231025 TECHNISCHE VRAGEN BO-SMV Begroting 2024.pdf

Bij het opstellen van de begroting was de indexatie voor 2024 nog niet bekend, het kan zijn dat het budget om deze reden op een later moment dient te worden bijgesteld.

17

118.

Programma Z, J & P blz. 45 pt. 6.72c t/m 6.74b Is de verdeling van 4.937.000 in 2023 verdeelt over de andere volgnummers? Kan dit nader verklaard worden?

D66

119.

Programma O, S & C blz. 47 par. 1.6.2 Wat willen we bereiken? Het IHP wordt niet uitgevoerd zoals aangenomen door de Raad. Waarom wordt hier niet aangegeven dat vanwege budgettaire regels er sprake is van vertraging? Zie ook 1.6.7 op pagina 51. Is dit de onderbouwing? Programma Onderwijs, sport en cultuur blz. 49 37k Subsidie zwembad oud gastel: een 6 maanden abonnement is daar inderdaad betaalbaar (80 euro per jaar). Een 6 maanden abonnement bij LACO in Oudenbosch kost 276 euro…? Krijgt LACO ook subsidie of op een andere manier financiele ondersteuning – dit kan ik niet vinden in de begroting. blz. 51 par. 1.6.7 Gaan we alsnog in de periode 2022-2025 huisvesting van de basisscholen De Regenboog en De Bukehof aanppakken? blz. 51 par. 1.6.7 is er een plan om de schoolpleinen duurzamer en klimaat adaptief te maken in periode t/m 2026?

D66

120.

121.

122.

Met ingang van 2023 moeten de kosten voor jeugdzorg op basis van de (landelijk vastgestelde) taakveldindeling verder worden uitgesplitst op de taakvelden T6.72a t/m T6.74c. In de Programmabegroting 2023 stond het budget voor de jeugdzorg arrangementen nog volledig op taakveld T6.72d. In de Begroting 2024 is dit budget uitgesplitst naar type jeugdzorg arrangement. Als gevolg hiervan is het budget voor jeugdzorg arrangementen verdeeld over de nieuwe taakvelden T6.72a t/m T6.74c. De komende periode willen wij de knelpunten in de huisvesting bij de basisscholen De Klinkert, Uniek, ’t Bossche Hart, Futura en het Markland College oplossen. Voor de basisscholen De Regenboog en De Bukehof is besloten om de herhuisvesting vooruitlopend op 2027 nader uit te werken.

D66

Laco ontvangt jaarlijks een geïndexeerde exploitatievergoeding. Afspraken hierover zijn vastgelegd in privatiseringsovereenkomst.

D66

In 2023 heeft de raad hierover een besluit genomen. Er is opdracht gegeven om de herhuisvesting vooruitlopend op 2027 nader uit te werken.

D66

Er is geen plan opgesteld. Bij de herinrichting van schoolpleinen stimuleren wij de schooldirecties om de schoolpleinen te vergroenen en klimaatadaptiever te maken.

18

123.

Btw-compensatiefonds blz. 58 Kan dit nader toegelicht worden in begrijpelijke taal? Zijn hier nog risico’s aan verbonden als het anders uitpakt? Halderberge heeft al eens eerder een btw-probleem gehad.

124.

blz. 77 par. 2.1.12 D66 Wat is de ontwikkeling van de lokale lasten en de lastendruk voor onze inwoners van de afgelopen 6 jaar als het gaat om de verhoging van de OZB

De ontwikkeling van de OZB van de afgelopen 6 jaar was als volgt:

blz. 84 par. 2.2.5 Financiële kengetallen: als we zien zijn deze kengetallen in 2027, in vergelijking met 2022, zijn de netto-schuldquote (van A naar B) , de gecorrigeerde netto-schuldquote (van A naar B), de solvabiliteitsratio (van B naar C) en de belastingcapaciteit (van B naar C) gedaald. Netto schuldquote gaat naar 124,29 %. Dat is bijna bij de kritische grens van 130 %. Solvabiliteitsratio is ver verwijderd van de grens van categorie B. Ook wordt vermeld dat het investeringsprogramma de komende jaren nog omvangrijk is, waardoor er vooralsnog geen verbetering ontstaat in de ontwikkeling van deze kengetallen. Wat is plan van aanpak om hierin wel verbetering in te krijgen? Solvabiliteitsratio Blz. 85 par. 2.2.5 Typefout laatste regel. “… solvabiliteitsratio in categorie A (<20%) ..” moet zijn categorie C.

D66

Zie hiervoor het antwoord op de vragen 54 en 89

D66

Uw opmerking is juist. Excuses voor de typefout

125.

126.

D66

Het BTW-compensatiefonds is een afzonderlijk onderdeel op de rijksbegroting. Het BTW-compensatiefonds en het Gemeentefonds zijn communicerende vaten. Als alle gemeenten meer compensatie vragen/ontvangen op basis van hun bestedingspatroon dan vooraf geraamd, dan wordt het tekort aangevuld vanuit het Gemeentefonds (en vice versa). Het Rijk probeert vooraf een inschatting te maken in hoeverre gemeenten in totaliteit aan BTW-compensatie zullen ontvangen (mede t.b.v. gemeenten om niet voor verrassingen te komen staan). In de septembercirculaire 2023 geeft het Rijk nu aan dat de verwachting is dat er minder aan BTW gecompenseerd zal worden dan de (eerdere) verwachting of bovengrens. Dit betekent dat het overschot wordt teruggestort in het Gemeentefonds, hetgeen resulteert in een incidentele meevaller voor alle gemeenten. Wij houden uit voorzichtigheidsoverwegingen vooraf geen rekening met een mogelijke onderuitputting op het BTW compensatiefonds, terwijl dit wel - tot op zekere hoogte - is toegestaan. Dat betekent dat wij juist geen of nauwelijks risico (op een lagere algemene uitkering door tegenvallende omvang onderuitputting) lopen. Het risico waarnaar u refereert is bij de steller niet bekend, maar staat sowieso los van hetgeen op pagina 58 wordt vermeld.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,00% 1,50% 5,80% 1,50% -1,00% 4,00%

19

127.

