw

11.600

Afschrijving inventaris

pm

Af te dragen btw

6.500

Afschrijving inventaris

subtotaal

157.300

subtotaal

88.300

RESULTAAT

-31.100

RESULTAAT

-4.850

7 / 13

De nog te benoemen partij die het dorpshuis gaat beheren en exploiteren zal jaarlijks een kostprijsdekkende huur gaan betalen voor het gebruik van het dorpshuis. De gemeente verstrekt een aanvullende subsidie gelijk aan het huurbedrag ter dekking van het exploitatietekort. Per saldo is dit voor zowel de stichting als de gemeente budgetneutraal, maar blijven de financiële stromen goed gescheiden en inzichtelijk. Subsidie Er zijn verschillende landelijke fondsen en subsidies waar aanvragen voor gedaan kunnen worden. Een aanvraag kan gedaan worden zodra een concreet plan is uitgewerkt en daarover een definitief raadsbesluit is genomen. Omdat vooraf niet in te schatten is hoe groot de kans van slagen van de subsidieaanvraag is, is in dit haalbaarheidsonderzoek geen bedrag gekoppeld aan fondsen en subsidies. Financieel overzicht en gevolgen gemeentelijke begroting Kapitaallasten investering In het voorkeursscenario wordt het dorpshuis uitgebreid. Het bestaande dorpshuis ondergaat daarbij een grote renovatie waarbij aan het gebouw een kwaliteitsimpuls wordt gegeven en ook wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Dit alles heeft tot gevolg dat de levensduur van het huidige dorpshuis wordt verlengd. Binnen de huidige regelgeving mag de totale investering in het dorpshuis en uitbreiding daarom worden gezien als een nieuwbouwinvestering met een afschrijvingstermijn van 40 jaar.

Novelle Voor de voorbereidingskosten die in 2021 worden gemaakt, onder andere voor de architect, wordt uw raad verzocht om een voorbereidingskrediet van € 185.500 in 2021 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan komen in 2022 ten laste van de begroting. Deze zijn nog niet in de Zomernota 2021 verwerkt, vandaar dat ook wordt voorgesteld om deze verschuiving mee te nemen in de Programmabegroting 2022. De totale investering voor de realisatie van het voorkeursscenario bedraagt inclusief voorbereidingskrediet € 1.313.250. Dit levert op basis van de bovenstaande afschrijvingstermijnen ca. € 48.000 aan jaarlijkse kapitaallasten op. Ter vergelijking, de kapitaallasten van scenario 1 bedragen vanaf 2025 circa € 88.000. Exploitatielasten In de gemeentelijke begroting is op dit moment voor De Blokhut al budget geraamd voor de kosten van verzekeringen, belastingen e.d. Vanaf 2023 worden de exploitatielasten op basis van de uitbreiding van De Blokhut bijgeraamd. Aangezien op dit moment nog niet bekend is hoe het nieuwe dorpshuis wordt vormgegeven, is ook nog niet in te schatten wat de gevolgen voor de exploitatie zullen zijn. Deze kosten zijn daarom opgenomen als PM. In de exploitatieprognose is een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 25.000 opgenomen. Deze bijdrage wordt vanaf 2025 structureel bijgeraamd.

Bij de definitieve kredietaanvraag, voorzien in het 1e kwartaal 2023, zullen de exploitatielasten in beeld worden gebracht en worden meegenomen in het raadsvoorstel. In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van dit scenario beeld gebracht. Scenario 2 - voorkeursscenario Kapitaallasten investering

