Document · PDF

6. GGD WB Jaarstukken 2022.pdf

Gemeenteraad 22 juni 2023, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 12: GGD West-Brabant23.331 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1627

Resultaat bestemming 2021 133

Bestemmingsreserve Risico Plustaken

852

Bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten Bestemmingsreserve Frictiekosten

583

163

Bestemmingsreserve Huisvesting

2.177

150

-157

2.170

Bestemmingsreserve Monitors

116

133

Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebestrijding

164

200

100

300

5.884

133

406

-157

6.267

Bestemmingsreserve JGZ 0-4

Totaal

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2022

139

1.900

Algemene risico reserve De GGD West Brabant moet een financiële buffer hebben in de vorm van een algemene risico reserve om niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen en (voorziene) risico’s die zich materialiseren. De geplande onttrekking voor de financiering van de uitgave Kidos voor een bedrag van 456K heeft in eerdere jaren plaatsgevonden. Vanaf 2019 wordt er jaarlijks 139K teruggestort in de algemene reserve om dit bedrag weer aan te vullen. Bestemmingsreserve Risco plustaken De reserve is gevorm om dekking te bieden voor financiële tegenvallers in de exploitatie van de plustaken. Bestemmingsreserve JGZ 0-4 De gemeenten willen een stabiele bijdrage betalen voor de gemeentelijke producten voor de 0 – 4 jarige jeugdgezondheidszorg. Deze bestemmingsreserve dient om schommelingen aan de kostenkant over de jaren heen te kunnen opvangen Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Het doen van een reservering voor het opvangen van kosten t.b.v. de voorbereiding op en de uitvoering van acties bij het uitbreken van middelgrote infectieziekten explosies. Bestemmingsreserve Frictiekosten Bestemmingsreserve ter dekking van de frictiekosten als gevolg van bezuinigingen.

Bestemmingsreserve Huisvesting Deze bestemmingsreserve wordt ingezet ter dekking van de hogere huisvestingskosten na verhuizing naar het pand aan de Doornboslaan en voor het geplande groot onderhoud of vervangingsinvesteringen voor kapitaalsgoederen. Bestemmingsreserve monitors De structurele toevoeging aan de reserve ter dekking van de uitvoering van de geplande monitors, waar de lasten van de monitors door de tijd heen worden gespreid. 59

Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening Bestemmingsreserve om de kosten die samenhangen met moderne dienstverlening te kunnen financieren. Bestemmingsreserve Innovatieve Infectiebestrijding Bestemmingsreserve gevormd door schenkingen aan de GGD in 2021 door verschillende donateurs ter bevordering van Publieke Gezondheid vanuit innovatieve projecten. In 2022 is hier wederom sprake van. Resultaat 2021 Resultaat 2021 € 133K is conform resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve. Voorzieningen De voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s zijn als volgt te specificeren: Voorziening bijzondere personeelsproblemen Voorziening verlofsaldi Van derden verkregen middel die specifiek besteed moeten worden Totaal

Boekwaarde 31-12-2021 417

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

-33

-384

Boekwaarde 31-12-2022 28

129

733

-259

-138

363

1.150

183

-292

-522

519

Voorziening bijzondere personeelsproblemen GGD Voorziening ter dekking van wachtgeldregelingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane verplichtingen voor voormalig personeel. Hierbij maken we per regeling een inschatting van de toekomstige kosten. Jaarlijks wordt de voorziening op het juiste dekkingsniveau gebracht. Voorziening verlofsaldi In onze cao staat dat medewerkers vanaf 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Deze voorziening bestaat uit een voorziening t.b.v. Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid. De deelnemende partners in deze voorziening zijn GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuid Oost en GGD West Brabant. De voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn als volgt te specificeren:

Voorziening Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid

Boekwaarde 31-12-2021

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2022

733

-259

-138

349

733

-259

-138

363

Voorziening reizigersplatform Totaal

Een gespecificeerd overzicht van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 1.2: “Staat van Voorzieningen” Langlopende schulden Boekwaarde 31-12-2022 5.088

Schuld aan binnenlandse banken Aflossing in boekjaar Totaal

Boekwaarde 31-12-2021 5.350

263

4.825

5.088

Rentelasten 2022

213

Er zijn geen zekerheden verstrekt. Bijlage 3 “Staat van Langlopende Schulden” geeft een gespecificeerd overzicht per lening. De aflossing voor de jaarschijf 2022 bedraagt € 262.500. De rentelast in 2022 bedraagt € 212.899. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2021

4.693

5.630

1.664

7.525

6.357

13.155

De Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar worden als volgt gespecificeerd: Crediteuren Loonheffing en sociale premies