128.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen blz. 89 Onderhoudskosten gebouwen is van 186k per jaar (begroting 2023) naar 569k gegaan (begroting 2024) . Is dit wat in juni goedgekeurd is met het Meerjaren Onderhouds Plan gebouwen (hierna: MJOP) 2023-2027 ? Algemene vraag over vastgoed

D66

Ja dat klopt.

D66

Dat is wel het uitgangspunt, zie ook het op 14 juli 2022 door de gemeenteraad vastgestelde vastgoed- en accommodatiebeleid. Op het moment dat een gebouw niet meer voldoet aan beleidsdoelstellingen kan dit worden afgestoten, zoals Bosschendijk 115 te Oudenbosch.

Geldt voor al het vastgoed dat de gemeente in eigendom heeft – dat dit voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen is?

129.

130.

131.

132.

133.

blz. 94 D66 Wellicht toevoegen dat dit in het verleden verstrekte hypothecaire leningen aan ambtelijk personeel zijn (2 nog?), dat er geen nieuwe afgesloten worden en dat deze per 2029 afgelost zijn. blz. 102 par. 2.5.7. D66 Er staat dat het college de kloof wil dichten tussen inwoners en overheid. Welke kloof wordt hier bedoeld? En is deze ook voor Halderberge van toepassing?

Communicatie blz. 102 par. 2.5.7 D66 Bij de speerpunten in de 1e alinea ontbreekt de communicatie over problematiek spoorgoederenvervoer met de inwoners. Toevoegen aan speerpunten. Formatie blz. 104 par. 2.5.9 D66 In de toelichting onder de cijfers wordt gememoreerd over een memo naar de gemeenteraad van 5 juni 2015. Ondertussen zijn er al twee gemeenteraden opgevolgd en zijn wij met de 5e burgemeester begonnen. Wat staat er in deze memo, waar is deze memo te vinden voor de lezers van de begroting en wat is de relevantie van deze tekst? Inkoop blz. 106 par. 2.5.11 D66 5e alinea: begeleiding aanbesteding inkoopbureau WB, waarvoor het vaste aantal af te nemen dagdelen wordt verhoogd naar 10 per week. Dit lijkt een volledige extra arbeidsplaats? Uitleg of toelichting gewenst. Deze is overigens al in de begroting van 2023 verhoogd van 8 naar 10.

Het uitgangspunt is enkel gebouwen te bezitten die een functie vervullen voor ons beleid. Aan de tekst in de begroting kan niets meer worden toegevoegd, maar het betreft nog één lening die in 2025 afloopt.

Landelijk gezien is er een steeds groter wordend percentage inwoners die een kloof voelen tussen hen en de overheid. We zien dit in Halderberge ook terug in de betrokkenheidsprofielen die we hebben laten opstellen en in de opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een aantal profielen komt een laag vertrouwen in de overheid terug. Dat percentage is in Halderberge groter dan in vergelijkbare gemeenten. Dit is geen vraag.

In de memo wordt een toelichting gegeven op het totale budget voor personele lasten. Er wordt aangegeven uit welke onderdelen dit budget is opgebouwd en waarvoor dit budget kan worden ingezet. In de informatiebijeenkomst over de programmabegroting 2023 (oktober 2022) is hierbij ook de relatie naar de flexibele schil toegelicht.

Op basis van het aantal aanbestedingen wordt jaarlijks een planning gemaakt van het totaal benodigde aantal dagdelen van het inkoopbureau. Tot 2023 werden er 8 dagdelen vast afgenomen, met extra inzet als dat nodig was. Vanaf 2023 is door het toegenomen aantal aanbestedingen de vaste afname verhoogd naar 10 dagdelen. Het Inkoopbureau werkt met vaste en extra dagdelen, zodat ze de eigen bedrijfsvoering beter kunnen plannen (vaste en flexibele capaciteit).

20

134.

blz. 119 Voldoet de website van de gemeente aan de eisen die worden gesteld aan ‘digitale toegankelijkheid’? Vanaf pagina 125.

D66

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Uit de laatst uitgevoerde audit kwam een B-score (hoogst haalbare is A). We werken aan een plan van aanpak om de punten die nog niet voldoen aan te pakken, bijvoorbeeld om onze pdf-bestanden digitaal toegankelijk te maken. In de aanbesteding voor onze nieuwe website – zomer 2024 - wordt digitale toegankelijkheid als eis opgenomen in het Plan van Eisen.

135.

blz. 125 Inflatie percentage was in de zomer op 3% gezet, nu wordt voorgesteld het inflatiepercentage voor 2024 te verhogen naar 4%. Wat zijn de consequenties voor de begroting? Is dit al verwerkt? blz. 128/3.2.3 Wanneer en op welke wijze wordt de verkeersvisie voor de kern Oudenbosch opgesteld?

D66

De financiële gevolgen van de verhoging van het inflatiepercentage voor 2024 bedragen ca. € 72.000 negatief. Dit is verwerkt in de Programmabegroting 2024. Zie ook de toelichting op de financiële mutaties op blz. 134.

D66

137.

blz. 129/3.2.3 Viering 750 jaar Oud Gastel en Oudenbosch. Zijn de plannen voor de vieringen nu wel bekend? En zo ja, welke kosten kunnen hiervoor in de begroting worden opgenomen?

D66

We zijn gestart met het uitvoeren van verkeerstellingen op 22 locaties in het centrum van Oudenbosch. Op dit moment worden er verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze varianten zal een visie worden opgesteld waarin een bepaalde variant wordt geadviseerd. We verwachten dat we visie in het voorjaar kunnen laten vaststellen. De eerste plannen voor de vieringen van 750 jaar Oud Gastel en Oudenbosch zijn onlangs ingediend. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 16 november a.s. wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en geconsulteerd. Dit zal leiden tot een raadsvoorstel. Dit wordt zo spoedig mogelijk na de raadsinformatiebijeenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad.

138.

blz. 132 D66 Exploitatielasten De Vossenberg - Het was de bedoeling dat De Vossenberg tot medio 2024 in gebruik zal zijn voor tijdelijke huisvesting. Op basis van de huidige ontwikkelingen, is de verwachting dat de Vossenberg tot eind 2025 in gebruik zal zijn voor tijdelijke huisvesting voor het onderwijs, diverse organisaties en instellingen. Is het wel verantwoordelijk om de Vossenberg nog langer te gebruiken – voldoet het aan alle eisen?

