231025 TECHN VR 132 - Memo Raad inhuur derden 05-06-2015.pdf

MEMO

Aan Van Datum Betreft

: : : :

Leden van de raad van de gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders 5 juni 2015 Beantwoording vragen inhuur derden – bespreking Auditcommissie 18 mei 2015

Afschrift aan : Verseonnummer :

Inleiding Bij de behandeling van de begroting 2015 op 6 november 2014 zijn vragen gesteld over het budget inhuur derden, wat wel en niet hieronder valt en hoe dit zichtbaar kan worden gemaakt voor de gemeenteraad. Hier op is door wethouder Bons toegezegd een en ander voor te leggen aan de auditcommissie. Behandeling auditcommissie In de auditcommissie van maandag 18 mei jl. is aan de hand van een korte presentatie de werking van het personeelsbudget (P-budget) en inhuur derden toegelicht aan de auditcommissie. Dit mede aan de hand van de paragraaf bedrijfsvoering uit de jaarrekening 2014, welke ook in deze auditcommissie besproken is. De auditcommissie kon zich goed vinden in deze uitleg en de voorgestelde afspraken voor de cyclus 2016. De auditcommissie heeft het college gevraagd deze presentatie (bijlage 1) na het versturen van de jaarrekening 2014 toe te zenden aan de raadsleden als beantwoording van deze raadsvraag, aangevuld met een korte toelichtende memo (bijlage 2). De auditcommissie heeft ook aangegeven dat strategische wijzigingen aan de raad zijn, maar de dagelijkse bedrijfsvoering aan het college is. Korte toelichting presentatie Soorten inhuur In de presentatie wordt onderscheid aangegeven in de soorten inhuur. De presentatie gaat verder in op de inhuur die gerelateerd is aan het personeelsbudget (P-budget).

Het gaat hierbij om inhuur voor: • Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte en zwangerschap; • Tijdelijke invulling van vacatures (vaste formatie); • Invulling van tijdelijk extra formatie, bijvoorbeeld invoering 3 D’s; • Tijdelijke invulling i.v.m. detachering vast personeel. Daarnaast is er ook sprake van specifieke inhuur, die in de begroting budgettair is opgenomen/verwerkt, zoals bijvoorbeeld juridisch advies, planologisch advies, etc. Werkwijze budget Het totaal budget in de begroting voor het vaste personeel en de inhuur van derden bestaat uit de vaste salarislasten voor vaste en tijdelijke formatie, het budget inhuur derden en eventueel extra beschikbaar gestelde gelden (zoals extra budget voor pilot BOA). Dit totaal budget kan gedurende het jaar “flexibel” worden ingezet, afhankelijk van de keuze om vast personeel in te zetten of derden in te huren. Memo raad inhuur derden

pagina 1 van 2

MEMO Dit totaal budget wordt door het Management Team bewaakt, waarbij ook de onderuitputting (verschil begrote en werkelijke salarislasten) en eventuele “inkomsten”, zoals detacheringsvergoeding, UWV gelden en dekking uit budgetten, zoals invoeringsbudget 3 D’s worden betrokken. Grafieken Zoals hierboven aangegeven bestaat het totaal beschikbare budget voor inhuur derden uit een 3-tal onderdelen: • Onderuitputting salarissen • Budget inhuur derden • Mogelijke inkomsten. In de eerste grafiek is dit ook grafisch weergegeven. Dit sluit tevens aan bij de informatie uit de paragraaf Bedrijfsvoering, zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2014. In 2014 is zo’n 8% van de totale personele lasten “flexibel” ingevuld. Dit is in de 2e grafiek weergegeven. In de laatste grafiek is aangegeven voor welke redenen deze flexibele invulling in 2014 is ingezet. Afspraken cyclus 2016 Om voor de P&C cyclus 2016 zijn de volgende afspraken met de auditcommissie besproken. • De raad stelt bij de begroting één totaalbudget beschikbaar voor de salarislasten + € 98.000. In deze onderdelen wordt op begrotingsbasis geen onderscheid meer gemaakt. • Het college draagt zorg voor uitvoering van de taken binnen dit budget. • Het college bepaalt welk deel met vast personeel en welk deel flexibel wordt ingezet. • Hierbij wordt ook de onderuitputting en andere “inkomsten” ingezet.

• De raad krijgt binnen de P&C cyclus (zomernota/voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) inzicht in de stand van zaken/afwijkingen.

De auditcommissie kan zich vinden in de toelichting op de inhuur derden en de genoemde afspraken, zoals toegelicht in de auditcommissie van 18 mei jl.

College van burgemeester en wethouders

Memo raad inhuur derden

pagina 2 van 2