Boekwaarde 31-12-2022 3.019

Boekwaarde 31-12-2021 3.871

1.537

1.515

RC verhoudingen met niet financiele instellingen

160

Omzetbelasting

Overig

Totaal

4.693

5.630

Boekwaarde 31-12-2022 59

Boekwaarde 31-12-2021 50

R/C verhoudingen met niet financiële instellingen : PV Phenix GGD Hart voor Brabant

-27

110

Totaal

160

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2021

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.506

7.462

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Overlopende passiva De specificatie van de overlopende passiva is als volgt weer te geven:

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

1.664

7.525

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevatten onder andere de afrekening met de Veiligheidsregio MWB in het kader van GHOR MWB en overige verplichtingen zoals reguliere te betalen inkopen

Het verloop van de vooruit ontvangen subsidies Valpreventie Ruchpen Subtotaal subsidies van het Rijk

1-1-2022 Toevoegingen Bestedingen -15 45 -15 45

13 13

31-12-2022 18 18

Thematafel opgroeien 2020 Thematafel opgroeien 2021 Thematafel opgroeien 2022 Tijd van je leven ZonMW Tijd van je leven 2022-2023 DUUP Grote broer, Grote zus Landelijke aanpak vakantieparken Corona gezondheidsmonitor Jeugd Academische werkplaats jeugd Noord-Brabant

-7 114 0 -16 0 0 15 0 -11 5

7 -115 118 18 20 162 57 64 11 0

0 6 84 1 0 261 29 46 0 5

0 -7 35 0 20 -98 43 18 0 0

Subtotaal subsidies van overige Nederlandse overheidslichamen

100

343

431

388

443

Totaal

4. Niet in balans opgenomen verplichtingen en niet in balans opgenomen activa Huurverplichtingen Door de GGD zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan inzake: • Huurkosten voor een jaarbedrag (2023) van € 581.325 en een totaalbedrag (totale verplichting vanaf 1 januari 2023) van € 1.553.688.

5 . Overzicht baten en lasten 2022 GGD West-Brabant

45.1. Overzicht baten en lasten Hieronder is het overzicht baten en lasten in duizenden euro’s weergegeven Realisatie 2022

Verschil

Baten

Begroting 2022 na wijzigingen 95.852

65.759

-30.093

92.782

Lasten

89.445

55.759

-33.686

-84.144

Saldo van baten en lasten

6.407

10.000

3.593

8.638

Overhead

6.500

9.314

2.814

-8.338

Totaal saldo van baten en lasten

-93

686

779

300

Toevoeging/onttrekking aan reserves

-249

-342

-167

Gerealiseerd resultaat

437

133

Vennootschapsbelasting

Realisatie 2021

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 05/04/2023 d.d. ...................

5.2. Exploitatie overzicht 2022 (in duizenden euro’s) Realisatie

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

2022

2021

€

Baten Inkomstenoverdrachten Rijk

35.918

65.078

65.821

Bijdrage deelnemende gemeenten

20.711

19.920

20.805

19.684

Overige bijdrage gemeenten

162

Opbrengsten uit Tarieven

1.591

1.825

919

Overige Opbrengsten

8.994

9.656

9.408

8.090

Vrijval Voorzieningen

171

Toegerekende rente

235

67.547

31.636

97.352

94.588

Salarissen en Sociale Lasten

18.719

19.093

19.569

19.364

Personeel Derden

30.890

1.188

57.030

44.339

Overige Personeelskosten

1.113

1.048

1.090

Kapitaallasten

471

632

761

Toevoeging Voorzieningen

183

139

676

Overige Bedrijfskosten

13.737

7.354

16.751

26.290

Materiele kosten Hét Service Centrum

1.538

2.040

1.544

210

235

224

66.861

31.730

97.445

94.288

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

686

-93

300

Toevoeging Reserves

Totale Baten Lasten

Rentelasten Totale Lasten

-406

-307

-507

Onttrekking Algemene reserve

Onttrekking bestemmingsreserve Monitors

Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4

Onttrekking bestemmingsreserve Moderne dienstverlening

150

136

Onttrekking bestemmingsreserve Huisvesting

GEREALISEERD RESULTAAT

157

250

204

-249

-167

437

133

5.3. Tabel meerkosten COVID-19 Conform de verantwoordingsinstructie 2022 meerkosten GGD COVID -19 is hieronder de tabel met meerkosten 2022 opgenomen ter verantwoording aan het ministerie van VWS. Blok 1 Totaal Bron en contactonderzoek BCO regulier BCO grootschalig risicogericht testen

€ 13.112.147 € 13.112.147 -

Blok 2 Totaal Bemonstering Bemonstering regulier Bemonstering grootschalig risicogericht testen