139.

Reserves blz. 137 par. 3.2.4 De bestemmingsreserve veiligheidsmaatregelen basisnet spoor was 4 ton en is nu 154k. Waar is dit aan uitgegeven?

136.

D66

Op de openbare besluitenlijst van 21 september 2023 staat de toekomstvisie van de Vossenberg. Het college besluit; 1. De huidige tijdelijke gebruikers van De Vossenberg nog gebruik te laten maken van het gebouw tot een alternatieve/definitieve locatie gereed is. 2. Nieuwe verzoeken voor het gebruik van De Vossenberg af te wijzen. 3. Zodra alle huidige gebruikers uit De Vossenberg zijn, het gebouw in de verkoop zetten en dit te verkopen aan een partij die het hoofdgebouw wil handhaven. Tot deze tijd dragen wij zorg voor het veilig gebruik van de ruimtes welke momenteel gebruikt worden, afgesproken is nieuwe verzoeken voor het gebruik van de Vossenberg af te wijzen. Er is een ronde gedaan met de brandweer en hebben hier de adviespunten opgevolgd. Zo is er onder andere ook een ontruimingsplan voor het bouwwerk opgesteld voor alle gebruikers tezamen. Met beperkte middelen zorgen we dat het gebouw veilig in gebruik kan blijven en wind- en waterdicht blijft. Bij het bepalen van de stand van deze reserve is uitgegaan van besteding van die € 400.000 in 2023. Of dit besteedt gaat worden wordt pas duidelijk bij de jaarrekening 2023.

21

140.

141.

142.

143.

144.

145.

blz. 138 en 154 Sportverenigingen kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van ledverlichting. Hiervoor wordt in 2024 wordt een bedrag van € 125.000 aan de reserve compensatie energielasten onttrokken. In 2025 zal hiervoor een bedrag van € 100.000 aan de reserve worden onttrokken. 225k in totaal. Welke verenigingen komen hiervoor in aanmerking? Waarom worden hier geen landelijk subsidies en programma’s (die verder gaan dan led lampen) voor ingezet? Hoe wordt omgegaan met vereniging die al ledlampen hebben (evt door subsidies te gebruiken) ? blz. 175 par. 3.7.1. De BOA-auto wordt in 2025 vervangen. Om welk type gaat dit? Toelichting I P 2024 – 2027 Programma Z, J & P blz. 178 par. 3.7.3 Bij verplaatsing dorpshuis Hoeven; 2024 Wordt 5,7 miljoen opgevoerd voor nieuwbouw. Uit de huidige opsomming kan men concluderen dat de bestaande bouw (de kerk) gesloopt wordt. Dit is onduidelijk. Blz.8, 1.1.6 Prijsvraag : beste idee van Halderberge Hebben we hier reeds een prijsvraagwinnaar/wat is het beste idee van Halderberge van het afgelopen jaar?

Blz.14, 1.2.5 Het percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers. Op welke manier kan een inwoner een BOA bereiken wanneer je deze direct nodig hebt voor een bepaalde zaak die niet kan wachten. (kan niet via 0900 8844) Blz.14, 1.2.5 Het percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers Wij vinden de ambitie om het aantal inwoners dat tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers is gestegen van 21% in 2021 naar 25% in 2025 erg beperkt. Wat is er voor nodig om dit naar minimaal 50% te brengen?

D66

Met een eenmalige bijdrage wil ons college de sportverenigingen tegemoet te komen in de kosten van vervanging van de conventionele buitensportveldverlichting door ledverlichting. Het is aan de sportverenigingen om de restende investering met eigen middelen te bekostigen of door gebruik te maken van subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en/of ondersteuningsmogelijkheden vanuit de sportbonden, NOC*NSF, de Stichting Waarborgfonds Sport of banken. Verenigingen die al eerder de veldverlichting hebben vervangen en hiervoor nog geen bijdrage van de gemeente hebben ontvangen komen in aanmerking voor een bijdrage.

D66

Er wordt in 2024 gekeken naar de ‘wensen’ van de auto. Er is nu nog niet bepaald door welk type auto de huidige vervangen wordt.

D66

Nieuwbouw betreft geen sloop van de huidige kerk. De nieuwbouw heeft betrekking op het nieuwe pand dat binnen in de kerk wordt gebouwd.

WOS

In het proces voor het manifest dienstverlening zijn 101 gesprekken met inwoners gevoerd. Hier is ook gevraagd naar het beste idee voor de dienstverlening van Halderberge. Uit al deze ideeën is een shortlist gemaakt met een aantal goede ideeën. Hier wordt rondom de vaststelling van het manifest dienstverlening HET beste idee uit gekozen.

WOS

Tijdens kantooruren kan dit via het gemeentelijke nummer 0165-140165. Het Klant en contactcentrum van de gemeente heeft het algemene interne nummer van de boa’s, welke doorgeschakeld zijn als ze in dienst zijn. Buiten kantoor uren kunnen bewoners bellen met het nummer van de politie, 0900-8844. De centralist van de politie bepaald of er boa’s inzetbaar zijn. Een bewoner kan ten alle tijden vragen om de melding door te zetten naar een boa, als die in dienst is. Er wordt door onze BOA informatie verzameld bij u, Raad, de Samenstichtingen en buurtpreventie (motie 23 maart 2023, participatie tbv inzet boa’s). Aan de hand van de ingebrachte zaken, zullen we bepalen waar we de boa’s gerichter voor kunnen inzetten. Dit zal bijdragen aan een verbetering van de tevredenheid.