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

-510

-3.277

-47.821

8 / 13

Exploitatielasten Verhoging onderzoeksbudget

-9.000

0

0

Structurele exploitatiebijdrage

0

0

Gemeentelijke exploitatielasten

0

0

Voorziening onderhoud gebouwen

0

0

0

0

-25.000

0

PM

PM

0

0

0

-5.490

-5.490

Totaal exploitatielasten

-9.000

0

0

-5.490

-30.490

Totaal lasten

-9.000

0

-510

-8.767

-78.311

Gevolgen financiële kengetallen Bij een investering die groter is dan € 1 miljoen wordt het effect op de financiële kengetallen aangegeven. De totale investering in het dorpshuis bedraagt bij het voorkeursscenario circa € 1,3 miljoen. Hierdoor neemt de behoefte aan externe financiering toe met hetzelfde bedrag. Hierdoor zullen daardoor de schuldquotes stijgen met circa 1,6% en zal de solvabiliteit afnemen met circa 0,25%. Duurzaamheid De maatregelen voor renovatie en uitbreiding van het voorgestelde scenario zijn erop gericht dat het gebouw na renovatie en uitbreiding gasloos is. De verbetering van de energieprestatie van het gebouw bestaat uit onder andere de vervanging van het dak en ramen, zonnepanelen, warmtepomp(en) en LED verlichting. Burger-& overheidsparticipatie Dit voorstel is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, verenigingen en organisaties in Bosschenhoofd. Ontmoetingsplekken voor sociaal-culturele activiteiten zijn van en voor de inwoners van Bosschenhoofd. Deze spelen in op de (potentiële) behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers en worden gedragen door een enthousiast team van vrijwilligers. Een behoeftepeiling was daarom een belangrijk uitgangspunt. De betrokkenheid en behoefte blijkt groot. Met vragenlijsten is informatie opgehaald over de behoefte en de geschiktheid van De Blokhut.

In een digitale bijeenkomst op 8 maart 2021 is met circa 50 belangstellenden gesproken over de uitkomsten van de vragenlijsten. In de bijeenkomst zijn vragen gesteld en ideeën gedeeld over een mogelijke uitbreiding van De Blokhut, een herinrichting van de buitenruimte en de parkeervoorzieningen. Een samenvatting van de inbreng is te raadplegen in bijlage 2. Stichting Groet & Ontmoet vervult gedurende het project een rol als klankbord. Zij zijn een groep enthousiaste mensen die de sociale cohesie in het dorp willen versterken. Gedurende het jaar organiseren zij diverse activiteiten op het Midzomerplein (zoals de buurtbarbecue en de dorpsquiz). Stichting Groet & Ontmoet heeft belangstelling om als samenstichting een rol voor Bosschenhoofd te vervullen. Samen met de gemeente oriënteren zij zich op de mogelijkheden. Met Stichting Groet & Ontmoet is periodiek overleg geweest. Zij hebben geadviseerd over de manier waarop we inwoners, verenigingen en organisaties kunnen betrekken en het draagvlak kunnen polsen. In de communicatie hebben zij een belangrijke rol gespeeld. Deze rol kunnen zij voortzetten in het vervolgtraject. Op 12 mei 2021 heeft een beeldvormende bijeenkomst met uw raad plaatsgevonden.

In deze digitale bijeenkomst hebben de aanwezige raadsleden een toelichting gekregen over 3 projecten inzake dorpshuizen: − Verplaatsing van dorpshuis Het Kompas naar de kerk in Hoeven − Haalbaarheidsstudie naar renovatie van dorpshuis De Steiger in Stampersgat − Behoeftepeiling en haalbaarheidsstudie dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd

9 / 13

In de bijeenkomst heeft de voorzitter van Stichting Groet & Ontmoet een visie gegeven op een komst van een dorpshuis in Bosschenhoofd. De stichting spreekt over de belangstelling en het enthousiasme dat er in het dorp is om weer een dorpshuis te ontwikkelen waar vele activiteiten kunnen plaatsvinden. Een aantal vragen zijn gesteld: over een aansluiting met het naastgelegen jongerencentrum All in One, of er in aanloop naar het nieuwe dorpshuis contact is met de verenigingen die door sluiting van café Concordia op zoek zijn naar een nieuwe plek, de subsidiemogelijkheden en of kosten verdisconteerd kunnen worden met het BTW-compensatiefonds. Op zaterdag 19 juni 2021 hebben raadsleden De Blokhut kunnen bezoeken en zich laten rondleiden. Communicatie Stichting Groet & Ontmoet en de betrokken inwoners, verenigingen en organisaties worden geïnformeerd over het besluit. Vervolg Nadat uw raad positief besluit over dit voorstel gaan wij een programma van eisen opstellen in overleg met toekomstige gebruikers. Dit programma bevat de functionele, ruimtelijke en technische eisen en wensen van de verschillende beoogde gebruikers voor de nieuw te realiseren dorpshuis. Daarbij wordt de inbreng die reeds is opgehaald gebruikt en verder uitgewerkt.

