240604 TECHNISCHE VRAGEN SMV-BO (o.a. Jaarrekening 2023) (per 040624).pdf

Overzicht technische vragen commissie SM&V/B&O 4 juni 2024 Zie HAL-net voor de actuele stand van zaken

NR. VRAAG Ag. 1 Opening -Ag. 2 Regionale samenwerking Ag. 3

Vervolg beheer en toekomst van het “Dorpshuis Oud Gastel”

Ag. 4

Herijking harmonisatiemodel buitensportaccommodaties

Ag. 5 1.

Jaarstukken 2023 zijn er op korte termijn nog exploitatiemogelijkheden in Halderberge Borchwerf II BV? Zo ja welke? Zo nee hoelang moet de vennootschap nog bestaan?

STELLER

ANTWOORD

VVD

Halderberge Borchwerf II BV kan pas worden opgeheven, nadat Borchwerf II CV (hierna: CV) en Borchwerf II BV zijn opgeheven. Laatstgenoemde ondernemingen kunnen pas worden opgegeven, nadat het laatste perceel op het bedrijventerrein Borchwerf II (hotel/casino op veld F) is verkocht en overgedragen aan de koper. Dan is namelijk het project (ontwikkeling hotel) afgerond. Halderberge Borchwerf II BV is een BV waarvan de gemeente Halderberge voor de volle 100% procent eigenaar is (alle aandelen zijn in eigendom van de gemeente Halderberge). Deze BV participeert als commanditaire vennoot in de CV via de inbreng van kapitaal. De BV exploiteert zelf geen grond. Daarvoor is de CV opgericht die dat namens de drie partijen doet. Het dividend van de CV wordt uitgekeerd aan alle vennoten, te weten de drie commanditaire vennoten, zoals Halderberge Borchwerf II BV, en de beherend vennoot (Borchwerf II BV). Als het laatste perceel op veld F wordt verkocht en overgedragen, kan de CV overgaan tot vereffening en het uitkeren van het (resterende) eigen vermogen aan de vennoten. Als ons aandeel in het resterende eigen vermogen van de CV is uitgekeerd aan Halderberge Borchwerf II BV, kan deze BV worden opgeheven, nadat het eigen vermogen van deze BV is uitgekeerd aan de gemeente

1

2.

Kortlopende schuld in Borchwerf II BV betreft dit aan gelieerde bedrijven?

VVD

3.

Wat is de verkoopstatus van het perceel op veld F Borchwerf II cv?

VVD

4.

Ingeschatte uit te keren winst aan Halderberge Borchwerf II bv is dat inclusief de verwachte verkoopopbrengst van perceel F? Blz 48 wordt geschreven dat "het klimaatteam is opgeheven". Verder wordt wel aangegeven dat streven is om in 2024 wel uitvoering te geven! Moet er een nieuw klimaatteam komen? Wanneer verwacht men in 2024 uitvoering aan te geven? Welke interne maatregelen zijn getroffen om betere inschatting te maken van de legesopbrengsten om grote verschillen te voorkomen?

VVD

5.

6.

7.

8.

9.

VVD

Het klimaatteam is opgeheven. Er komt geen nieuw klimaatteam. Het opzetten van een (digitaal) klimaatportaal heeft vertraging opgelopen waardoor hier in 2023 geen budget aan uitgegeven is. In 2024 wordt het klimaatportaal verder vormgegeven en in de tweede helft van 2024 online gezet.

VVD

De ramings-systematiek is gebaseerd op een aantal categorieën omgevingsvergunningen, nl: reguliere aanvragen, woningbouwprojecten, Borchwerf en overige aanvragen. Deze worden voorafgaand aan het begrotingsjaar op basis van reële prognoses ingeschat. Hierbij blijft de onzekere factor het moment dat de initiatiefnemer de aanvraag daadwerkelijk indient. Voor de toekomst zal tijdens het begrotingsjaar nog beter beoordeeld worden of, op basis van de tot op dat moment daadwerkelijk ingediende aanvragen, de ramingen aangepast kunnen worden. Ja dit had inderdaad eerder in de P&C cyclus verwerkt kunnen worden. Voor 2024 kijken we ook bij de tussentijdse rapportages of een bijstelling van de rente nodig is. De rentebaten hebben geen effect op de aflossingen. Het aflossingsschema van alle leningen ligt vast tot het einde van de looptijd. De post overige afwijkingen bestaat uit meerder verschillen < € 20.000, waaronder toerisme € 18.000 positief, onderhoud straatmarkten € 17.000 positief, advieskosten bouwen woningtoezicht € 13.000 positief. De uitvoering van de plannen, die in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn opgesteld, verloopt in 2024 volgens planning. In de regio werken we aan de vertaling van het regioplan IZA van West-Brabant naar concrete uitvoering. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2024 leiden tot concrete acties.

Rentebaten 635k positief: Had dit niet eerder VVD opgemerkt en verwerkt kunnen worden? Kan dit bijv leiden tot een verplichte aflossing op lopende financieringen? Blz 50 overige afwijkingen 76k: kunt u hiervan de VVD 3 grootste posten met bedragen toelichten? BLZ58: in hoeverre is de uitvoering, acties en activiteiten van de plannen voor GALA/IZA te realiseren nog in 2024?