WOS

22

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Blz.14, 1.2.5 Het percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers Hoe kan een inwoner een anonieme melding doen voor een zaak waar handhaving voor nodig is, maar je niet bekend wil zijn als melder i.v.m. represailles? Blz.16, 1.2.5 BBV indicator winkeldiefstallen. Er is een aanzienlijke stijging van 0,8 naar 2,1 (bijna 300%). Wat is hiervan de oorzaak en wat wordt er gedaan om dit cijfer weer omlaag te krijgen? Blz.16, 1.2.5 BBV indicator winkeldiefstallen. Het aantal geweldsmisdrijven blijft heel hoog. Wat is hiervan de oorzaak en wat wordt er gedaan om dit cijfer omlaag te krijgen? Blz.17, 1.2.6 Beleid opstellen voor beboeten van bijplaatsingen van afval inclusief een onderzoek naar opties voor beboeten door de buitendienst. Hoe groot is het probleem? Hoeveel kg of m3 wordt er per jaar bijgeplaatst/gedumpt en welke kosten worden er gemaakt om dit op te ruimen? In hoeveel % van de bijplaatsingen en dumpingen kan worden herleid naar de dader(s)? Blz.17, 1.2.6 In 2023 is onderzoek gedaan naar cameratoezicht. Dit onderzoek wordt in 2024 geïmplementeerd. Wat is het resultaat van het cameratoezicht en wat is er uit de evaluatie gebleken? Blz.19, 1.2.8 Direct toe te rekenen salarislasten Er is een flinke stijging van de direct toe te rekenen salarislasten van 815 naar 1238 (x1000).

Hoe is dit te verklaren? Blz.24, 1.3.8 Baten en lasten van het programma Openbare ruimte Er is een flinke stijging van de lasten verkeer en vervoer van 5180 naar 6617. Is dit omdat er meer wordt geinvesteerd of gaat het om een stijging van de kosten of mogelijk een andere reden?

WOS

Via de buitenbeter app kunnen bewoners anoniem meldingen doen. Misdrijven kunnen anoniem gemeld worden via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit kan via 0900-7000 of via de website van MMA.

WOS

De cijfers genoemd in de programmabegroting komen uit 2022. In 2022 zijn er veel winkeldiefstallen gepleegd door één persoon.

WOS

De geweldsmisdrijven zijn in 2022 afgenomen ten op zicht van 2021.

WOS

In 2022 is 67,5 ton aan bijplaatsingen opgeruimd door Saver. De hoeveelheden die door onze buitendienst worden opgeruimd is niet bekend, deze worden meegenomen met het legen van de prullenbakken. Het is nog niet gelukt om daders te herleiden.

WOS

Er is nog geen onderzoek geweest naar cameratoezicht. We proberen in het laatste kwartaal 2023 iemand in te huren die onder andere onderzoek doet naar camera toezicht. Zodra het onderzoek afgerond is, kunnen wij het resultaat met u delen.

WOS

Deze stijging kent twee oorzaken. Ten eerste de formatie uitbreiding op handhaving zoals besloten bij de vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan. Ten tweede de algemene stijging van de salariskosten als gevolg van caoontwikkeling.

WOS

De stijging wordt met name veroorzaakt door het verwerken van de Mobiliteitsvisie en de Kadernota parkeren in de begroting. Daarnaast zijn de salariskosten en de inflatie gestegen en ook dit werkt in de hele begroting door.

23

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Blz.22, 1.3.5 Mate waarin onveilige verkeerssituaties in de buurt voorkomen Er is een stijging van 5 % naar 75%. Vergelijkbare gemeenten zien een dalende trend naar 55%. Hoe is dit te verklaren en welke maatregelen worden er genomen om dit te verbeteren? Blz.29, 1.4.5 Omvang huishoudelijk restafval Waarom zijn de jaren 2021 en 2022 niet ingevuld? Blz.29, 1.4.5 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Hoe is de forse stijging in 2024 te verklaren?

WOS

Percentage komt uit burgerpeiling en het betreft een gevoel (subjectief). De reden van de stijging is niet bekend. Wel hebben we in mei dit jaar de mobiliteitsvisie vastgesteld. Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen mede op basis van 1300 reacties van inwoners. Door uitvoering van dit plan hopen we het percentage weer naar beneden te krijgen.

WOS

Deze cijfers waren bij het opstellen van de begroting niet beschikbaar op de website “waar staat je gemeente”.

WOS

Op pagina 29 treft u de ontwikkeling aan tot en met 2022. De ontwikkeling voor 2024 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De stijging van de woonlasten is een optelsom van de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting. Bij de toelichting op deze heffingen in de paragraaf kunt u de stijging zien van de tarieven voor de betreffende heffing. Samen veroorzaken de drie heffingen de stijging van de woonlasten.

Blz.29, 1.4.5 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Hoe is de forse stijging in 2024 te verklaren? Blz.29, voetnoot 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Waarom wordt er een leeftijdgrens van 64 gebruikt? Blz.35/36, 1.4.8 Afval Waarom is er een groot verschil tussen de baten en lasten van de afvalverwerking? blz.39 1.5.6 waar staat je gemeente kinderen in uitkeringsgezin, 2% meer in Halderberge dan in vergelijkbare gemeente. Wat is hier de oorzaak van? NB personen met een bijstandsuitkering zitten we iets lager. Blz.43, 1.5.8 Programma GR Werkplein Hart van West-Brabant Sinds 2022 voert het Werkplein de regie uit op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Wat zijn tot dusver de resultaten hiervan?

WOS

Zie het antwoord op voorgaande vraag

WOS

Deze leeftijdsgrens wordt door het CBS gehanteerd om deze indicator te berekenen. Waarom specifiek voor de leeftijd van 64 jaar is gekozen is ons niet bekend. Mogelijk wordt hier nog uitgegaan van de oude pensioenrechtige leeftijd van 65 jaar. Het afval zit 100% kostendekkend in de begroting 2024 verwerkt alleen niet alle baten en lasten staan in programma 4 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het dividend van Saver, de kosten van het stratenvegen en de doorgerekende overhead en interen uren zijn elders in de begroting opgenomen. We hebben de laatste jaren met de koppeling van statushouders vaak ingezet op het faciliteren van grotere gezinnen. Zij zijn helaas ook in veel gevallen behoorlijk vertegenwoordigd in onze uitkeringscijfers.

WOS

WOS

WOS

In totaal in Halderberge zijn er op dit moment 60 statushouders waarvan 2 niet meer inburgeringsplichtig en 7 gezinsmigranten waarvan 1 niet meer inburgeringsplichtig. Iedereen heeft een Brede Intakegesprek gehad. Er zijn 47 Voortgangsgesprekken ingepland waarvan er al 12 plaats hebben gevonden. Er zijn 26 personen gestart in de Z-Route, 7 Personen moeten nog starten bij de Z-Route. Er zijn 4 personen gestart op B1, 5 Personen moeten nog starten met B1. Er zijn 5 Personen zijn gestart in de Onderwijsroute, 1 persoon zit op het ISK en 9 Personen moeten nog een Leerbaarheidstoets maken.

