241128 TOEZ21 - Toezegging commissie - beantwoording wethouder kosten jeugdzorg.pdf

Geachte leden van de gemeenteraad. Zoals toegezegd ontvangt u hierbij mijn spreektekst, inclusief de gemaakte aantekeningen tijdens de commissievergadering van 28 november 2024. Kosten Jeugdzorg It’s not easy being green. Ik had dezelfde reflex als u toen de cijfers van de slotwijziging kwamen. Dat er een verschil zou zijn was geen verrassing, maar wel de hoogte van het bedrag. Samen met de teams is een grondige analyse gemaakt en afspraken over het proces rondom kostenprognose. In de toelichting moeten we altijd balans zoeken tussen teveel detail maar wel genoeg informatie. In dit geval wil ik wat meer duiding geven naar aanleiding van de vragen.

“de inkt is nog niet droog” Tijdlijn: • • • •

Zomernota 04-07 (college 18-06) Najaarsnota 17-10 (college 17-09) Slotwijziging 12-12 (college 05-11) Jaarrekening

: betreft periode 1 januari – 1 mei : betreft periode 1 mei – medio juli : betreft periode medio juli – medio oktober : betreft periode medio oktober – 31 december

De periode tussen de Najaarsnota en de Slotwijziging lijkt qua besluitvorming kort, maar deze is feitelijk ruim 3 maanden. Juist in die periode zijn veel aanvragen binnengekomen en zien we ook het effect van de weggewerkte achterstanden die eerder dit jaar gemeld zijn. •

LTA – bijstelling € 280.000

Betreft 13 nieuwe aanvragen in periode juli - oktober (circa € 150.000) en een aantal trajecten die met terugwerkende kracht zijn gefactureerd. Het komt (ondanks gemaakte afspraken) zoals vorige keer verteld dat de praktijk weerbarstiger voor dat externe verwijzers (zoals een huisarts, gecertificeerde instellingen, rechters, jeugdarts) ook kunnen doorverwijzen voor een LTA-traject zonder ons op de hoogte te stellen. Dit soms ook in combinatie met een aanbieder die ons pas achteraf factureert. Een dergelijk traject gaat dan volledig buiten ons om. Daarnaast komt het ook voor dat het bekend is dat een LTA-traject gaat starten, maar dat dit niet bekend is bij de financiële administratie binnen het team. Dit traject wordt dan niet meegenomen in de raming/prognose van de P&C cyclus. Dit is een procesmatig aandachtspunt. Nog een aspect is de timing van het prognosticeren van de kosten. De kosten per LTA-traject verschillen enorm (bandbreedte 500 – 50.000). en afhankelijk van de duur van het traject is het onzeker wanneer de factuur op de mat valt. Ook hier gaan we procesmatig een oplossing proberen te vinden om de prognoses te verbeteren door aannames op basis van onder andere gemiddelde bedragen. •

Laagcomplex intensief profiel 1, 2, 4, en 6 - bijstelling: € 105.000. Betreft 35 nieuwe aanvragen in de periode 1 juli - 1 oktober tussen najaarsnota en slotwijziging. De stijging heeft voor een deel ook te maken met het wegwerken van wachtlijsten waarover eerder dit jaar iets gezegd is. Dit deel hadden we kunnen voorzien en had eerder meegenomen moeten worden in de P&C cyclus. Dit wordt procesmatig anders ingeregeld zodat in de toekomst deze kosten meteen als in de prognose meegenomen bij het

eerstvolgende P&C moment. De kosten van de arrangementen hebben een bandbreedte van tussen de € 5.000 en € 20.000. Daarnaast dient bij de start van een arrangement 50% betaald te worden. Dus ook als een traject bijvoorbeeld een jaar loopt en pas in oktober start. •

Jeugdbescherming – bijstelling € 92.000 Betreft sterke stijging van aantallen; van 35 cliënten in januari naar 51 cliënten in oktober. Factuur is gestegen van € 37.000 naar € 54.000 per maand.

•

Maatwerk – bijstelling € 91.000 De gehele bijstelling wordt veroorzaakt door één traject. Dit is pas in oktober bekend geworden en is met terugwerkende kracht ingegaan op 2-7-2024.

•

Pleegzorg – bijstelling € 70.000 Betreft 4 nieuwe trajecten in de periode 1juli t/m 1 oktober waarvan een aantal traject met terugwerkende kracht voor bijna een volledig jaar.

•

Procesmatig Een belangrijk procesmatig verbeterpunt is dat niet alleen gekeken wordt naar de lopende trajecten maar dat ook (beter) gekeken moet worden naar trajecten die nog niet gestart zijn, maar waarvan al wel het besluit is genomen dat er zorg geleverd moet gaan worden. Op dit moment worden de prognoses met name gebaseerd op facturatie en inschattingen van mogelijke verlengingen van de lopende trajecten (uiteraard worden daar waar bekend, nieuwe trajecten al wel meegenomen). Hierdoor bestaat de kans dat een deel van de kosten van het totaal aan de te leveren zorg niet wordt meegenomen. Het is noodzakelijk om deze stap dus beter in te bouwen in het proces van de P&C cyclus. Overigens betekent dit niet dat we dan 100% grip hebben op wat er gebeurt. Het blijft altijd mogelijk dat externe verwijzers ons niet op de hoogte stellen van een doorverwijzing waardoor wij verrast worden door onvoorziene facturen. Zeker als dan een aanbieder alles ook nog eens met terugwerkende kracht factureert.

Ontwikkeling budget jeugdzorg Het totale budget voor Jeugdzorg bedroeg bij de begroting ca. € 9.300.000. Het bijgestelde budget bij de slotwijziging bedraagt ca. € 11.831.000. De totale bijraming in 2024 bedraagt tot en met de slotwijziging ca. € 2.532.000 (zomernota € 1.703.000; najaarsnota € 143.000; slotwijziging € 687.000). In de betreffende P&C documenten vindt u de toelichting op de diverse mutaties. Wat de uiteindelijke uitgaven voor 2024 gaan worden, is nu nog niet in te schatten. Dit blijkt bij de jaarrekening 2024. In de Slotwijzigingen zijn uiteraard wel de prognoses die al bekend waren tot en met het einde van het jaar meegenomen. Slechts een klein gedeelte van de kosten van jeugdzorg zijn structurele kosten. Dit betreft kosten voor onder andere ziekenhuis CJG, ADHD zorg, expertteam. Het overgrote deel van de kosten voor jeugdzorg zijn incidentele kosten, bijvoorbeeld de diverse zorgarrangementen. Dit omdat arrangementen een begin- en einddatum kennen en op voorhand niet is in te schatten hoeveel zorgarrangementen er per jaar worden uitgevoerd. Andere incidentele kosten zijn bijvoorbeeld Jeugdbescherming en JeugdzorgPlus, omdat we niet weten hoeveel jeugdige er per jaar jeugdbescherming of JeugdzorgPlus nodig hebben.