€ 6.278.699 € 6.278.699 -

Blok 3 Totaal Covid-19 Vaccinatie Vaccinatie

€ 12.554.019 € 12.554.019

Blok 4 Totaal Overige Meerkosten:

€ 3.551.485 64

Infectieziektenestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGD), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGD / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning

€ 645.831 € 2.905.654

Totaal meerkosten 2022 Ontvangen voorschot meerkosten 2022 Nog te ontvangen meerkosten 2022

€ 35.496.350 € 35.621.972 € -125.622

Coronabestrijding In 2022 is de opdracht vanuit het VWS voor de coronabestrijding onverminderd doorgegaan. De extra kosten die worden gemaakt voor de bestrijding van corona vallen in 2022 dan ook volledig onder de zogenoemde meerkostenregeling van het VWS. Op 19 september z ijn we vanuit de landelijke vaccinatiestrategie gestart met de zogeheten boostercampagne. Per 1 september zijn we gestopt met de steekproeven bij de dienst BCO. De overige taken en de paraatheid bij de dienst BCO is wel intact gebleven.

6. Toelichting op het overzicht baten en lasten 2022 Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting. Zoals reeds eerder vermeld zijn de lasten en baten van Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid en GHOR Midden West Brabant een onderdeel van de jaarrekeningcijfers 2022 GGD West Brabant. 6.1. Baten De baten van GGD hebben zich in 2022 ten opzichte van de raming na wijziging als volgt ontwikkelt: (in duizenden euro’s) Begroting 2022 na wijzigingen Bijdrage deelnemende gemeenten

20.805

Realisatie begrotingsjaar 20.711

Verschil

Realisatie voorgaand jaar

-94

19.684

Overige bijdrage gemeenten

162

Inkomstenoverdrachten Rijk

65.078

35.918

-29.160

65.821

Opbrengsten uit Tarieven

1.825

1.591

-234

919

Overige Opbrengsten

9.408

8.994

-414

8.090

Vrijval Voorzieningen

171

Rentebaten Totaal

235

-235

97.352

67.547

-29.804

94.588

Bijdrage deelnemende gemeenten en overige bijdrage gemeenten In de begroting is de subsidie DUUP opgenomen onder de bijdrage deelnemende gemeenten maar in de realisatie is deze verwerkt onder de overige bijdrage gemeenten. Dit gaat om een bedrag van €120k. Overige posities zijn gefactureerd conform begroting. Inkomstenoverdrachten Rijk Er is een begrotingswijziging verwerkt waarin een inschatting is gemaakt van de te verwachten COVID-19 uitgaven voor 2022. Gedurende het jaar is gebleken dat zowel de baten als uitgaven achterbleven waardoor een groot voordeel is behaald. Dit was op voorhand lastig in te schatten omdat we er vanuit gingen dat 2022 een vergelijkbaar grimmig scenario zou laten zien als 2021. Wij hebben de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van corona bepaald en gedocumenteerd, uitgaande onder meer van de Verantwoordingsinstructie 2022 Meerkosten COVID-19 GGD VWS en het AEF (Andersson Elffers Felix) rapport ‘Meerkosten voor GGD’en ten gevolge van Corona’ d.d. 5 augustus 2020. De richtlijnen voor corona-compensatie hebben we een-op-een in acht genomen. Voor de minderkosten is op basis van diepgaande analyses van de baten en lasten over 2022, de begroting 2022 en de gewijzigde begroting 2022 in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van aantoonbare kosten als gevolg van Covid-19. De GGD heeft kosten verantwoord bij de VWS-declaratie.

Het Ministerie heeft de ingediende voorschotdeclaraties betaald. Het in de jaarstukken opgenomen overzicht van de Coronakosten wordt als einddeclaratie ingediend. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief de controleverklaring toegevoegd waarna de voorschotten door het Ministerie worden afgerekend. Opbrengsten uit tarieven De lagere opbrengsten uit tarieven is voor een aanzienlijke deel toe te schrijven aan het product reizigers. Het achterblijven van opbrengsten is het directe gevolg van coronacrisis. Vanaf Q2-2022 is reizigers steeds meer gaan herstellen. Tegenover lagere opbrengsten staan ook lagere kosten, omdat er ook minder vaccinatiestoffen ingekocht zijn. 66