24

161.

Blz.45, 1.5.9 Programma Zorg, jeugd en participatie - Wat mag het kosten? Kan toegelicht worden waarom er voor gekozen is om de bedragen van post 6.72c t.m 6.74a in 2023 zo anders te verdelen dan in de overige jaren? Blz.50, 1.6.6 Schoolverzuim Wat is het verschil tussen absolute en relatieve schoolverzuimers? Blz.53, 1.6.9 Media Waardoor is de sterke stijging van 552k naar 627K veroorzaakt? Blz.54, 1.6.9 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Hoe kan het grote verschil in baten tussen 2024 en de omliggende jaren worden verklaard?

WOS

Zie het antwoord op vraag 118.

WOS

Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig.

WOS

Op basis van het nieuwe convenant ontvangt de bibliotheek een hogere subsidie. Daarnaast ontvangt de bibliotheek een subsidie voor het inrichten van een Informatiepunt digitale overheid (IDO).

WOS

In 2023 werden nog middelen in het kader van het NPO ontvangen. Vanaf 2024 komen deze middelen te vervallen. Verder voert vanaf 2023 de gemeente Bergen op Zoom de administratie van de RMC-middelen. Deze middelen waren in 2023 nog in de begroting opgenomen. Vanaf 2024 ontvangt de gemeente Bergen op Zoom rechtstreeks deze middelen. Daarnaast wordt met ingang van de 1januari 2024 de regeling combinatiefunctionarissen aangepast. Zij mogen vanaf dan geen bewegingsonderwijs meer verzorgen. Hierdoor vervalt de bijdrage van het onderwijs voor de inzet van de combinatiefunctionarissen.

165.

Blz.56, 1.7.5 Realiseren van meer flexibiliteit in de organisatie Het budget voor flexibele vervanging bij ziekte wordt verhoogd naar € 200.000 per jaar. Wat is hiervan de reden? En hoe hoog is het ziekteverzuim in de organisatie (jaren 2020, 2021, 2022 en 2023)?

WOS

De verhoging van dit budget maakt deel uit van de doelstelling uit het collegewerkprogramma “Realiseren van meer flexibiliteit in de organisatie”. Hierbij is aangegeven dat de afgelopen jaren is gebleken dat langdurige ziektegevallen een behoorlijke druk op de organisatie en het beschikbare personeelsbudget leggen. Om de voortgang in de organisatie te garanderen, is het budget verder op peil gebracht tot een bedrag van € 200.000. Hierdoor is er meer ruimte beschikbaar om langdurige ziektegevallen sneller en meer flexibel op te vangen als dit niet meer binnen de bestaande capaciteit lukt of andere onderdelen van het personeelsbudget te zwaar worden belast. Vanuit het systeem hebben we zicht op het ziekteverzuim van de afgelopen drie jaren: 2021 6,5 % 2022 7,1 % 2023 5,7 %

166.

2.2.3 WOS Risico's De CAO voor gemeenteambtenaren loopt per 1 januari 2024 af. Er is in de meerjarenraming 2024-2027 (in afwachting van een nieuwe CAO) een extra loonstijging opgenomen van 4% in 2024 en 3% per jaar vanaf 2025. Zijn dit gezien de recent afgesloten CAO's niet te lage percentages?

De loonstijging voor 2024 wordt door het CPB geraamd op 5,0% (CPB, Centraal Economisch Plan 2023, cao-loon bedrijven). Dit betreft een gemiddelde voor alle lonen in Nederland. Gezien de hoge loonstijging voor 2023 in de cao gemeenten (voor Halderberge gemiddeld 7,7%), schatten wij in dat de loonstijging voor gemeenten in 2024 wat lager zal uitkomen dan het gemiddelde voor alle lonen in Nederland.

162.

163.

164.

25

167.

blz.73-74 2.1.9 leges kostendekkend Er zijn een aantal leges (dienstverlening) die niet 100% kostendekkend zijn, wat is de onderliggende gedachte hierachter? Activiteiten mbt bouwwerken (omgevingswet) daarentegen is 130% kostendekkend, geeft winst. Waar zit dit in?

WOS

In het hoofdstuk Algemene dienstverlening komen diensten voor waarvan het legestarief geheel of gedeeltelijk wettelijk is bepaald. Dat is vaak niet kostendekkend. In hoofdstuk 2 over de dienstverlening m.b.t. de Omgevingswet komt kruissubsidiering voor. Onder meer in de voorfase zijn de tarieven laag (en dus niet kostendekkend) gehouden om het indienen van initiatieven te stimuleren. Dat wordt gecompenseerd door de andere tarieven in dit hoofdstuk.

168.

Blz.100, 2.5.2 Paragraaf bedrijfsvoering - dienstverlening In 2024 wordt een piek in paspoortaanvragen verwacht. De aanvragen zullen in dit piekjaar op adequate wijze worden behandeld. Hoe wordt er concreet rekening gehouden met deze "piek" voor de afhandeling van de aanvragen?

WOS

Wij gaan hierover proactief communiceren om een spreiding van aanvragen te realiseren. Daarnaast gaan wij, indien nodig en dus bij (grotere) drukte cq toename aanvragen, een extra balie openen hiervoor. Het gaat niet alleen om een piek in 2024, maar dat deze (piek)periode circa 5 jaar duurt en daarna weer afvlakt. De inzet van en aandacht voor (extra en) goed opgeleid personeel is belangrijk.

169.

Blz.106, 2.5.11 Pilot klachten aanbestedingsprocedures Wat zijn de bevindingen van deze pilot in 2023, en wordt deze pilot verlengd? Blz.112, 2.6.7 samenwerkingsverband reinigingsdiensten NV Roosendaal Hoe is het bedrag van 3,6 miljoen opgebouwd?

WOS

De evaluatie moet nog plaatsvinden, maar de verwachting is dat deze in 2024 wordt verlengd.

WOS

Dat is de gehele exploitatie van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ofwel de kosten die de gemeente voor alles aan Saver betaald.

170.

26

171.

Blz.119 2.8 wet openbaarheid Wat zijn de 11 categorieen, en waarom is voor deze 3 gekozen om mee te starten? Is er geen mogelijkheid om meer categorieen openbaar te maken, wat is de werklast van stukken openbaar maken?