De kortlopende schuld van Borchwerf II BV (hierna: BV) betreft de schuld van deze BV aan Borchwerf II CV (hierna: CV). De BV dient, net als de commanditaire vennoten, vennootschapsbelasting over de (jaarlijkse winst) af te dragen. Daarvoor heeft het liquide middelen nodig die - voor zover de eigen liquide middelen tekortschieten - kan lenen van Borchwerf II CV (rekening-courant verhouding). In het recente verleden heeft de BV ook liquide middelen geleend van de CV om tussentijds dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Om te voorkomen dat de CV niet kan worden opgeheven, omdat de BV de schuld aan de CV niet zou kunnen aflossen voordat het (resterende) eigen vermogen van de CV zou kunnen worden uitgekeerd, hebben de vennoten van Borchwerf II CV onlangs besloten om het resultaat/winst over 2023 van de CV in belangrijke mate uit te keren aan de beherend vennoot, de BV. Het resultaat hiervan is dat het banksaldo van voldoende omvang is om de resterende schuld van de BV aan de CV af te kunnen lossen. Voor het perceel is een koopovereenkomst gesloten. Momenteel loopt de procedure omgevingsvergunning voor het hotel wat daar gebouwd moet gaan worden. Nadat de vergunning is verleend en onherroepelijk is geworden, zal het perceel afgenomen worden. In het ingeschatte bedrag van ca.

€ 600.000 zit ook ons aandeel in nog de te verwachten winst verbonden aan de verkoop van het laatste perceel op veld F (hotel/casino).

VVD

2

10.

Blz59: wat is het aantal buitenregionaal geplaatste jeugdigen? Wat wordt er gedaan om dit te voorkomen?

VVD

11.

Blz78 overige personeelskn: kunt u de 3 grootste wijzigingen tov van 2022 aangeven? Blz157 automatiseringsbudget: meevaller in de automatisering. In hoeverre is de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en informatie voldoende gewaarborgd? Programma Veiligheid: Pag. 17: Onder reguliere werkzaamheden staat vermeld: “Buurtpreventie (Toetsen en ontwikkelen) ” Hoe is in 2023 de buurtpreventie in Halderberge getoetst en ontwikkeld? Pag. 18: Wanneer kan er een nieuwe veiligheidsmonitor verwacht worden? Pag. 19: Is er een verklaring te geven voor het feit dat Halderberge volgens de indicatoren in 2022 slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten mbt de onderwerpen: Verwijzing Halt, Winkeldiefstallen en Geweldsmisdrijven?

VVD

12.

13.

14. 15.

16.

VVD

Het aantal buitenregionaal geplaatste jeugdigen is 10. De Jeugdprofessionals wijzen in eerste instantie toe naar een jeugdhulpaanbieder in West Brabant West. Zij maken hiervoor gebruik van allerlei middelen en ondersteuningspunten/diensten om tot de juist afweging en een passend aanbod te komen voor de jeugdige. Ook is er maandelijks overleg met de gecertificeerde instellingen om gezamenlijk naar een passend aanbod te zoeken in West Brabant West. Echter soms zijn er situaties waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om een jeugdige in West Brabant West te plaatsen. Dit vanwege bijvoorbeeld; woonplaatsbeginsel, hele specifieke behandeling die niet in onze regio geleverd wordt of er dient uitgeweken te worden naar een andere regio omdat er in West Brabant West geen (geschikte) woonplek is voor de jeugdige. De grootste verschillen tov 2022 zijn: opleidingskosten € 113.000, storting voorziening verlofsparen € 77.000, verzekeringen € 32.000. De continuïteit en betrouwbaarheid is voldoende gewaarborgd en we hebben geen verhoogd risico.

VVD

Er zijn afspraken gemaakt over het vaker organiseren van bijeenkomsten met buurtpreventie (ook met alle teams gezamenlijk) om elkaar beter te informeren en op de hoogte te houden. Tevens is een nieuwe buurtpreventie coördinator gestart. Er zijn opleidingen gepland en er is een start gemaakt met het actualiseren van het handboek.

VVD

De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn inmiddels bekend. De inhoudelijke rapportage volgt medio juni. In 2022 zijn er veel winkeldiefstallen gepleegd door één persoon. In 2022 zijn er 10 verwijzingen geweest per 1000 inwoners van 12 – 17 jaar naar HALT voor de gemeente Halderberge. We hebben bij HALT een specificatie van deze cijfers opgevraagd. Concreet zijn er in totaal 20 verwijzingen naar HALT geweest in 2022. Verwijzende instanties zijn: boa’s, leerplicht en politie. Verschillen in aantal verwijzingen kunnen diverse redenen hebben, bijvoorbeeld: personeelswisselingen en bekendheid met HALT. De geweldsmisdrijven zijn in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021 voor de gemeente Halderberge. We hebben geen verklaring waarom we hier iets hoger op scoren dan vergelijkbare gemeenten. We hebben extern tijdelijk iemand ingehuurd die voor ons onderzoek doet naar cameratoezicht en ook adviseert over plaatsing van nieuwe camera’s. Dit onderzoek (en advies) wordt begin juli afgerond.

VVD

Pag. 20: Bij activiteit 2023 staat: Onderzoek VVD doen naar cameratoezicht. Hierbij staat vermeld dat in 2023 een vacature is uitgezet. Wat is de relatie tussen het onderzoek doen naar cameratoezicht en de vacature? Is de vacature inmiddels ingevuld? Wat is nu de status van het onderzoek naar cameratoezicht?

3

17.