Op basis van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Halderberge vindt deze selectie plaats middels een niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. We kiezen ervoor om het aantal partijen met een voorselectie te beperken vanwege de inspanningen die voor de inschrijvers en de aanbesteder wordt gevraagd. Wij hebben de intentie om het ontwerp en de uitvoering in 1x aan te besteden. In de komende periode wordt ook de exploitatieopzet verder uitgewerkt met de toekomstige gebruikers. We verkennen daarbij ook een passende beheer- en exploitatievorm, welke dient te leiden tot het werven of benoemen van een partij die namens de gemeente het dorpshuis beheert, exploiteert en verhuurt aan huurders en gebruikers. Zodra deze verkenning gereed is wordt de definitieve exploitatieopzet aan uw gemeenteraad voorgelegd. Activiteit

Planning

Opstellen Programma van Eisen + aanbestedingsleidraad

Juli – november 2021

Selectiefase aanbesteding (voorselectie 5 partijen)

December 2021 – februari 2022

Inschrijvingsfase aanbesteding (van 5 naar 1)

Maart – augustus 2022

Uitwerken schetsontwerp naar definitief ontwerp

September – december 2022

Besluitvorming raad op definitief investeringskrediet

Januari/februari 2023

Aanvragen benodigde omgevingsvergunning(en)

Januari – februari 2023

Voorbereiding bouwwerkzaamheden (opstellen bestek/technisch ontwerp)

Januari – februari 2023

Uitvoeren (ver)bouwwerkzaamheden (gefaseerd)

Maart 2023 – maart 2024

Voorstel Novelle Wij stellen u voor: 1. in te stemmen met het uitwerken van een huisvestings- en renovatieplan voor ouderensociëteit De Blokhut ten behoeve van de realisatie van een dorpshuisfunctie; 10 / 13

een aanvullend onderzoeksbudget van € 9.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende advieskosten op gebied van flora en fauna, subsidies en fiscaliteiten; 3. een voorbereidingskrediet van € 185.500 in 2021 beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een renovatie- en bouwplan; 4. voor de renovatie en uitbreiding van de ouderensociëteit De Blokhut een krediet van € 1.127.750 op te nemen op het Investeringsprogramma 2022; 5. een structurele jaarlijkse exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 25.000 vanaf 2025; 6. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken bij de Zomernota 2021 en de Programmabegroting 2022. 2.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen: Bijlage 1: Samenvatting resultaten vragenlijst september 2020 Bijlage 2: Bijeenkomst dorpshuisfunctie Bosschenhoofd 8 maart 2021 incl. respons Bijlage 3: 3D-visualisatie vlekkenplan

11 / 13

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021;

BESLUIT: 1. in te stemmen met het uitwerken van een huisvestings- en renovatieplan voor ouderensociëteit De Blokhut ten behoeve van de realisatie van een dorpshuisfunctie; 2. een aanvullend onderzoeksbudget van € 9.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende advieskosten op gebied van flora en fauna, subsidies en fiscaliteiten; 3. een voorbereidingskrediet van € 185.500 in 2021 beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een renovatie- en bouwplan; 4. voor de renovatie en uitbreiding van de ouderensociëteit De Blokhut een krediet van € 1.127.750 op te nemen op het Investeringsprogramma 2022; 5. een structurele jaarlijkse exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 25.000 vanaf 2025; 6. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken bij de Zomernota 2021 en de Programmabegroting 2022. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 14 juli 2021, de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

13 / 13