WOS

De elf categorieën zijn, kort samengevat: 1. wet- en regelgeving 2. organisatiegegevens 3. raadsstukken 4. bestuursstukken 5. stukken van adviescolleges 6. convenanten 7. jaarplannen- en jaarverslagen 8. Woo verzoeken en besluiten 9. onderzoeken 10. beschikkingen 11. klachten De stukken in deze categorieën zijn al passief openbaar: als een belanghebbende verzoekt om verstrekking van deze stukken moeten deze worden verstrekt. De bedoeling van de Wet open overheid (Woo) is om deze categorieën ook actief openbaar te maken. Dit wil zeggen dat deze moeten kunnen worden geraadpleegd op een openbaar toegankelijke wijze, bijvoorbeeld Overheid.nl of de gemeentelijke website. De actieve openbaarmaking voor de 11 categorieën wordt fasegewijs ingevoerd. Halderberge heeft er bij de implementatie voor gekozen de wettelijk voorgeschreven planning per categorie te volgen. Vandaar de keuze voor de drie vermelde categorieën. De werklast is hoog. Het gaat om enorm veel documenten. Deze moeten worden verzameld, gedigitaliseerd, gekoppeld en vervolgens raadpleegbaar zijn.

172.

173.

174.

Blz.128, 3.2.2 WOS Nieuwe legesverordening Er is een aanzienlijke stijging van de legesinkomsten? De kosten worden voor de inwoners een stuk hoger. Verwachtbaar is dit het gevolg van de invoering van de omgevingswet. Hoe gaat we onze ambitie om de kosten voor inwoners zo laag als mogelijk te houden halen? Welke compensatiemogelijkheden worden er overwogen? Blz.163 WOS Op basis van de actuele gegevens van de Belastingsamenwerking West-Brabant met betrekking tot de WOZ-capaciteit en de tarieven voor 2024 is de OZB opbrengst berekend. Ten opzichte van 2023 stijgt de opbrengst met € 744.000. Blijft de stijging onder de het inflatiepercentage? Blz.180, pt. 6.3 WOS De lasten inkomensregelingen stijgen aanzienlijk van 12.348 naar 13.307 Hoe is deze flinke stijging te verklaren?

De geraamde legesinkomsten zijn deels gestegen doordat tarieven hoger zijn, maar ook door een actualisatie van het verwachte aantal aanvragen. Verder is het uitgangspunt bij de dienstverlening aangehouden dat de tarieven nagenoeg kostendekkend zijn. Daar is onderzoek naar gedaan en op grond daarvan zijn de tarieven aangepast. Er worden momenteel geen compensatiemogelijkheden overwogen. De gemeenteraad krijgt in december de legesverordeningen voorgelegd ter besluitvorming. De stijging is gelijk aan het inflatiepercentage van 4%.

De raming van de lasten voor de inkomensregeling is gebaseerd op de begroting 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant. De stijging volgt uit de (landelijk verwachte) ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers (+1,4%) en minimumloon (+6,3%) in de periode 2024-2027.

27

175.

176.

177.

178.

Blz.188 Verschillen-analyse Programmabegroting 2023- 2024 Verklaard verschil 452 N Moet dit niet een voordeel zijn? Bestuur en burgerzaken U stelt dat Halderberge onderscheidend is op het gebied van dienstverlening. Hoe onderscheidt onze gemeente zich dan? Op welke manier, waarmee en waarin? En met welke gemeenten word de vergelijking gemaakt? Wat is het resultaat van de inzet van ambassadeurs? Graag een overzicht daarvan. En wat gebeurt met de burgers opgehaalde informatie? p.10. Economic board West-Brabant. Voor ons is de tekst geen klare taal. Graag uitleg!

WOS

Ja dat klopt, zie ook bovenaan pagina 159.

CDA

Er wordt gesteld dat we onderscheidend willen zijn. Daarom werken we aan een Manifest Dienstverlening. Uw raad is en blijft hierbij betrokken. Er wordt dan ook in eerste instantie geen vergelijking gemaakt met een andere gemeente. Dit kan later wel een kritische prestatie indicator (kpi) blijken in de toekomst, nadat een en ander duidelijk is geworden vanuit de totstandkoming van het Manifest.

CDA

Waar een Samenstichting actief is, is de ambassadeur liaison. Daarbuiten is geen overzicht lopend contacten. Naar aanleiding van opgehaalde informatie leggen ambassadeurs waar nodig intern en/ of extern contacten. In de Economic Board West-Brabant (EBWB) weken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. De EBWB is verantwoordelijk voor de economische ambitie en Economische agenda van West-Brabant. REWIN heeft de opdracht gekregen van de EBWB om de Economische agenda samen met de triple helix partners (overheid, ondernemers en onderwijs) tot uitvoering te brengen.

CDA

RWB is binnen de Board verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van de overheidsinbreng. De Economische agenda van West-Brabant is leidend voor het Actieprogramma van RWB. Er is nog onderzoek naar welke taken nu precies in het in ontwikkeling zijnde Actieprogramma 2024-2028 van RWB opgenomen moeten worden of dat die elders kunnen worden georganiseerd bv in de stedelijke regio’s. Taken die regionaal relevant zijn, maar buiten de nog te bepalen kernactiviteiten vallen van RWB worden bij voorkeur elders belegd. Maar indien gewenst kunnen zij straks ook als ‘service arrangement’ aan gemeenten aangeboden worden. Voor de ‘aanpassing’ van RWB wordt in totaal 1,5 jaar uitgetrokken.

28

179.

Wat houden de wijzigingen Wet Gemeenschappelijke regelingen in? En wat heeft dat voor gevolgen voor controlerende taak van de raad?

CDA

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn puntsgewijs: • Meer betrokkenheid gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen • Zienswijzen bij treffen/wijzigen college- en/of burgemeestersregeling • Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting • Zienswijzen op andere besluiten dan ontwerpbegroting • Actieve informatieplicht bestuur samenwerkingsverband • Regionale raadsadviescommissie • Langere termijnen P&C-cyclus • Regionaal enquêterecht • Versterking positie rekenkamer(functie) • Betrokkenheid ingezetenen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid • Verplichte afspraken rond evaluatie • Verplichte opneming van een uitgebreidere uittredingsregeling. Het vergt teveel om alle mogelijke gevolgen voor de controlerende taak van de raad in detail te schetsen U wordt kortheidshalve verwezen naar de Handreiking van de VNG via deze link: https://vng.nl/sites/default/files/2022-10/VNGHandreiking-Wijziging-Wgr.pdf

180.