Pag. 20: Bij activiteit 2023 staat: Pva maken om VVD te regelen dat daders schadevergoeding betalen. Hierbij staat vermeld dat “We alerter zijn geweest op de civiele invoeging in een strafzaak. Ook is in 2023 de vacature uitgezet (1 vacature voor 3 opdrachten) Wat is de relatie tussen het betalen van schadevergoeding en de vacature? Is de vacature inmiddels ingevuld? Wat is de status van het pva? Hoeveel schadevergoeding is er sinds 2023 bij daders verhaald? Pag. 21: Bij activiteit 2023 staat: We versterken VVD de samenwerking met de partners voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijken etc…. Hierbij staat vermeld dat er in samenwerking met de politie integrale controles zijn gehouden. Etc…. Dit proces is zeer arbeidsintensief. Hoeveel integrale controles zijn er in 2023 geweest en waar? Zijn deze werkzaamheden met de huidige personele bezetting naar wens en vaak genoeg uit te voeren?

Degene die we extern tijdelijk hebben ingehuurd voor het cameratoezicht is ook bezig om te onderzoeken hoe we de handleiding ‘puntsgewijs naar een veilige(r) publieke taak in de strijd tegen ondermijning’ kunnen implementeren in onze gemeente. Een van de onderdelen uit deze handleiding is ‘verhaal de schade op de dader en draag zorg voor de schadevergoeding’. Het onderzoek naar de implementatie is ook deze zomer gereed. In 2023 hebben we geen schadevergoeding kunnen verhalen. Zodra de daders van bijvoorbeeld vernielingen bekend zijn, zorgen we wel voor een civiele invoeging in een strafzaak. Hiervoor werken de boa’s, politie en de buitendienst goed met elkaar samen.

19.

Programma Openbare ruimte: VVD Pag. 3: Hier lezen we kort samengevat dat de kosten voor de uitbreiding in 2023 van het te maaien ecologische bermoppervlakte duurder is geworden dan geraamd. Wat is hiervan de oorzaak? Hoeveel m2 wordt er momenteel ecologisch gemaaid? Zijn er doelen gesteld om de hoeveelheid jaarlijks toe te laten nemen? Wat zijn deze doelen? Hoe wordt er gemaaid? (cirkelmaaien en/of sinusmaaien?) En met welke frequentie wordt er eigenlijk ecologisch gemaaid?

-

20.

Pag. 109, par. 2.3.8. Waterhuishouding CDA verhoogd van 109 naar 136k. Nu 57 over. Graag verklaring hiervoor.

18.

In 2023 zijn de controles gestart en geïntensiveerd met betrekking tot de taskforce kamergewijze verhuur. Deze controles worden waar nodig integraal opgepakt. Op 26 januari, 8 april en 8 september 2023 hebben we patsercontroles uitgevoerd. Hierbij is ook op snelheid gecontroleerd. Verder werken we jaarlijks in de laatste week van december samen met de politie in het kader van de vuurwerkaanpak. Op 16 november 2023 is er een TFOC-actie georganiseerd. TFOC staat voor Transport Facilitated Organized Crime. Deze actiedag richt zich specifiek op de transport en logistieke branche met als doel enerzijds mogelijke signalen/indicatoren te bevestigen danwel ontkrachten voor wat betreft crimineel misbruik in deze sector en anderzijds het vergroten van het bewustzijn, weerbaarheid en meldingsbereidheid. Indien de acties vantevoren goed gepland worden, zijn de controles goed uit te voeren. De planning voor 2025 is dan ook al gemaakt. Het is duurder uitgevallen enerzijds door areaal uitbreiding en anderzijds doordat niet in de gehele gemeente kan worden volstaan met een maaifrequentie van 1 x per jaar. Er zijn twee maaibeurten nodig voor het behalen van de gewenste mate van verschraling. Een mate van verschaling wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kruidenrijke vegetatie. - Momenteel wordt 145.222 m2 op ecologische wijze gemaaid.

- Het doel is erop gericht om jaarlijks de hoeveelheid te maaien bermen op ecologische wijze met ca. 7,5 % toe te laten toe nemen. - Het hoofddoel is het leveren van een bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit. - Er wordt gemaaid door middel van slingerbeheer (sinusmaaien) en blokmaaien. Een en ander is afhankelijk van de breedte van de berm. Slingerbeheer vindt plaats op bermen breder dan 5 meter. Blokmaaien op smallere bermen. - De maaifrequentie is grotendeels 1x per jaar. En deels 2x per jaar. In 2022 is er een grote schade gerepareerd aan de brug Poldersdijk in Hoeven. In 2022 was dit ook een overschrijding van het budget. In 2023 zijn de kosten bij de veroorzaker in rekening gebracht en zijn de kosten ook vergoed (ong. 35.000, -). Daarbij was er binnen dit budget extra rekening gehouden met mogelijk meerwerk voor het grootschalig renoveren van de Markbrug; dit is meegevallen.

4

21.

Pag. 126. Aangegeven wordt dat er een onder CDA uitputting op personeelslasten is van 428K ontstaan door verloop en latere/niet invulling van deze FTE’s. In de jaarrekening lezen we niet wat dit tot gevolgen heeft geleid. Wij vragen ons af waar het knelt binnen het ambtelijk apparaat, doordat bepaalde expertise niet is ingevuld. Wij vragen om aan te geven, waar zijn achterstanden opgelopen of welke taken zijn minder goed uitgevoerd dan gewenst of niet uitgevoerd conform planning. Graag een eerlijke opgave van feiten.