Overige Opbrengsten Het resultaat op overige opbrengsten is een verzameling van een aantal ontwikkelingen. Belangrijkste oorzaak van onderbesteding op overige opbrengsten is het achterblijven van opbrengsten op de GHOR. Dit heeft een budget neutrale effect aangezien er ook lagere salariskosten en overige bedrijfskosten hiertegenover staan. Daarnaast zien wij dat de opbrengsten op plusproducten en projecten zijn uitgevoerd als gevolg van corona. Vrijval voorzieningen Effecten als gevolg van mutaties in de voorzieningen. Zie voor verdere duiding het verloopoverzicht. Rentebaten De feitelijk betaald rente is verwerkt in de jaarrekening waardoor de baat in de beleidsbegroting is vervallen. 6.2. Lasten De ontwikkeling van de lasten van GGD is in 2022 ten opzichte van de raming na wijziging zijn: (in duizenden euro’s) Begroting 2022 na wijzigingen

Realisatie

Salarissen en Sociale Lasten

19.569

begrotingsjaar 18.719

Personeel Derden

57.030

30.890

Overige Personeelskosten

Verschil

Realisatie voorgaand jaar

-850

19.364

-26.140

44.339

1.048

1.113

1.090

Kapitaallasten

632

471

-161

761

Toevoeging Voorzieningen

139

183

676

Overige Bedrijfskosten

16.751

13.737

-3.014

26.290

Kosten Hét Service Centrum

2.040

1.538

-502

1.544

235

210

-25

224

97.445

66.861

-30.583

94.288

Rentelasten Totaal

Salarissen en Sociale Lasten Het voordeel op de salarissen en sociale lasten is met name ontstaan door niet ingevulde vacatureruimte en doordat een deel van de kosten van het servicecentrum op deze categorie zijn geboekt (compenserend effect). Per saldo hierdoor het voordeel van €850k. Personeel derden Ten opzichte van 2021 en de begroting is er een forse stijging te zien in de inhuur van personeel. Dit is een direct gevolg van de inhuur van extra personeel voor de coronacrisis. Deze extra inhuur was ook onderdeel van de begrotingswijziging in 2022 en is in de realisatie lager uitgevallen dan tijdens opstellen van de begrotingswijziging gedacht. Kapitaallasten Kapitaallasten van GGD WB zijn lager dan de kapitaallasten van afgelopen jaar en de begroting. Door de coronacrisis zijn geplande reguliere investeringen uitgesteld, waardoor ook de kapitaallasten lager zijn. Dit is echter een tijdelijk effect omdat de investeringen op een later moment nog wel plaats zullen gaan vinden. Toevoeging voorzieningen Effecten als gevolg van mutaties in de voorzieningen. Zie voor verdere duiding het verloopoverzicht.

Overige Bedrijfskosten De afwijking in overige bedrijfskosten heeft een aantal oorzaken. In de reguliere taken van de GGD WB zitten de volgende oorzaken: -Lagere kosten GHOR MWB: (budgetneutraal want ook lagere opbrengsten) -Verhoging van overige bedrijfskosten middels BGW in verband met COVID-19. -Lagere kosten vaccinstoffen voor reizigers. Kosten het service centrum (HSC) De kosten van het service centrum worden gesplitst geboekt. Salariskosten van medewerkers in dienst van GGD WB worden binnen salariskosten geboekt. Overige kosten worden verantwoord op de materiële kosten van het service centrum. De totale kosten van het HSC waren in 2022 voor GGD WB 2,1 miljoen. Voor een specificatie van de kosten is de bijlage met de kostenverdeelstaat van het HSC in bijlage 1.5. Meerkosten apenpokken/COVID-19 De meerkosten voor COVID-19 komen uit op een terug te betalen bedrag van €126k. Voor de meerkosten apenpokken hebben we te maken met een nog te ont vangen bedrag van €136k. De verdere toelichting is opgenomen conform de verantwoordingsinstructies. Aanbesteding volgens (zeer) dwingende spoed De GGD West-Brabant heeft de grootste opdrachten in het kader van het bestrijden van het coronavirus Europees aanbesteed, waardoor er rechtmatige contracten tot stand zijn gekomen met ingang van 2022.

Desondanks bleek eind 2021/begin 2022 wederom de grilligheid en onvoorspelbaarheid van de pandemie. Eind 2021 kregen de GGD’en in Nederland van het Ministerie van VWS onder meer de opdracht om een (versnelde) boostercampagne te starten. Tegelijkertijd kwam de plotselinge en onverwachte opkomst van de Omikron-variant met een explosieve toename van het aantal besmettingen. Daarnaast kregen GGD-en in Nederland van het Ministerie van VWS wederom opdracht om te starten met de herhaalprik-campagne in het najaar van 2022. Omdat GGD West-Brabant geen reguliere of verkorte (Europese) aanbesteding in acht kon nemen, hebben wij in lijn met de brief van de Europese Commissie van 1 april 2020 en de brief van het Ministerie van VWS van 27 oktober 2020, een beroep gedaan op de regeling (zeer) dwingende spoed binnen de Europese aanbestedingsregels voor het eerste halfjaar van 2022. Voor de rechtmatige toepassing van (zeer) dwingende spoed hebben wij aanvullend juridisch advies ingewonnen dat het ingenomen standpunt van GGD WestBrabant onderschrijft. Een juridisch advies geeft aan dat de (versnelde) boostercampagne in combinatie met de noodzaak van versnelling en opschaling van de boostervaccinaties maakt dat, bijna twee jaar na de start van de pandemie, toch en wederom sprake is van een onvoorziene omstandigheid en van een geval van dwingende spoed.

