Document · PDF

3. 1e Begrotingswijziging 2024.pdf

Gemeenteraad 12 december 2024, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 14: Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2024554 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk en Programma Programma Programma gemeente Participatie Inkomen inkomensonders Inburgering teuning

Extra taken Vluchtelingenwerk

Alleenverdieners Energietoeslag problematiek

Uitvoeringskosten energietoeslag

Leefgeld Oekrainers

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

€ € € € € € €

Programmakosten wijzigingen Werkplein Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

€ 205.550 € € 147.030 € € 123.277 € € 674.239 € € 136.679 € € 40.207 € € 1.326.982 €

1.382.476 746.542 1.520.639 2.989.996 779.434 618.359 8.037.447

Programma Werk en Programma Participatie Inkomen

-€ 205.550 € -€ 147.030 € -€ 123.277 € -€ 674.239 € -€ 136.679 € -€ 40.207 €

-1.382.476 -746.542 -1.520.639 -2.989.996 -779.434 -618.359

€ € € € € € €

108.429 109.815 182.420 625.274 156.873 101.029 1.283.840

€ € € € € € €

603.741 419.582 367.099 766.720 217.538 125.229 2.499.908

10.065 8.235 8.494 16.942 5.751 4.800 54.287

8.775 19.575 14.175 64.125 5.400 7.425 119.475

€ € € € € € €

49.800 24.000 46.500 112.500 22.100 30.700 285.600

5.504 3.538 4.052 12.943 2.570 1.633 30.240

Alleenverdieners UitvoeringsKOT Roosendaal Voorzieningen- Bedrijfsvoering Totaal problematiek kosten Leefgeld wijzer uitvoeringskoste Oekrainers n - € 15.505 € € 42.638 € -28.151 - € 28.705 € € 27.410 € -18.451 309.970 € 22.105 € 7.869 € 31.392 € -20.555 497.780 € 83.155 € 11.610 € 26.400 € 100.269 € -67.655 71.626 € 11.380 € 1.419 € 19.913 € -12.648 - € 12.355 € € 12.651 € -8.876 879.375 € 173.205 € 20.898 € 26.400 € 234.274 € -156.336

Programma Programma inkomensonders Inburgering teuning

Extra taken Vluchtelingenwerk

Alleenverdieners Energietoeslag problematiek

Uitvoeringskosten energietoeslag

Leefgeld Oekrainers

€ € € € € €

-108.429 -109.815 -182.420 -625.274 -156.873 -101.029

€ € € € € €

-603.741 -419.582 -367.099 -766.720 -217.538 -125.229

-10.065 -8.235 -8.494 -16.942 -5.751 -4.800

-8.775 -19.575 -14.175 -64.125 -5.400 -7.425

€ € € € € €

-49.800 -24.000 -46.500 -112.500 -22.100 -30.700

-5.504 -3.538 -4.052 -12.943 -2.570 -1.633

Alleenverdieners UitvoeringsKOT Roosendaal Voorzieningen- Bedrijfsvoering Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal problematiek kosten Leefgeld wijzer uitvoeringskoste Oekrainers n - € -15.505 € -42.638 € -923.406 Loonkosten - € -28.705 € -27.410 € 4.602 Overige loonkosten -309.970 € -22.105 € -7.869 € - € -31.392 € -33.267 Overige personeelskosten -497.780 € -83.155 € -11.610 € -26.400 € -100.269 € -12.224 Organisatiekosten -71.626 € -11.380 € -1.419 € - € -19.913 € 253.740 Ondersteunende diensten - € -12.355 € -12.651 € -51.915 Huisvestingskosten € -32.824 Facilitaire kosten € -25.500 Financiën € -17.500 Juridische kosten € - Communicatie € -165.483 ICT kosten € 600.000 Rentebaten € 260.772 Bijdrage plustaken gemeenten € 30.240 Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag € 20.898 Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers

€ Totaal

-€ 1.326.982 €

-8.037.447 €

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 september 2024. M. Does

R. van Ginderen

-1.283.840 €

-2.499.908 €

-54.287 €

-119.475 €

-285.600 €

-30.240 €

€ 2.404.333 € 1.515.980 € 2.617.438 € 5.914.297 € 1.418.035 € 945.512 € 14.815.596

-879.375 €

-173.205 €

-20.898 €

-26.400 €

-234.274 €

75.000 Baten overig 173.205 Bijdrage uitvoering alleenverdieners 156.336

-€ 14.815.596

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/597/documents/17468