De gevolgen van het (tijdelijk) niet invullen van formatie zijn onder andere: - Hogere werkdruk bij de directe collega’s - Problemen bij het rondkrijgen van de werkroosters (bijvoorbeeld lastig voor de overgebleven collega’s om verlof te nemen) - Het langer duren van bepaalde procedures/het uitvoeren van werkzaamheden Deze problematiek heeft zich gemeentebreed voorgedaan, maar de grootste problemen hebben zich voorgedaan bij Control, Zorg & Jeugd, Regie & Verbinding en Klantzaken. Steeds als er vacatures (en dus onderuitputting) ontstaan, zoekt het MT naar passende oplossingen binnen de mogelijkheden. Denk hierbij aan het stellen van prioriteiten (in samenspraak met het bestuur), het aanpassen van planningen, inhuur, schuiven met taken, tijdelijke urenuitbreiding van zittende medewerkers en extra aandacht voor het omgaan met werkdruk binnen de organisatie. De conclusie is dat het ambtelijk apparaat hier weliswaar druk van ervaart maar met zorgvuldige afstemming tussen manager en de medewerkers komen we tot oplossingen. Dit neemt niet weg dat de werkdruk hoog ligt en we hier continu veel aandacht voor hebben. De manager legt de focus op wat er voor de medewerkers nodig is om werklast en capaciteit in balans te brengen/te houden. Een exact beeld van de impact van niet ingevulde formatie kan helaas niet worden gegeven, omdat er nog meer factoren een rol spelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties van ziekteverzuim en de impact van extra ongeplande werkzaamheden.

22.

23.

24.

Pag. 163 Proceskosten gerechtelijk procedure. Waarvoor zijn deze kosten gemaakt, welke procedure(s) betreft dit. Algemeen: Waar kunnen we de loonkosten vinden die over meerdere jaren worden afgeschreven (bij uitvoering van projecten). Pag. 203 Reserve groenfonds. Waarom hebben er geen toevoegingen plaatsgevonden in 2023?

CDA

Voor een aantal specifieke gevallen is lastig gebleken om tot invulling van een vacature te komen. In deze gevallen zijn soms “out of the box” oplossingen gezocht, zoals in plaats van een ervaren medewerker een trainee in dienst te nemen, die onder begeleiding van een ervaren collega werkt. Om het snel en goed invullen van vacatures verder te verbeteren wordt het team Advies versterkt met een arbeidsmarktdeskundige. Dit betreft kosten die de gemeente heeft moeten betalen in verband met een privaatrechtelijk geschil over de aanleg van parkeerplaatsen rond Bovendonk in Hoeven.

CDA

In 2023 is een bedrag van € 201.561 toegerekend aan de investeringen.

CDA

In 2023 waren er geen projecten die, op basis van de grondverkopen, een afdracht in het groenfonds tot gevolg hadden.

5

25.

26.

27.

28.

29.

Pag. 205 Reserve energiecrisis. Van de 400k is slechts 53k uitgekeerd. Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Pag. 208 Voorziening achterstallig onderhoud wegen. Van de € 1.052.658 is nog € 232.749 beschikbaar. Is dit bedrag voldoende om het achterstallig onderhoud de komende jaren weg te werken? Pag.217. Het college geeft aan dat het boekjaar 2023 onrechtmatig is, doordat de foutmarge van 1,5% door de raad vastgesteld is overschreden. Vraag: hoe gaat de provincie hiermee om? Is er al een accountantsverklaring? In tegenstelling van de jaarrekening staat dit wel in het voorstel.

CDA

CDA

CDA

Blz 19, 1.2.4 WOS Verwijzingen Halt Hoe is te verklaren dat het aantal verwijzingen voor jongeren tussen 12 en 17 jaar toegenomen is, terwijl vergelijkbare gemeenten juist een daling laten zien? Blz. 52, 1.5.4 WOS Indicator Werkloze jongeren 16-22 jaar 2022 laat een stijging zien, in 2023 ontbreken de kengetallen. Is er voor 2023 nog steeds sprake van een stijging? En zijn deze jongeren in beeld bij RBL?

De subsidieregeling "compensatie energielasten maatschappelijke instellingen en organisaties" liep op 31 december 2023 af. Voor de definitieve vaststelling van de subsidie worden de jaarrekeningen (gas en/of electra) over 2023 gebruikt. Daarnaast moet de aanvrager inzichtelijk maken welke stappen zij op het gebied van verduurzaming hebben gezet. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of een aanvrager te veel of te weinig heeft ontvangen en eventueel een aanvullend bedrag ontvangt of een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen. In de loop van 2024 ontvangen de verenigingen en instellingen die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling de jaarafrekeningen over 2023. Tot op heden zijn nog niet alle jaarafrekeningen 2023 van de aanvragers ontvangen. Om die reden hebben er nog geen definitieve afrekeningen plaatsgevonden. Via de P&C cyclus zullen wij u informeren over de afronding van deze regeling en wat hier de financiële gevolgen van zijn. Naast de uitgekeerde subsidie is bij de Programmabegroting 2024 een bedrag van € 225.000 vanuit de reserve ingezet voor een bijdrage/tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van ledverlichting door sportverenigingen. Verder is een bedrag van € 95.000 uit de reserve onttrokken voor het Veerhuis (raadsbesluit 14-12-2023). Per saldo bedraagt de reserve € 27.000.