De lasten waarvoor een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsbepaling van dwingende spoed zijn in 2022 in omvang aanzienlijk beperkter ten opzichte van voorgaande jaren. Uit het juridisch advies blijkt ook dat het rechtmatig is om gebruik te maken van een overbruggingstermijn en tijdelijk “oude” contracten van inhuur medewerkers door te laten lopen, tot omzetting is geregeld. Tevens is er juridisch advies waaruit blijkt dat het disproportioneel en niet doelmatig is om de inrichting van de test- en vaccinatielocaties aan te besteden, terwijl het beleid door de Rijksoverheid met betrekking tot de aard en omvang van de locaties nog niet is bepaald. Wij zijn van mening dat er in 2022 terecht een beroep is gedaan op (zeer) dwingende spoed en dat de opdrachten in het kader van het bestrijden van het coronavirus in 2022 rechtmatig zijn aanbesteed.

Begrotingsrechtmatigheid Conform kadernota rechtmatigheid zijn overschrijdingen van de begroting die worden gecompenseerd door direct te relateren opbrengsten niet aangemerkt als financiële onrechtmatigheid voor de verklaring. Bij kostenoverschrijdingen stelt de GGD West Brabant het algemeen bestuur daarvan in kennis via de bestuursrapportage. De activiteiten van GGD WB vinden plaats binnen 1 programma, hier hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden. 6.3 Incidentele baten en lasten Realisatie 2022

Baten

Lasten

Nagekomen opbrengsten/kosten

Mutaties in reserves

157

406

35.918

36.125

406

Inkomensoverdrachten Rijk Desinvesteringen Totaal

6.4 Taakveldenoverzicht (in duizenden euro’s) Begroting 2022 (na wijziging)

Realisatie 2022

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.10 Mutaties reserves 0.9 Vennootschapsbelasting 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6 Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid 7 Volksgezondheid en milieu

Baten 0 1.500 307 0 0 0 1.807 2.400 300 2.700 800 50 45 895 92.350 92.350

Lasten 0 8.000 400 0 0 0 8.400 2.400 180 2.580 700 50 45 795 85.977 85.977

Saldo 0 -6.500 -93 0 0 0 -6.593 0 120 120 100 0 0 100 6.373 6.373

Baten 0 1.788 157 0 0 0 1.945 2.141 340 2.481 1.199 58 32 1.289 61.989 61.989

Lasten Saldo 127 -127 11.102 -9.314 406 -249 0 0 0 0 437 -437 12.072 -10.127 2.141 0 146 193 2.288 193 752 447 95 -37 44 -12 890 398 52.454 9.535 52.454 9.535

Totaal

97.752

67.704

6.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD West-Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor GGD West-Brabant is € 216.000. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens voor de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling Gegevens 2022 bedragen x €1

S. Baan

Functiegegevens

Directeur Publieke Gezondheid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

100%

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

146.329

Beloningen betaalbaar op termijn

22.316

Subtotaal

168.645

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Niet van toepassing 168.645

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Niet van toepassing

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Niet van toepassing

Gegevens 2021 bedragen x €1

S. Baan

A. van der Zijden

Functiegegevens

Directeur Publieke Gezondheid

01-10 t/m 31-12

01-01 t/m 30-07

Aanvang en einde functievervulling in 2022

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 70

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 05/04/2023 d.d. ...................

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

100%

31.638

103.064

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

5.491

13.691

Subtotaal

37.130

116.755

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

52.679

156.321

Bezoldiging

37.130

156.321

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder Gegevens 2022 Naam topfunctionaris Functie Mevrouw M. de Vries