BIBOB en RIEC. Hoe vaak heeft u dit middel ingezet en waarvoor? Resultaten?

CDA

RIEC is een keer ingezet in verband met een BIBOB. Daarnaast wordt er wel gebruik gemaakt van de expertise van het RIEC omtrent beleid opstellen en trainingen volgen. BIBOB wordt bij iedere nieuwe horeca-aanvraag ingezet. Resultaat is tot nu toe positief. Dit jaar is BIBOB 17 keer uitgevoerd.

181.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen CDA p.26. Is de Economische Samenwerking Halderberge al operationeel. Wat is de status van deze samenwerking? Dezelfde als van de EKH met dezelfde subsidiering? Sluiten de ondernemers van Borchwerf ook aan? p.28. Het aantal bezoekers van toeristische trekpleisters is CDA een optelsom. Graag uitsplitsen per organisatie!

ESH is op dit moment nog niet geïnstalleerd. Initiatief moet verder nog vorm gegeven worden.

182.

Hieronder de uitsplitsing van het aantal dagbezoekers aan de toeristische trekpleisters, waarvan zowel van 2019 als 2022 de cijfers bekend zijn. In dit overzicht zijn enkel de bezoekersaantallen van de toeristische trekpleisters meegenomen die ook in 2022 zijn meegenomen.

Basiliek Arboretum Zouavenmuseum Vliegend museum Seppe 183.

p.30. Graag voorbeelden van initiatieven om de leefomgeving mooier te maken en welke zijn uitgevoerd?

CDA

2019 60.725 10.585 1.400 2.440

2022 80.000 13.045 1.115 2.510

De omgevingsvisie is begin 2022 vastgesteld en ruim een jaar werken we met een zogenoemde intaketafel. Alle initiatieven waar positief over geadviseerd en besloten is, voldoen aan de opgaven en richtlijnen voor nieuwe initiatieven. Een mooi voorbeeld is het plan Oud Gastel Noord.

29

184.

p.32. wat verstaat u onder ‘duurzame invulling’ van de locaties erfgoed?

CDA

Onder een duurzame invulling wordt verstaan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de 3 gebouwen die in het kader van het project Religieus Erfgoed gerenoveerd/gerestaureerd worden. Het betreft hier de kapel van Sint Anna, de kapel van Saint Louis en Fidei et Arti. De drie gebouwen hebben ieder een eigen identiteit maar worden gezamenlijk geëxploiteerd door de Stichting Cultuurcluster Oudenbosch, met als doel de exploitatie zo goed mogelijk uit te voeren en op elkaar af te stemmen. Zo gaat bijvoorbeeld de kapel van Sint Anna onderdak bieden aan 6 verenigingen/instanties, waarbij dubbel gebruik veel plaats vindt in het gebouw. Maar het kan zo zijn dat voor incidentele zaken (bijvoorbeeld grotere bijeenkomsten) de desbetreffende verenging/instantie ruimte gaat gebruiken in Fide et Arti of zelfs de kapel van Saint Louis. Andersom kunnen de ruimtes in Sint Anna weer incidenteel verhuurd worden aan derden als de vaste gebruikers geen gebruik maken van hun ruimte of van de gemeenschappelijke ruimtes. Zo kunnen er dus bijvoorbeeld weer kleinere gezelschappen een vergaderruimte huren in de kapel van Sint Anna. Door deze dynamiek, ontstaat er dus een duurzame invulling van de gebouwen binnen het project Religieus Erfgoed. De buitenruimte wordt zo ontworpen dat het gaat voldoen aan de huidige eisen m.b.t. klimaatadaptie, water, groen enz.

Op deze manier ontstaat ook in de buitenruimte een duurzame invulling welke beter is voor milieu en omgeving. Verder wordt het religieus erfgoed duurzaam ingezet door de ontwikkeling van een toeristisch verhaal: De 9 wonderen van Oudenbosch. Door middel van dit verhaal wordt het erfgoed van Oudenbosch beleefbaar gemaakt voor de toerist.

30

185.

p.34. waarom wordt er geen specifiek beleid voor Borchwerf CDA gemaakt? Hoe staat het met de afwikkeling bv’s Borchwerf?

De opheffing van Bochwerf II CV, Borchwerf II BV en Halderbrge Borchwerf II BV) kan pas definitief plaatsvinden als het laatste perceel grond is verkocht. Het laatste perceel grond op het bedrijventerrein Borchwerf II betreft de hotellocatie waarvoor nu de bestemmingsplanprocedure loopt (ligt nu bij de Raad van State). Als de omgevingsvergunning voor het hotel onherroepelijk is, wordt de grond definitief verkocht aan de initiatiefnemer. Anders gezegd, ‘het beleid’ is gericht op het verkopen van het laatste perceel grond. Vervolgens kunnen bovenstaande ondernemingen geliquideerd worden, nadat de vereffening van deze ondernemingen heeft plaatsgevonden (lees: resterende winst uit te keren aan de vennoten/aandeelhouders). Voor wat betreft de Stichting Beheer Borchwerf II (hierna: stichting) het volgende. Deze stichting is belast met het parkmanagement op het bedrijventerrein Borchwerf II, zoals het beheer van de openbare ruimte (N.B. de stichting is overigens net als de gemeente een aanbestedende dienst). Destijds is hiervoor een afzonderlijke stichting in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Halderberge en Roosendaal en de Coöperatieve vereniging van vestigende bedrijven Borchwwerf II U.A. (vereniging).

De stichting heeft een eigen bestuur met twee vertegenwoordigers uit de gemeenten, twee vertegenwoordigers van de vereniging en een onafhankelijk voorzitter. De gemeentelijke vertegenwoordiger dient de belangen van de stichting te behartigen (hij/zij zit in het bestuur zonder last of ruggespraak). De stichting is autonoom, in die zin dat het moet handelen conform de kaders die eerder met elkaar zijn overeengekomen (Overeenkomst Parkmanagement). De gemeente kan geen specifiek beleid (buiten het overeengekomen kader) voorschrijven.