In de afgelopen jaren is het bedrag teruggelopen en is er ook veel achterstallig onderhoud uitgevoerd, zodanig dat dus op een relatief klein budget de achterstand ook is weggewerkt. Het budget is voor alsnog voldoende om in de ambities binnen het gestelde huidige beleid ook te voorzien; wegwerken achterstallig onderhoud en gemiddeld onderhoudsniveau minimaal op C voor alle verhardingen. Met de rechtmatigheidsverantwoording legt het college verantwoording af aan de raad over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties over het afgelopen jaar. Uw raad heeft in de Beleidsnota rechtmatigheid Halderberge de goedkeuringstolerantiegrenzen vastgesteld (1,5% van de werkelijke lasten incl. dotaties aan de reserves). De provincie heeft hierin geen specifieke taak of rol. De gemeente dient er wel voor te zorgen - in het kader van het financieel toezicht - dat de jaarstukken tijdig aan de provincie worden gestuurd. Wij hebben tot op heden nog geen rapport van bevindingen van onze accountant ontvangen en dus ook nog geen accountantsverklaring. In 2022 zijn er 10 verwijzingen geweest per 1000 inwoners van 12 – 17 jaar naar HALT voor de gemeente Halderberge. We hebben bij HALT een specificatie van deze cijfers opgevraagd. Concreet zijn er in totaal 20 verwijzingen naar HALT geweest in 2022. Verwijzende instanties zijn: boa’s, leerplicht en politie.

Verschillen in aantal verwijzingen kunnen diverse redenen hebben, bijvoorbeeld: personeelswisselingen en bekendheid met HALT. De BBV-indicatoren zijn afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl en worden vanuit landelijke bronnen op deze website gepubliceerd. De cijfers op de website worden het gehele jaar door geactualiseerd. Op het moment dat er nieuwe cijfers bekend zijn, worden deze gepubliceerd. Hier hebben wij zelf als gemeente geen invloed op. Het RBL heeft inderdaad deze jongeren in beeld.

6

30.

31.

32.

33.

34.

Blz 52, 1.5.4 WOS Indicator Personen met een bijstandsuitkering Na een daling de afgelopen jaren, laat 2023 een stijging zien ten opzichte van 2022. Dit is niet in lijn met de vergelijkbare gemeenten. Hoe is dit te verklaren?

Blz 52-53, 1.5.4 BBV-indicatoren Een aantal indicatoren zijn niet bekend van 2023. Komt dat nog? En jeugdhulp/bescherming/reclassering na 2020 geen cijfers meer. Is hier geen vergelijking meer van? Waar ligt dit aan? Blz. 55, 1.5.6 GR Werkplein Hart van West-Brabant – Beleidsrealisatie Wat zijn de eerste resultaten van de pilot "statushouders sneller naar werk"?

WOS

WOS

Blz. 59,1.5.8 WOS Volksgezondheid De interventies Stevig Ouderschap en Voorzorg zijn in 2023 niet ingezet. Er worden onvoldoende verwijzingen gedaan door zorgprofessionals. Hoe wordt dit bij zorgprofessionals onder de aandacht gebracht? En op welke wijze krijgen deze interventies meer bekendheid bij inwoners? Blz. 59, 1.5.8 WOS Over de energielasten van de Vossenberg is abusievelijk de btw over de facturen niet meegenomen. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Hoe kan dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden?

De afgelopen jaren zijn veel statushouders ingestroomd in Halderberge. Dat was overigens ook in het De6-werkgebied en bij vergelijkbare gemeenten te zien. Naast de reguliere in en uitstroom is dit een doelgroep die langere tijd afhankelijk is van een uitkering. In reactie op de afwijkende bestandstrend hebben we in 2023 een analyse gemaakt van de bestandsontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat er landelijk vanaf half 2021 een dalende trend van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien is, terwijl in het De6werkgebied deze lijn veel grilliger verloopt met ups en downs. Dit is te verklaren doordat het Werkplein de prioriteiten heeft moeten verleggen richting de uitvoering van de extra opgelegde rijksregelingen (Tozo, Tonk en energietoeslag. Het Werkplein is zich bewust van deze ‘afwijkende’ bestandsontwikkeling. Om dit tij te keren heeft het Werkplein in de notitie ‘Zoektocht naar een evenwichtige uitvoering P-wet’ in 2023 in beeld gebracht wat extra kon worden ondernomen om meer te kunnen doen voor onze inwoners. Zie het antwoord op vraag 29.

De resultaten van de pilot zijn (peildatum: 1 mei 2024): 15 deelnemers zijn aan de pilot gestart, waarvan 2 statushouders zijn uitgestroomd naar een dienstverband bij een werkgever, 2 statushouders zijn uitgestroomd naar een dienstverband bij WVS, 1 statushouder is uitgestroomd naar een opleidingstraject in de bouw en 2 statushouders zijn teruggenomen door de klantmanager. De overige 8 statushouders staan onder begeleiding van de trajectbegeleider van Werkplein. We brengen een Magazine Kansrijke Start Halderberge uit met daarin o.a. informatie over de aanpak Kansrijke Start, interviews met professionals uit het medische en sociale domein en informatie over de beschikbare interventies inclusief de aanmeldprocedure en contactgegevens. Met dit magazine richten we ons op de verwijzers voor de interventies uit Kansrijke Start. Het magazine wordt breed verspreid onder de partners. Daarna blijven we hen met bv flyers informeren over de beschikbare interventies. Via de partners informeren we de inwoners die tot de doelgroep behoren. Eén van de kernwaarde van de gemeente Halderberge is “leren”. Onderdeel van leren is het maken van fouten en van fouten leren zodat dergelijke fouten in de toekomst niet meer gemaakt zullen worden. Doordat bij de jaarrekening geanalyseerd is waar de fout is ontstaan, kan deze in de toekomst worden voorkomen.