Voorzitter DB/AB

De heer C. Piena

Lid DB/AB

De heer A. van Drunen

Lid DB/AB

De heer J. Vissers

Lid DB/AB

De heer T. Zopfi

Lid DB/AB

De heer T. Braspenning**

Lid DB/AB

Mevrouw M. de Bie**

Lid DB/AB

De heer E. Schoneveld**

Lid DB/AB

De heer T. Theunis**

Lid DB/AB

Mevrouw J. van Loon*

Lid AB

De heer S. Sheikkarriem

Lid AB

Mevrouw J. van der Laak*

Lid AB

De heer J. van Aken*

Lid AB

De heer B. Adank*

Lid AB

De heer R. Verwijmeren*

Lid AB

Mevrouw A. van Rooij*

Lid AB

Mevrouw S. Malfait*

Lid AB

Mevrouw P. Joosten*

Lid AB

De heer R. van Ginderen*

Lid AB

Mevrouw L. Matthijssen*

Lid AB

Mevrouw E. Prent*

Lid AB

De heer L. van der Beek

Lid AB

De heer N. Sommen**

Lid AB

De heer F. Vrolijk**

Lid AB

De heer A. de Jongh**

Lid AB

De heer T. Melisse**

Lid AB

Mevrouw K. Koenraad**

Lid AB

Mevrouw S. Breedveld-de Ruiter**

Lid AB

De heer K. Krook**

Lid AB

De heer A. Hareijgers**

Lid AB

* in 2022 onderdeel geworden van het bestuur GGD West-Brabant ** in 2022 uitgetreden uit het bestuur GGD West-Brabant

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

05/04/2023 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen d.d. ................... In 2022 is er geen sprake van een uitkering wegens beëindiging dienstverband van een topfunctionaris.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT In 2022 zijn er geen overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 05/04/2023 d.d. ...................

6.6 SiSa bijlage

Ontvanger

A18B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s (SiSa tussen medeoverheden)

Indicator Naam veiligheidsregio

Indicator Naam kostensoort

Indicator Besteding per kostensoort (jaar T)

Indicator

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01

Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02 1 Meerkosten coördinerende gemeente 2 Hotels/centra 3 Overige specifieke meerkosten 4 050497 Veiligheidsregio Midden- Overige Meerkosten € 296.053 en West-Brabant Project afgerond in jaar T? Eventuele toelichting als bij de (Ja/Nee) vorige indicator “nee” is ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04

Aard controle R Indicator: A18B/03

Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 05/04/2023 d.d. ...................

7. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die verwerkt moeten worden in de jaarrekening.

Bijlagen 1.1. Staat van vaste activa 1.2. Staat van voorzieningen 1.3. Staat van reserves 1.4. Staat van langlopende leningen 1.5. Kostenverdeelstaat – het service centrum 1.6. Jaarverslag kwaliteit

1.1 Staat van vaste activa Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde

Investeringen

begin 2022

2022

Aanschaf

Aantal

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

waarde

jaren

afschrijvingen

kosten

afschrijvingen

begin

einde

einde 2022

afschrijving

begin 2022

2022

Desinvesteringen 2022

Gronden en terreinen 2100

Gronden en terreinen

1.204.165

TOTAAL :

1.204.165

11.455.606

137.205

11.592.811

n.v.t.

1.204.165

4.452.632

342.017

7.002.974

6.660.957

137.067

138

4.589.699

342.155

7.003.112

6.660.957

Bedrijfsgebouwen 2200

Gebouwen

2300

Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen TOTAAL : Vervoermiddelen

2400

Bedrijfsauto

109.903

14.835

95.068

TOTAAL :

109.903

14.835

95.068

86.803

8.942

14.835

23.100

14.158

86.803

8.942

14.835

23.100

14.158

Inventarissen 2500

Inventaris

1.891.089

100.956

1.992.044

1.305.292

96.962

585.796

589.790

2510

Medische inventaris

2520

Kantoorinventaris

TOTAAL :

1.891.089

100.956

1.992.044

1.305.292

96.962

585.796

589.790

Overige materiële vaste activa Ghor-materiaal Telefonie/communicatie app. Instrumentarium C-2000 randapparatuur Automatisering (hardware) Automatisering (software) TOTAAL :

59.415 304.816 194.380 112.971 1.157.080 824.176 2.652.839

0 0 40.784 0 37.539 0 78.323

0 0 0 0 0 0 0

59.415 304.816 235.164 112.971 1.194.619 824.176 2.731.162

59.415 304.816 137.859 112.971 1.155.882 824.176 2.595.119

0 0 11.746 0 10.761 0 22.508

0 0 0 0 0 0 0

0 0 56.522 0 1.198 0 57.719

0 0 85.559 0 27.976 0 113.535

17.450.807

179.279

14.835

17.615.251

8.576.914

470.567

14.835

8.873.893

8.582.605

2530 2540 2560 2580 2600 2650

TOTAAL

5 5 10 5 3/4 3/4

jr jr jr jr jr jr

1.2 Staat van voorzieningen SALDO

VRIJVAL

AANWENDING

DOTATIE

SALDO

BEGIN VAN HET

TLV

EINDE VAN HET

DIENSTJAAR

EXPLOITATIE

DIENSTJAAR

01.01.2022

IN 2022

31.12.2022

416.601

-32.675

-383.925

27.525

27.526

128.560

VOORZIENINGEN O5300 Voorziening bijzondere personeelsproblemen Voorziening verlofsaldi

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV

732.982

-259.262

-138.112

13.379

348.987

14.000

1.149.583

-291.937

-522.037

183.463

519.073

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv reizigersplatform

TOTAAL VOORZIENINGEN

1.3 Staat van Reserves SALDO

RESULTAAT

Onttrekking

Dotatie

SALDO

BEGIN VAN HET

BESTEMMING

t.g.v.

t.l.v.