186.

Voor juridisch en inkoopadvies staat een bedrag van € 211.000. Hoe vaak is er een beroep gedaan voor vragen/adviezen juridisch en welke voor inkoop? En hoe is dit bedrag verdeeld tussen die twee?

CDA

187.

Pag 14 Bij beleidsindicatoren staat meerdere malen “gestegen naar 2025”. Volgens ons moet dat zijn “prognose 2025”. Klopt dit? Pag 17 tweede alinea: “beboeten door buitendienst”. Hoe moeten we dat interpreteren? Buitendienst medewerkers kunnen naar onze mening niet beboeten. Pag 32 Hier wordt gesproken over een “duurzame invulling” van het project religieus erfgoed. Hoe moeten we ons voorstellen onder “duurzame invulling”? Pag 45 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig. De bedragen voor 2023 wijken drastisch af van 2024 en verder. Graag een verklaring daarvoor.

CDA

188.

189.

190.

CDA

De splitsing is € 157.000 voor de inzet van het Inkoopbureau West-Brabant en € 54.000 voor de inzet van juridisch advies. Naast de advisering door onze eigen juridisch adviseurs wordt in een aantal gevallen extern advies gevraagd. De inzet van het inkoopbureau vindt plaatst op basis van de planning van het jaarlijkse inkoopplan met de verwachte aanbestedingen. Ja. De genoemde percentages zijn de gewenste streefwaarden.

CDA

De Buitendienst medewerkers kunnen inderdaad niet beboeten. Zij zullen daarvoor opgeleid moeten worden tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Saver heeft boa’s in dienst en zij kunnen eventueel beboeten. Zie het antwoord op vraag 184.

CDA

Zie het antwoord op vraag 118.

31

191.

Pag 48 en 49. Deze twee overzichten zijn moeilijk leesbaar. De optelling klopt niet. Graag helder overzicht verstrekken, zodat helder is waar de subsidiegelden aan uitgegeven gaan worden.

CDA

192.

Pag 59 Laatste regel. Hoe moeten we de bedragen interpreteren bij 0.8. Daar deze fiks afwijken in de jaren 2023 t/m 2027

193.

Pag 60 Baten 07 Algemene uitkeringen …. CDA Hoe moeten we het verschil in 2026 en 2025 zien. Zijn dat de gevolgen van het Ravijnjaar waar over gesproken wordt? Wat gaat het college doen om dit verschil op te vangen?

194.

Pag 127 Gedeelte van de personeelskosten e worden CDA toegekend aan projecten. Op welke wijze worden deze kosten afgeschreven? In één jaar, zoals de overige personeelkosten worden verrekend of over meerdere jaren? Als dit laatste het geval is, zijn dit dan investeringskosten? Pag 129 Voor de exploitatiebijdrage zwembad CDA Baarlebossche staat een PM post. Waarom is dat het geval? Hoe zit het met de bijdrage hiervoor?

195.

CDA

196.

Pag 137 Reserve opvang vluchtelingen is bijna 2.5 miljoen. Waarvoor worden de reserves voor gereserveerd?

CDA

197.

Pag 165 laatste regel staat een 452 N. Hoe moeten we dat lezen? Dat is toch een voordeel van 452K Algemeen: Waar kunnen we de verwachte baten voor toeristenbelasting terug vinden?

CDA

198.

CDA

De tabel op pagina 48 geeft inzicht in het verschil tussen het subsidiebudget 2023 en 2024 en is het totaal van de basis- en budgetsubsidies. Onderdeel van de budgetsubsidies zijn de begrotingssubsidies zoals vermeld in de tabel op pagina 49. De twee tabellen hebben daarom een ander totaalbedragen en kunnen daarom ook niet één op één met elkaar vergeleken worden. Het ontwerp – overzicht te verlenen subsidies 2024 is tot stand gekomen aan de hand van de ingediende subsidieverzoeken van de instellingen en geeft een duidelijk beeld weer van de subsidiebudgetten. Het overzicht ligt op dit moment ter inzage en is te vinden op de website. Op taakveld 0.8 zijn onder andere stelposten opgenomen. De afwijking (vooral tussen de jaren 2024 en 2025) komt met name doordat er vanaf 2025 een stelpost is opgenomen voor besparingen op de jeugdzorg (lastenkant) en vanaf 2026 een stelpost voor extra rijksmiddelen voor jeudgzorg (batenkant) op basis van de hervormingsagenda jeugd. Zie ook de toelichting op blz. 30 van de Zomernota 2023. Voor het jaar 2026 geldt de ‘huidige’ trap-op-trap-af-systematiek niet meer en de nieuwe normeringssystematiek treedt pas in werking vanaf 2027. Dit houdt in dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2026 niet meegroeit met een volume-index.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de antwoorden op de vragen 53 en 87 en naar pagina 57 van de programmabegroting 2024. Omdat deze kosten onderdeel mogen zijn van de investering worden deze ook in dezelfde termijn afgeschreven als de rest van de investering. Het aantal jaar verschilt per investering. Laco ontvangt jaarlijks een geïndexeerde exploitatievergoeding. De indexering wordt mede bepaald door de indexering van de gas- en electraprijzen. Gewacht wordt op de indexering van oktober. Deze vormt de basis voor de exploitatiebijdrage 2024. Om deze reden zijn de meerjarige gevolgen nog niet in beeld en is een PM-post opgenomen. Deze middelen zijn van het Rijk verkregen ter dekking van de kosten die de gemeente heeft voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Hoewel de gemeente de verkregen middelen vrij mag besteden, is het verstandig een buffer aan te houden voor de opvang van de vluchtelingen in de nabije toekomst. Als de vergoeding lager wordt en de kosten stijgen, kan het financiële plaatje er anders uit gaan zien. Zie antwoord op vraag 175. De inkomsten van de toeristenbelasting maakt onderdeel uit van de baten op programma 4. Deze staan op pagina 36 bij punt 3.5 “Economische promotie” in de tabel. Voor 2024 wordt hier afgerond € 624.000 verwacht.

32

199.

Waar kunnen we de reserve voor het groenfonds terugvinden.

CDA

Op pagina 136 in de onderste tabel.

33