Helaas kunnen en zullen fouten nooit met 100% zekerheid uitgesloten kunnen worden.

7

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Blz. 59, 1.5.8 De extra kosten voor het consultatiebureau Oudenbosch bleken dubbel te zijn geraamd. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Hoe kan dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden? Blz. 67, 1.6.8 Taakstelling 4.2 Onderwijshuisvesting Hoe is een voordelig saldo van 241.000 te verklaren? Blz. 153, 3.2.1 Verkeer en vervoer (Openbare ruimte) Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn in laatste kwartaal van 2023 geen grote reparaties mogelijk geweest. Zijn/worden deze allemaal in 2024 opgepakt?

WOS

Zie het antwoord op vraag 34.

WOS

Dit voordeel betreft het rentevoordeel op de investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals is toegelicht op pagina 69 van de jaarrekening 2023.

WOS

Blz. 157, 3.2.1 Overhead (Overhead) In deze berekening zijn abusievelijk ook een aantal facturen van 2022 meegenomen waardoor het bijgeraamde bedrag hoger is uitgevallen. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Hoe kan dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden? Blz. 164, 3.2.3 In 2023 is oa ook onderzoek gedaan naar de inrichting van de Kralen Is hier al meer over bekend?

WOS

In het laatste kwartaal zijn er geen (grote) reparaties mogelijk geweest aan verhardingen en dan met name elementen (betonklinkers, tegels etc) Ook de aanpak van bermen en onverharde wegen, wat dus binnen het budget van onderhoud wegen valt, was niet mogelijk. De reparaties worden nu in 2024 uitgevoerd. Dit hoeft overigens geen meer onderhoud te zijn aangezien bijv. onverharde wegen en bermen 2 maal per jaar (en soms vaker) worden aangepakt. Ook de aanpak van elementenverhardingen hoeft qua kosten en omvang niet meer te worden. Zie het antwoord op vraag 34.

WOS

In het kader van het verkeersonderzoek hebben afgelopen winter aan zowel de west- als oostzijde van de A17 camera's gehangen ter hoogte van de op- en afrit (die aansluiten op de N640). Hiermee zijn de verkeersstromen in beeld gebracht. Aan de hand daarvan is in het voorjaar onderzocht welke kruispuntvormen (theoretisch) mogelijk zijn op basis van de intensiteiten en verkeerstromen. Nu is het zaak om te analyseren welke kruispuntvormen inpasbaar zouden kunnen zijn in deze situatie. In juni hebben we ambtelijk een overleg met het onderzoeksbureau. Daarbij verwachten wij een opzet op hoofdlijnen van de mogelijke kruispuntoplossingen en wordt bekeken of er knelpunten bij die oplossingen zijn. Afhankelijk daarvan krijgen we meer inzicht in de planning richting de afronding van het onderzoek.

Blz. 164, 3.2.3 Energietoeslag Waar komt dit verschil lasten/baten vandaan als wij geld krijgen hiervoor via het gemeentefonds?

WOS

In het overzicht van incidentele baten en lasten worden alleen de incidentele uitkering van de energietoeslag opgenomen. De uitkering uit het gemeentefonds is een structurele bate en daarom niet in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

8

41.

Waarom wordt in de veiligheidsmonitor op pagina 18 steeds een percentage vergeleken tussen 2021 en 2025 en niet naar de actuele stand?

Lokaal Halderberge

In de toelichting staat de doelstelling beschreven. Dit betekent dat hier staat beschreven waar we uiteindelijk naar toe zouden willen werken. Bijvoorbeeld: het rapportcijfer veiligheid Halderberge: In 2021 was dit een 7,3. We streven in 2025 naar het cijfer 7,5.

42.

43.

Op pagina 20 staat dat we onderzoek gaan doen naar cameratoezicht en bij wat we bereikt hebben in 2023 staat dat we een vacature uit hebben gezet. Klopt dit? Wordt hier een separate FTE voor aangenomen? De beleidsindicatoren van de openbare ruimte op pagina 26 gaan van 2019 naar 2021 (dus 2 jaar) en daarna naar 2025 (4 jaar). Waarom nu 4 jaar?

Lokaal Halderberge

Lokaal Halderberge

Met name de onveilige situaties in de wijk scoorden we hoog in 2021 t.o.v. andere gemeenten dus wat is nu de status gezien de veiligheid?

44.

Op pagina 28 staat dat we 49 subsidies hebben verstrekt voor klimaatmaatregelen maar is er een trend waarneembaar in aantallen, bedragen en maatregelen?

Lokaal Halderberge

45.

Riolering op pagina 30 en 31 laat bij de lasten een overschrijding zien van ca. 50%. Wat is hier de reden van? Wateroverlast?

Lokaal Halderberge

De extra baten komen vanuit de spaarvoorziening die vrij is gevallen. Klopt dit?