EINDE VAN HET

EXPLOITATIE

DIENSTJAAR

Begroting 01.01.2022

OVER 2021

31.12.2022

RESERVES O4100 Algemene reserve GGD WB

1.626.842

O4240 Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB

133.783

139.000

852.251

Bestemmingsreserve JGZ 0-4 O4235 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten GGD WB

2.000

582.856

2.177.079

O4210 Bestemmingsreserve frictiekosten GGD WB

162.877

O4255 Bestemmingsreserve monitors GGD WB

115.919

Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening

164.336

Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebestrijding

200.000

Resultaat GGD WB TOTAAL RESERVES

852.251

2.000

O4200 Bestemmingsreserve huisvesting GGD WB

SUBTOTAAL RESERVES

1.899.625

-157.402

150.000

2.169.677 162.877

17.500

133.419 164.336

5.884.160

133.783

-133.783

6.017.943

-0

100.000

300.000

-157.402

406.500

6.267.041

436.767

-157.402

843.267

6.703.808

1.4 Staat van langlopende leningen OMSCHRIJVING

Opgenomen leningen : BNG BNG BNG TOTAAL OPGENOMEN LENINGEN

LENING NUMMER

INGANGS DATUM

LOOPTIJD

RENTE %

40.102214 40.102215 40.102215

16-10-2006 02-07-2007 01-10-2007

Tot 1-7-2028 Tot 1-7-2038 Tot 1-7-2038

4,20% 4,31% 4,31%

HOOFDSOM AFLOSSINGEN T/M 2021

2.000.000 3.500.000 3.000.000

1.300.000 2.112.500 0

8.500.000

3.412.500

SALDO AAN HET BEGIN VAN HET DIENSTJAAR 2022

OPGENOMEN AFLOSSINGEN OF 2022 VERSTREKTE LENINGEN 2022

700.000 1.387.500 3.000.000 5.087.500

100.000 162.500 262.500

RENTE 2022

27.300 185.599 212.899

SALDO AAN HET EINDE VAN HET DIENSTJAAR 2022

600.000 1.225.000 3.000.000 4.825.000

1.5 Kostenverdeelstaat – het service centrum Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten Salariskosten overig Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Toevoeging voorzieningen Kosten verbonden partijen

4.192.224 214.227 262.231 195.181 2.130 2.694.368 73.166 504.403

4.718.218 20.000 56.800 206.629 4.500 2.676.754 479.549

4.001.393 148.070 774.421 291.315 3.328 2.539.225 62.500 506.013

Som der bedrijfslasten

8.137.931

8.162.450

8.326.266

Vrijval voorzieningen

Te verdelen kosten

8.137.931

8.162.450

8.326.266

GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant RAV Brabant Midden-West-Noord GGD Noord- en Oost-Gelderland

3.788.9952.071.5021.572.048705.386-

3.813.7682.083.9451.574.646690.091-

3.893.4432.142.2871.584.035706.501-

Resultaat

In het aandeel voor GGD West-Brabant zit € 533.200 aan salariskosten . Het overige deel is verwerkt onder Materiele kosten HSC.

1.6 Jaarverslag Kwaliteit Continu verbeteren en innoveren zijn onderdeel van onze manier van werken en hebben daarmee een belangrijke plaats in het bevorderen van onze kwaliteit. We zijn continu in beweging en willen daarin blijven aansluiten bij onze klanten, maatschappij en relev ante wetgeving. Een aantal processen die hierin input leveren en bijdragen lichten we toe. Klachten Dit jaar was wederom een bijzonder jaar, dat behoeft geen extra toelichting. Op het gebied van klachten nam covid een centrale positie in. Waar klachten in voorgaande jaren verspreid over de verschillende teams binnen de GGD voorkwamen, stonden dit jaar de covid gerelateerde klachten nog steeds centraal. We merken wel dat deze trend afneemt. Nagenoeg alle klachten zijn ruim binnen de gestelde termijnen behandeld en naar tevredenheid afgerond. Er heeft geen doorverwijzing naar de geschillencommissie hoeven plaatsvinden. De meeste klachten hebben betrekking op privacy of bejegening. Op peildatum 31 oktober 2022 zijn er 160 klachten ingediend. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het omgaan met een klacht, wat er toe geleid heeft dat de drempel om klachten te bespreken in de teams onderling en binnen de organisatie verlaagd is. Dit zorgt er voor dat de niet alleen de klacht verholpen wordt, maar ook het lerend effect vergroot wordt.