De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn inmiddels bekend. De inhoudelijke rapportage volgt medio juni. We kunnen alvast wel meegeven dat het rapportcijfer veiligheid in 2023 gestegen is naar een 7,4. We hebben extern tijdelijk iemand ingehuurd die voor ons onderzoek doet naar cameratoezicht en ook adviseert over plaatsing van nieuwe camera’s. Dit onderzoek (en advies) wordt begin juli afgerond.

Zoals in paragraaf 1.3.4 is aangegeven, wordt de informatie voor de lokale indicatoren gehaald uit de Burgerpeiling. Deze is niet gehouden in 2023 maar vindt plaats in 2025. Besloten is om deze eens in de 4 jaar te houden omdat dan de ontwikkeling beter te peilen is. Hoe we nu scoren op subjectieve verkeersveiligheid ten opzichte van andere gemeenten is ons niet bekend. In het kader van de actualisatie van de Mobiliteitsvisie (vastgesteld in 2023) hebben we de inwoners in de gelegenheid gesteld om op de knelpuntenkaart locaties aan te geven die volgens hen verbeterd kunnen worden. Mede op basis van de ca. 1.300 reacties is, parallel aan de vaststelling van de Mobiliteitsvisie, een Uitvoeringsplan voor de periode tot en met 2027 vastgesteld. Met de gedefinieerde maatregelen willen we de komende jaren de verkeersveiligheid verbeteren. Het eerste jaar na invoering van de subsidie was er een piek waarneembaar. Daarna zijn de aantallen en subsidiebedragen redelijk stabiel gebleven. In 2023 zijn er iets meer subsidies aangevraagd omdat de subsidie-eisen voor een regenton verlaagd zijn. Nu wordt een standaard regenton van 200 liter ook gesubsidieerd. Dit betekent wel dat er meer subsidies worden afgegeven tegen een relatief laag bedrag.

Doordat de spaarvoorziening riolering en de voorziening kapitaallasten ten gunste vallen van de voorziening overschotten riolering is dit feitelijk een administratieve afwikkeling binnen het taakveld (baten en lasten) en dus niet uit te leggen als extra kosten dan wel baten. Het totale saldo is 129 voordelig. Wat te relateren is aan een effect van € 212K voordeel op de egalisatie van de voorziening met daarnaast een nadeel van € 73K nadeel op de BTW component.

9

46.

47.

48. 49.

50.

Het overzicht van de woningen die we willen bouwen staat op pagina 35 en in de toelichting staat dat we versneld woningen voor doorstromers toevoegen. Hebben we per woningbouwlocatie of een totaaloverzicht welke doelgroepen nu de woningen kopen of huren? Dus leeftijd (starters), doorstromers, eigen inwoners etc. We streven naar 25% CPO projecten maar halen we dit gezien de uitleg op pagina 37? Voor welk type woning is CPO de ideale woonvorm?

Lokaal Halderberge

Per woningbouwlocatie wordt de initiatiefnemer gevraagd voor welke doelgroep (starters, doorstromers, senioren of overig) wordt gebouwd. Als dit bij het initiatief al bekend is wordt dit in ons woningbouwprogramma vastgelegd. Naarmate woningbouwontwikkelingen concreter worden in de uitwerking, is ook specifieker aan te geven voor welke doelgroepen er zal worden gebouwd. Het woningbouwprogramma wordt daarop tussentijds aangepast. Het staat niet vast dat de doelgroep ook daadwerkelijk de woning zal betrekken. Een woning kan voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

Lokaal Halderberge

Hoeveel startersleningen zijn er in 2023 verstrekt? In 2023 zijn er 6 duurzaamheidsleningen aangevraagd. Wat voor maatregelen betreft dit en wat voor bedragen hebben we het dan gemiddeld over?

Lokaal Halderberge Lokaal Halderberge

Het wordt vanwege andere ambities en (regionale) afspraken lastig om deze 25% te behalen. Vanuit de markt lijkt ook onvoldoende vraag naar deze 25%. Behoefte ligt in betaalbaar bouwen en geschikte woningen voor doelgroepen. Welke woonvorm voor CPO ideaal is, is lastig te zeggen. Dit kan per woningbouwlocatie verschillen. De doelgroep / potentiële kopers moeten gelijke wensen hebben. In 2023 zijn 7 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 245.000.

Op pagina 49 staan de legesopbrengsten die een enorm verschil laten zien t.o.v. raming. Wanneer hebben we dit voor het laatst geactualiseerd? Is er een reden voor deze stijging?

Lokaal Halderberge

Er zijn duurzaamheidsleningen aangevraagd voor de volgende maatregelen: zonnepanelen (4x), kunststofkozijnen (1x), isolatieglas (1x) en een warmtepomp (1x). De gemiddelde aanvraag bedraagt circa € 12.000. In 2023 zijn 3 stimuleringsleningen duurzaamheid verstrekt voor een totaalbedrag van € 28.100. Bij de najaarsnota 2023 is de raming voor het laatst geactualiseerd en is deze bijgesteld naar € 1.010.000. In de laatste maanden van 2023 zijn er echter nog enkele grote legesfacturen in rekening gebracht die (nog) niet voorzien waren. Voor de projecten ‘de Groene Vaart’ en ‘de Bovendonken’ zijn in deze periode meer omgevingsvergunningen afgegeven dan voorzien en voor ‘Borchwerf’ is in december nog een legesopbrengst gerealiseerd van ca. € 112.000,- die ook niet voorzien was in 2023.

Er is ook te lezen dat de invoering van de omgevingswet geen expliciete stijging in aanvragen heeft laten zien. Ag. 6 51.

Vaststelling bestemmingsplan Meirstraat 79 Oud Gastel Hoeveel omwonenden/adressen zijn betrokken geweest bij de omgevingsdialoog?

VVD

Op 25 mei 2023 is initiatiefnemer langsgegaan bij alle directe omwonenden van Meirstraat 79 te Oud Gastel om onze plannen voor het realiseren van een bouwkavel mondeling uit te leggen en toe te lichten. Deze locatie heeft zes aangrenzende percelen, hiervan hebben twee personen gereageerd per brief. Dit is te zien in de bijlagen van de toelichting.

10

52.

Ag. 7 53.

Gebied is gelegen binnen de CDA bebouwingsconcentraties in het buitengebied en binnen de landelijke kernen. Wij vragen ons af of daarvoor dan een Ruimte voor Ruimte titel noodzakelijk is. Dit toe te lichten, waardoor hiervan afgeweken kan worden.

Vaststelling bestemmingsplan Roosendaalseweg 38 Hoeven In de bijlage toelichting zit de omgevingsdialoog maar alleen het gedeelte met de vragen van de omwonenden. Is er een ook een schrijven of verslag van de afhandeling van deze vragen richting omwonenden?

Lokaal Halderberge

54.

In 2012 heeft de gemeente 170.000 euro VVD geïnvesteerd in de aanleg, ook de provincie heeft toen een bedrag van 165.000 euro geïnvesteerd. De grond voor de kibbel kreek zou voor deze investeringen aangekocht zijn en ingericht. Waarom is dan nu in dit bestemmingsplan opgenomen dat de EVZ nog aangelegd en ingericht moet worden?

55.

T.a.v. punt 1.3: “Het behoud, beheer, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het onderscheiden gebied moet hiermee geborgd worden.” Hoe is dit geregeld als de betreffende kavel een ander eigenaar krijgt?

VVD

Volgens het vigerend bestemmingsplan ‘Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge’ (2019) is het inderdaad een agrarische bestemming. De wijzigingsbevoegdheid die in dit bestemmingsplan is opgenomen om de bestemming ‘Agrarisch’ om te zetten naar ‘Wonen’ geldt alleen als sprake is van een bestaande agrarische bedrijfswoning en kan niet worden toegepast voor het realiseren van een extra woning. Voor het bouwen van een extra woning zou in dergelijke gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van de ruimte-voor-ruimte regeling, waarbij een bouwtitel moet worden aangekocht. Toch komt dit initiatief niet in aanmerking voor een ruimte-voor-ruimte titel, aangezien het plangebied met inwerkingtreding van de Omgevingswet binnen de omgevingsverordening wordt aangeduid als bebouwd gebied. Hierin zit dus een verschil in ons beleid en het provinciaal beleid, daardoor was het noodzakelijk een bestemmingsplanwijziging te doorlopen in plaats van een wijzigingsplan met ruimte-voor-ruimte titel, aangezien dit niet mogelijk was. Het is lastig dat dit beleid niet altijd op elkaar aansluit, dit is ook de reden dat medewerkers vanuit Ruimtelijke ordening bezig zijn met een project waarbij we het beleid en de grenzen meer op elkaar gaan afstemmen.

Dus de provinciale begrenzing (bebouwd gebied) en gemeentelijke grens (bebouwde kom / buitengebied) zal dan meer op elkaar afstemmen om dit soort zaken te voorkomen. Dit wordt gedaan bij de herziening van het beleid op bebouwingsconcentraties dat in het najaar naar de gemeenteraad gaat.

Bijlage 10 van de bijlagen bij toelichting geeft de vragen en opmerkingen van betrokkenen weer en na deze vragen is ook meteen het antwoord weergeven. Na deze vragen is te zien wat voor aanpassingen aan het plan zijn gedaan aan de hand van de gestelde vragen of gegeven opmerkingen. Zo zijn deze zaken extra behandeld in de toelichting. Dat is de afhandeling geweest van de omgevingsdialoog. In november 2012 is gestart met de realisatie van een natte Ecologische Verbindingszone (EVZ) langs het Halderbergse deel van de Kibbelvaart. Deze realisatie is opgedeeld in deeltrajecten. Dit deeltraject, met een totale lengte van circa 3,2 km en een oppervlakte van 7,48 ha, is onderdeel van de natte EVZ tussen de Rucphense bossen en de Mark, en wordt aangeduid als EVZ Kibbelvaart-Halderberge. Samen met de eerder gerealiseerde deeltrajecten, wordt hiermee een doorgaande ecologische verbinding langs de Kibbelvaart gerealiseerd. Een gedeelte van de EVZ is echter nooit gerealiseerd, waardoor de EVZ niet doorloopt. Middels dit bestemmingsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het verder versterken aan de opgaven van de EVZ Kibbelvaart-Halderberge De functieaanduiding binnen het bestemmingsplan zijn locatie gebonden, niet persoon gebonden. Een andere eigenaar zal zich aan dezelfde regels moeten houden.

11

56.-

Ag.8

We lezen in het voorstel dat de Kibbelvaart VVD onderbroken is, is dit op meer plaatsen het geval? En indien dit zo is, hoe gaan we daar dan mee om? Sluiting

Deze zone wordt op dit moment onderbroken. Initiatiefnemer is voornemens om deze verbinding te versterken ter compensatie van de gewenste uitbreiding.

12