Er hebben binnen onze organisatie concrete verbetermaatregelen plaatsgevonden om de inhoud van de klachten breed aan te pakken. Meldingen van (bijna) incidenten Om te leren van eigen (bijna) medische incidenten/ fouten hanteren wij een interne meldingsprocedure. Als er een (bijna) incident gemeld wordt, doen wij gestructureerd onderzoek middels de Prisma light methodiek naar oorzaken en nemen zo nodig maatregelen om deze incidenten in het vervolg te voorkomen. In 2022 werden in totaal 115 (bijna) incidenten gemeld. Dit betreft een toename t.o.v. vorig jaar. Ook in 2022 hebben we grootschalig gevaccineerd en getest mbt COVID -19. Er is veel variatie in meldingen, maar de meeste incidenten betreffen vaccinatiefouten met betrekking tot Corona -vaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma voor jeugdigen. Dit is verklaarbaar gezien vaccineren de medische handeling is die het meeste wordt uitgevoerd. Begin maart vond een om vangrijk incident plaats op een vaccinatielocatie Corona. Alle cliënten die met Moderna zijn gevaccineerd op desbetreffende dag hebben onvoldoende vaccin toegediend gekregen. Zij zijn allen opgeroepen voor een extra vaccinatie. Dit incident is uitgebreid onderzocht middels Prisma light methodiek. Meerdere verbeteringen zijn doorgevoerd. De Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd was op de hoogte gesteld van dit incident.

De verbetercyclus bij vaccineren covid is zeer goed ingericht, waardoor we snel kunnen leren van (bijna)incidenten. Dit verlaagt onze risico’s, het maakt ons tegelijkertijd wendbaar en een lerende organisatie. Externe audit CIIO Jaarlijks laten we ons kwaliteitssysteem extern toetsen aan een geaccrediteerde kwaliteitsnorm. In 2020 zijn we op zoek gegaan naar een norm die meer aansluit bij onze organisatiecultuur, meer recht doet aan de bedoeling van onze organisatie en ook meer ruimte biedt voor eigen professionaliteit. In 2019 hebben we daarnaast onze visie op kwaliteit herschreven, waa rin het klant-denken nog meer centraal staat. We hebben daartoe de weloverwogen keuze gemaakt om een overstap te maken van de HKZ -norm naar de ISO-norm. We zijn daarin ook van certificeringsbureau overgestapt van Lloyds naar CIIO, waarbij ook de GHOR is toegevoegd aan onze certificering. Dit voorjaar hebben we wederom een externe audit gehad, waarin onze covid afdeling ook een rol had. We hebben opnieuw ons ISO -certificaat mogen verlengen. Het overall beeld werd bevestigd dat het kwaliteitsdenken steeds mee r verankerd raakt in ons DNA. Onze medewerkers en organisatie werden beschreven als passievol, flexibel, warm en goed voorbereid. Eerdere kanttekening die vorig jaar genoemd werden zijn naar tevredenheid opgelost.

Er is 1 nieuwe een kanttekening geplaatst in het coronaproces, waarin we onze verbetercyclus al opgezet hebben. Klantbeleving We voeren klantbelevingsonderzoeken periodiek uit. Daarnaast voeren we deze ook gericht uit om zicht te krijgen op ervaringen in getroffen verbeterpunten. Dit jaar zijn de teams verdeeld in kwaliteitsclusters per klantteam. Dit heeft geholpen in zicht kr ijgen op wie de klant is. We hebben geïnvesteerd in het krijgen van grip, overzicht en uniformiteit binnen de KBO en 81

contacten met samenwerkingspartners. Het is onderwerp van gesprek in de teamoverleggen en wordt sinds kort ook procesmatig met meerdere afdelingen ondersteund (onderzoek-communicatie-kwaliteit), voor zowel JGZ als ‘AGZ’. Voor proces corona was dit al het geval en deze effectieve samenwerking is dus doorgetrokken naar regulier. De PPP-methode is binnen de JGZ specifiek geïmplementeerd, en zit nu in de borgingsfase. In deze borging worden aanpassingen in: effectiviteit door vergelijkbaarheid binnen JGZ en efficiëntie door uniformiteit binnen GGD meegenomen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/555/documents/16190